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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2010

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
198037 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0418 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1704 OPG-OD-CMG-CI-204/08 ESTIM 7 FINIQ.; FACTURAS: 1782 $286.03
198025 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS.- CR 220011062 (1); PULSERAS PUBLICITARIAS; FACTURAS: 0625 $89,900.00
106018 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0416 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DEL FACTURA 2455 OPG-CPU-EYP-AD-152/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 2499 $330.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $10,078.46
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $928.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,942.55
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $812.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,385.46
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $2,407.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $2,496.90
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $2,230.99
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $1,856.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,439.40
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $4,323.90
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $4,607.79
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $1,160.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,236.25
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $4,042.60
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $0.01
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $9,967.87
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $4,865.04
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $1,618.32
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $4,048.40
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $3,920.80
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $1,113.60
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $6,217.60
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $464.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $609.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $174.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $232.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $609.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $388.60
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $934.96
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $609.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $1,987.08
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $480.24
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $52.20
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $406.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $104.40
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $3,120.40
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $1,809.60
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $359.60
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $266.80
106010 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 $3,708.52
106010 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 $5,924.90
106009 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 $1,592.68
106009 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 $2,835.10
106008 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 977 $1,003.40
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $9,162.46
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $2,325.80
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $3,575.12
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $2,120.48
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $5,173.89
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $3,674.88
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $2,753.26
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $4,718.11
106006 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 $1,177.40
106006 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 $4,094.80
106006 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 $1,728.40
106005 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 $4,559.96
106005 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 $2,696.42
106005 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 $3,995.24
106004 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 $475.60
106004 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 $475.60
106004 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 $7,037.98
106003 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7523 $3,116.90
106002 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33037 $2,404.15
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,500.00
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,875.01
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $2,999.99
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,500.00
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $5,200.02
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $7,326.80
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,775.01
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $2,511.40
106000 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 $2,064.80
106000 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 $11,600.00
106000 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 $4,176.00
105999 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 $1,430.76
105999 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 $1,783.59
105998 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 $7,055.75
105998 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 $-3,902.24
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $185.60
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $815.48
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $110.20
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $1,368.80
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $353.80
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $1,157.68
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $840.09
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $993.61
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $496.80
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $273.99
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $576.05
105995 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 756 $11,989.18
105994 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 92 $5,556.40
105993 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 374 $4,640.00
105992 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3588 $9,484.45
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $359.60
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $92.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $8,253.09
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $266.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $266.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $266.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $0.01
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $185.60
105990 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270 $10,242.80
105989 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 972 $760.00
105988 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2090 $4,432.94
105987 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 $9,203.44
105987 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 $3,248.00
105986 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 $562.60
105986 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 $690.20
105985 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221150 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 169 $11,832.00
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $27.93
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $234.32
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $6,038.50
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $41.18
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $4,028.63
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $773.72
105983 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 $5,533.20
105983 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 $4,663.20
105982 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); REPARCION DE VEHICULO; FACTURAS: 438 $5,568.00
105981 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11977 $1,676.20
105980 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 $11,624.00
105980 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 $4,060.00
105980 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 $10,000.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $614.80
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $1,566.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $4,814.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $2,679.60
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $1,740.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $11,600.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $1,467.40
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $9,383.24
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $10,880.80
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $1,392.00
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $4,408.00
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $11,950.32
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $591.60
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $4,906.80
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $3,860.48
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $638.00
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $6,188.96
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $5,950.01
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $3,498.68
105950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220011182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220011181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220011180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220011179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220011178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220011177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220011176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220011175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220011174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220011173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220011172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220011171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220011169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220011167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220011166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220011163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220011162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220011160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220011159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220011153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220011152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220011149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220011147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220011145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220011143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220011140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220011137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220011136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220011135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220011132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220011130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220011125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220011122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220011120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105887 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010874 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 3048 $7,632.10
105886 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220010867 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTAJE; FACTURAS: 6919 $14,500.00
105885 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010841 (1); RECOLECCION DE REIDUOS DE MANEJO ESPECIAL; FACTURAS: 35181 $87,643.80
105884 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010821 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE LA SANGRE DEL RASTRO MPAL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 6805 $114,840.00
105883 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 $50,964.00
105883 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 $34,800.00
105882 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220010786 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 0505,0506,0507, $20,704.78
105881 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220010703 (1); ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE MANO DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA VIRREINAL MEXICANA; FACTURAS: 40209 $5,284.96
105880 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 $116.00
105880 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 $3,636.55
105879 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 $116.00
105879 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 $3,474.20
105878 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 $3,430.07
105878 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 $116.00
105877 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220010687 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUS EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0969 $2,527.35
105876 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 13358 $256,386.36
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105874 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 $2,872.10
105874 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 $561.44
105874 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 $1,162.00
105873 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010665 (1); COMPRA DE FABOTERPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO; FACTURAS: 9067 $3,520.00
105872 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S $116.00
105872 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S $2,083.49
105871 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 $4,216.55
105871 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 $116.00
105870 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 $116.00
105870 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 $4,808.20
105869 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010481 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS.; FACTURAS: 23495 $765.60
105868 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010456 (1); COMPRA DE CARTUCHOS.; FACTURAS: 38325 $1,611.24
105867 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010451 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 26443 $11,368.00
105866 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 $3,860.71
105866 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 $1,915.04
105866 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 $487.20
105865 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220010391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF11617 $2,434.14
105864 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010387 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 44403 $3,688.80
105863 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 $6,290.56
105863 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 $3,233.67
105862 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 $1,817.14
105862 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 $10,160.21
105862 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 $654.17
105861 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010364 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 6100 $588.12
105860 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010363 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 48230 $4,285.04
105859 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010172 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 108005 $265.18
105858 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 $3,576.28
105858 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 $716.88
105857 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009923 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1980.; FACTURAS: 9033 $180,000.00
105856 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60337 $13,253.00
105855 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 $14,860.70
105855 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 $540.56
105855 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 $2,213.74
61 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0414 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0185 $12,229.20
60 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0413 (31); PROY.14039ESC001 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESP. PARQ.RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 0183 $12,229.20
59 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0412 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 304 $13,980.00
58 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0411 (31); PROY.14039ESC001 1ER. PAGO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 302 $13,980.00
57 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0410 (31); PROY. 14039ESC016 1ER. PAGO DEL 40% CONCIERTO,PLANTA DE LUZ Y ESTRADO ESP. PARQ. SN. JACINTO; FACTURAS: 0178 $12,229.20
56 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0409 (31); ROY.14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% PREST. DE SERV. PROF. TALLER DE ATLETISMO ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 02 $5,750.40
55 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0408 (31); PROY. 14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% POR CONCIERTO DEL ESPACIO PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0181 $12,229.20
54 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0407 (31); PAGO DE 250 PLAYERAS PROY. 14039ESC013 PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROY. INTEGRAL 14039-0; FACTURAS: 009330 $8,932.00
53 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MEDINA GARCIA ENRIQUE MEDINA GARCIA ENRIQUE.- CR OPB0406 (31); PAGO EQUIPO DE SONIDO PROY. 14039ESC010 PARA EL EVENTO TARDEADA PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: 3370 $5,682.97
52 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIO CESAR ROSALES GARCIA JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0405 (31); PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS NON WOVEN PROY. 14039ESC008 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 1198 $8,120.00
51 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0397 (31); PROY.14039ESC012 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE DEP.RIO NILO; FACTURAS: 0186 $6,960.00
50 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0396 (31); PROY.14039ESC008 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0176 $6,960.00
49 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0395 (31); PROY.14039ESC017 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0177 $6,960.00
48 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0394 (31); PROY.14039ESC005 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE ESP. PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0184 $6,960.00
47 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0393 (31); PROY.14039ESC002 1ER.PAGO DEL 40% LUCHA LIBRE EVENTO PREVEN. DE ADICC. ESP. P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 0182 $6,960.00
46 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0392 (31); PROY.14039ESC002 1ER. PAGO DEL 40%TALLER HAB. P/ LA VIDA DEL ESPACIO P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 303 $15,279.99
45 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0391 (31); PROY.14039ESC007 1ER. PAGO DEL 40% POR PREST. DE SER. PROF. TALLER DE ATLETISMO "PARQUE EL SAUZ"; FACTURAS: 01 $5,750.40
9 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0419 (28); PAGO CORESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO HON-R33-SUPER-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA; FACTURAS: 6 $10,618.50
198022 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 $1,740.00
198022 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 $2,320.00
198022 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 $2,320.00
198021 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GOMEZ MIRELES GONZALO GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220010869 (1); REPARTO DE PERIODICOS INFORMATIVOS DEL 2 DE AGO. Y 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2164 $44,080.00
198020 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FORMULA 790 DEL 13 AL 30 DE ABR. 2010 CAMPAÑA ACTITUD; FACTURAS: 0100 $116,000.00
198019 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE ESMALTE DE VARIOS COLORES; FACTURAS: 0514 $57,744.80
198018 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 $556.80
198018 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 $5,800.00
198017 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220010857 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 088 $58,000.00
198016 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220010854 (1); VALUACION MAQUINA TRITURADORA PARA VENTA COMO CHATARRA.; FACTURAS: 3752 $812.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $50.49
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $58.36
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $61.49
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $68.26
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $43.94
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $1,804.33
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $417.60
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $21.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $315.52
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $41.50
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $31.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $93.95
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $650.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $52.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $45.56
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $39.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $1,856.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $89.99
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $1,972.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $47.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $4.99
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $97.44
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $80.22
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $86.50
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $209.96
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $826.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $25.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $315.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $171.70
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $180.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $56.27
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $5.80
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $11.22
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $435.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $315.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $28.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $96.90
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $24.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $25.90
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $24.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $219.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $928.00
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $7,548.12
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $4,941.60
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $2,552.00
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $4,143.52
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $6,857.25
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $3,108.80
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $2,546.68
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $3,978.80
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $7,449.52
198012 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11116 $1,740.00
198011 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1561 $1,450.00
198010 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 $3,187.10
198010 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 $1,641.40
198010 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 $505.38
198009 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173 $1,113.60
198008 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558 $667.00
198007 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6152 $5,816.24
198006 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7050 $2,726.00
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $6,920.56
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $5,233.92
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $3,097.20
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $330.60
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $3,549.60
198004 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2488 $266.80
198000 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220011078 (1); VARIOS SEÑALAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0065 $36,992.40
197999 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II.- CR 220010826 (1); PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS; FACTURAS: 11066 $9,744.00
197998 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010791 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 0412 $82,069.00
197997 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220010708 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL DEL 30/JUL/2010 AL 29/ENERO/2011; FACTURAS: 485207 $1,000.00
197996 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220010706 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 019 $352,048.40
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,118.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $480.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,331.85
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $248.32
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,497.05
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $163.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,665.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $180.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $3,259.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $62.30
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $55.54
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $770.24
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,929.43
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $33.73
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $71.92
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $102.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $174.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $263.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $816.90
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $26.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $667.80
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $126.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $692.30
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,696.82
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $83.28
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $278.40
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $2,447.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,392.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $20.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $340.20
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $98.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $450.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $111.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $112.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $71.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $45.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $154.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $374.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $920.53
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $126.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $493.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $846.80
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $2,505.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $169.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $2,784.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $227.40
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $520.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,740.50
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $156.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $392.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,191.12
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $170.10
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $112.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $185.30
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $189.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $868.05
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $46.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $160.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $974.40
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $125.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $45.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $301.20
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $42.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $25.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $200.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $1,033.95
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $167.80
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $102.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $240.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $15.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $19.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $500.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $195.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $35.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $309.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $120.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $500.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $46.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $161.30
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $139.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $193.01
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $141.29
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $40.00
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $127.60
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $81.50
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $79.90
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $974.40
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $638.00
197992 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220010819 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 78077 $1,305.00
197991 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220010818 (1); COMPRA DE SILLAS OPERATIVA; FACTURAS: 483 $1,150.72
197990 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA.- CR 220010728 (1); ESTUDIO PARA DISEÑO Y REDACCION TEXTO PROMOCIONAL PARA EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 0008 $8,120.00
197989 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 $1,011.52
197989 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 $3,480.00
197989 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 $1,216.80
197988 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMINISTRACION XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010718 (1); EQUIPO DE VERIFICACION DE GASES.; FACTURAS: 7146 $78,300.00
197987 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220010695 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICIONA.; FACTURAS: 0008 $5,336.00
197986 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220010674 (1); PAGO DE VESTIDO TIPICO QUE FUE DONADO EL 15 DE JULIO/2010 EN EL MARCO DEL CERTAMEN "NUESTRA BELLEZA; FACTURAS: T 2223 $12,180.00
197985 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA.- CR 220010644 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA CLARINETISTA XOCHILT GARCIA VERDUGO EL 22 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0533 $8,754.72
197984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220011019 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220011018 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220011017 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220011016 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220011015 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220011014 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197978 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2371 $1,310.80
197977 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 $1,476.71
197977 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 $1,545.85
197955 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. COORDINACION Y PLANEACION ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010744 (1); RENTA, COLOCACION Y RETIRO DE UNA MAMPARA ESTRUCTUAL INDEPENDIENTE; FACTURAS: 2806 $4,825.60
197954 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 $1,488.00
197954 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 $1,488.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,276.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $928.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $2,088.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,392.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,044.00
197952 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 1073 $11,484.00
197951 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 $95.00
197951 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 $4,956.00
197951 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 $95.00
197950 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220010729 (1); IMPRESION DE LONAS P/RECABAR INFORMACION DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012 POR JUNIO 2010; FACTURAS: 831 $16,240.00
197949 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010722 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 026 $15,683.20
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $457.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $400.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $367.76
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197946 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010573 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 3426 GDL $203,696.68
197945 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008835 (1); SERVICIO DE CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS VIP; FACTURAS: 0357 $194,999.93
105854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220011006 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220011005 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
105852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220011004 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220011003 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220011002 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220011001 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220011000 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220010999 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220010998 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220010997 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220010996 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220010995 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
105842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220010994 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220010993 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA LIZALDE EDGAR J. CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220010992 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220010991 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220010990 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220010989 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
105836 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 $923.94
105836 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 $10,797.51
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $12,190.64
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $3,874.02
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $5,950.80
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $3,354.34
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $324.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $324.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $324.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $382.80
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $1,235.75
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $5,498.40
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $6,004.16
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $11,999.24
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $2,929.00
105832 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587 $2,448.76
105831 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4019 $3,259.60
105830 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 $2,309.20
105830 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 $477.12
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,432.20
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,012.66
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,066.80
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $8,172.20
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $3,178.40
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $8,945.54
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $8,937.80
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,457.34
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $9,029.64
105828 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 $507.27
105828 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 $678.26
105828 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 $1,674.84
105827 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 130 $1,148.40
105826 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 $5,312.80
105826 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 $2,784.00
105826 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 $8,990.00
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $614.80
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $919.88
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $638.00
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,170.44
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $950.04
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $950.04
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,017.32
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $638.00
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $5,969.36
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,202.84
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,476.73
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $1,798.00
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $10,258.26
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,962.06
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $1,405.05
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $1,119.40
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $6,437.54
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $7,354.98
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,268.96
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $232.00
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $6,654.73
105748 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220010868 (1); COMPRA DE ESCULTURA BAÑADA EN PLATA, LA CUAL HACE ALUSION AL "CHARRO" MEXICANO; FACTURAS: 2145 $17,400.00
105747 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010823 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: B-10593964 $226,779.19
105746 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010800 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7021 $40,697.44
105745 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010730 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27969 $6,933.69
105744 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010727 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0638311 $23,395.37
105743 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010726 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 CUENTA MAESTRA 0V033503; FACTURAS: EST0639094 $39,911.09
105742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010725 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE VOLCAN MIRAVALLE; FACTURAS: 558 $4,640.00
105741 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE GLOSA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010723 (1); COMPRA DE TINTA PARA FAX DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 35180 $2,190.08
197943 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010843 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6868 $2,500,000.00
197942 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO TERRAM S.A. DE C.V. GRUPO TERRAM S.A. DE C.V..- CR OPB0371 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 204 OPG-OD-PAC-AD-074/06 ESTIM 1 FINIQ.; FACTURAS: 206 $10,342.04
197941 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0318 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1168 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 7; FACTURAS: 1222 $1,554.76
197940 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0317 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1167 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 6; FACTURAS: 1221 $53.36
197939 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0315 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1165 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 5; FACTURAS: 1220 $1,196.09
197938 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0314 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1164 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 4; FACTURAS: 1219 $228.62
197937 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0313 (1); PAGO DEL 1% I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1163 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 3; FACTURAS: 1218 $735.00
197930 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0212 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 348 OPG-OD-EQP-AD-244/09; FACTURAS: 365 $802.53
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $266.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $99.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $698.50
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $40.56
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $365.40
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $324.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,314.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,274.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,213.88
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $854.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $700.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $24.66
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,400.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $689.50
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $20.70
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $555.70
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $700.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $130.35
197925 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220010797 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3368,3140, 3139,3370,3 $182,407.68
197925 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220010797 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3368,3140, 3139,3370,3 $306,472.00
197924 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 $1,370.54
197924 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 $28,777.28
197924 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 $27,329.60
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $165.00
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $2,864.62
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $3,155.20
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $417.60
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $2,249.82
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $943.77
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $1,532.04
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $124.44
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $362.00
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $1,508.34
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $2,976.56
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $655.94
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $56.62
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $159.00
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $3,636.60
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $128.50
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $58.00
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,392.00
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,513.80
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,827.00
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $828.24
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,403.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $70.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $3,340.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $331.30
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $266.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $56.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $168.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $788.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $112.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $542.90
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $401.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $524.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $128.60
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,276.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $2,576.24
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,392.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $689.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $627.50
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $199.06
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $638.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $365.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $590.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $42.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $224.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,600.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $537.60
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $899.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $3,081.47
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $616.54
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $510.40
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $70.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,798.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $56.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $634.50
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $922.20
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $392.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $42.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,426.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,763.20
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $493.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $196.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $368.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,798.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $185.60
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $348.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $406.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $562.60
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $19.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $34.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $710.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $18.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $696.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $91.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $378.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $327.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $320.16
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $348.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $98.98
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $1,566.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $195.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $851.44
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $851.44
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $668.38
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $10.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $127.44
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $160.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $978.51
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $118.20
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $44.08
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $136.88
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $18.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $146.16
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $286.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $560.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $546.68
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $320.16
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $250.56
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $168.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $726.96
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $45.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $27.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $228.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $108.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $597.70
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $350.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $585.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $175.18
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $18.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $208.23
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $124.93
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $117.39
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $96.30
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $532.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $986.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $131.20
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $208.80
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $335.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $248.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $414.12
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $10.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $17.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $34.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $33.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $19.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $372.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $798.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $96.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $43.70
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $99.38
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $320.16
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $320.16
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $49.92
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $139.20
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $140.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $102.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $49.90
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $46.22
197905 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 $679.91
197905 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 $364.00
197905 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 $112.00
197905 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 $370.88
197905 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 $1,380.00
197905 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 $288.00
197904 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 $4,756.00
197904 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 $377.00
197904 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 $154.00
197904 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 $69.60
197904 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 $122.62
197903 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 $1,226.12
197903 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 $664.10
197903 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 $493.00
197903 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 $40.37
197903 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 $48.86
197903 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 $2,598.40
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $200.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $180.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $11.50
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $46.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $50.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $450.03
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $46.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $104.40
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $225.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $46.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $2,610.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $417.60
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $180.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $188.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $64.97
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $597.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $80.00
197902 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 $684.00
197901 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221408 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 86 $10,440.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $117.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $27.45
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $126.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $81.20
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $22.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $35.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $18.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $44.95
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $32.00
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $96.50
197900 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 $1,020.80
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $100.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $82.87
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $48.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $12.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $174.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $138.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $140.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $1,740.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $98.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $70.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $86.65
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $195.69
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $55.98
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $98.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $21.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $100.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $440.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $200.34
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $84.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $168.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $160.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $38.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $109.04
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $182.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $54.52
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $126.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $154.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $35.00
197899 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 $522.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $780.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $252.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $155.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $10,440.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $230.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $16.30
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $4,872.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $349.50
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $112.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $420.00
197898 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 $6,960.00
197897 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010702 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/EVENTO DE PROGRAMA "REGRESO A CLASES" EN PARQUE MORELOS; FACTURAS: 533 $2,900.00
197896 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220010696 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 29349, 29350 $284.20
197896 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220010696 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 29349, 29350 $1,602.98
197895 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220010692 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO SEGUN ORDEN 3660 POR CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 008 $594,563.43
197894 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220010686 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3661.; FACTURAS: 343 $281,880.00
197893 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220010673 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 23555 $4,384.80
197892 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010669 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE AZOTEA DE LA UND. MED. GOMEZ FARIAS; FACTURAS: 0044 $9,581.60
197890 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220010661 (1); COMPRA DE REFACCCIONES.; FACTURAS: 3523 $2,436.00
197889 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220010645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS 5,000 T/OFICIO Y 5,000 T/CARTA; FACTURAS: 3829, 3835 $1,392.00
197889 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220010645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS 5,000 T/OFICIO Y 5,000 T/CARTA; FACTURAS: 3829, 3835 $1,218.00
197888 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220010610 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 5 REPRODUCTORES DE DVD PARA LAS 5 OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 2315259 $1,995.00
197887 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA.- CR 220010580 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,573.07
197887 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA.- CR 220010580 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,007.09
197886 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GIOVANNI ISRAEL LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $851.94
197886 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GIOVANNI ISRAEL LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $200.00
197886 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GIOVANNI ISRAEL LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $10.65
197886 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GIOVANNI ISRAEL LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $47.00
197886 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GIOVANNI ISRAEL LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $32.00
197886 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GIOVANNI ISRAEL LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $146.09
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $184.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $297.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $162.40
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $165.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $104.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $56.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $197.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $56.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $226.20
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $7.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $1,838.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $112.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $220.40
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $140.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $110.47
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $42.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $28.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $112.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $69.60
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $126.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $22.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $324.80
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $116.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $84.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $102.50
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $238.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $58.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $180.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $98.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $330.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $182.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $162.40
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $522.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $92.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $170.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $229.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $1,180.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $294.00
197885 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 $58.00
105736 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0385 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UNIDAD IN; FACTURAS: 1067 $74,697.21
105736 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0385 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UNIDAD IN; FACTURAS: 1067 $-18,674.30
105735 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Gonzalez Montañez Adriana GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB0384 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0547 OPG-OD-CMG-AD-079/09 ESTIM 6 FINIQ.; FACTURAS: 0578 $1,977.89
105732 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL FLOSSIER S.A. DE C.V. FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0342 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A COMPLENTO A LA FACTURA 257 ESTIM 6 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 265 $841.34
105730 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL FLOSSIER S.A. DE C.V. FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0340 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 255 ESTIM 5 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 264 $563.00
105728 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL FLOSSIER S.A. DE C.V. FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0338 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 254 ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 261 $440.00
105726 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB0320 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2541 OPG-OD-CMG-AD-034/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 3126 $2,347.60
105725 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0265 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2581 DSM-MPAV-RM-AD-028/08 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 2702 $2,251.53
105724 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0263 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0777 ESTIM 4-OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0783 $7,148.56
105717 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0244 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1335 OPG-OD-EQP-CI-323/08 ESTIM 8; FACTURAS: 1506 $2,742.66
105716 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0242 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1334 OPG-OD-EQP-CI-323/08 ESTIM 7; FACTURAS: 1505 $1,518.08
105715 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0240 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1333, OPG-OD-EQP-CI-323/08 ESTIM 6; FACTURAS: 1504 $7,356.74
105714 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB0181 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. OPG-DPS-PAC-AD-204/09 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0024; FACTURAS: 0043 $335.88
105712 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0176 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. ESTIM.1 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-261/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1276; FACTURAS: 1356 $2,799.99
105710 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0162 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. ESTIM.5 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-097/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 0105; FACTURAS: 0117 $895.52
105709 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0155 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-250/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1282; FACTURAS: 1355 $857.39
105707 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0153 (1); PAGO DEL 1% DE IVA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-258/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 0493; FACTURAS: 0502 $2,081.93
105706 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0147 (1); PAGO 1% IVA OPG-OD-EQP-CI-324/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1274; FACTURAS: 1344 $1,539.78
105705 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0143 (1); PAGO 1% OPG-OD-CMG-AD-113/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 0496; FACTURAS: 0504 $1,915.26
105704 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0141 (1); PAGO 1% I.V.A OPG-O--EQP-AD-032/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 984; FACTURAS: 1258 $1,233.42
105702 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0136 (1); PAGO 1% I.V.A OPG-OD-EQP-CI-062/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1283; FACTURAS: 1350 $626.40
105701 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0133 (1); PAGO 1% I.V.A OPG OD.EQP-CI-062/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA1256; FACTURAS: 1349 $950.42
105696 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo I.C. Instalaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0088 (1); PAGO DEL 1% DE IVA ESTIM 4-F OPG-OD-EQP-AD-054/09, COMPLEMENTO A LA FACTURA 1084; FACTURAS: 1106 $1,300.27
105695 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220010810 (1); SERVICIOS DE RAYOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 1591, 1589 $226,702.28
105674 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010741 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 498394,498566, $1,415.10
105674 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010741 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 498394,498566, $801.00
105673 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010740 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 548253,548559, $1,943.76
105672 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010739 (1); INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 12260 $8,700.00
105671 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010732 (1); SUMINISTRO DE 303 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 667147 $1,427.13
105670 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010711 (1); SUMINISTRO DE 1787 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 667835 $8,416.77
105669 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010710 (1); 2,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION EN T/OFICIO Y 2,000 JUEGOS DE ORDEN DE VISITA; FACTURAS: 8887 $11,832.00
105668 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220010690 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN LOS PROGRAMAS DE "TELA DE JUICIO" Y "CUENTAS CLARAS"; FACTURAS: 515 $100,000.00
105667 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); SUMINSTRO DE 133 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 665947, 667201 $364.48
105667 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); SUMINSTRO DE 133 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 665947, 667201 $306.15
105666 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010654 (1); SUMINISTRO DE 448 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUMO; FACTURAS: 667491 $2,110.08
105665 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56172, 56247, 56260 $177.47
105665 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56172, 56247, 56260 $259.84
105665 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56172, 56247, 56260 $974.40
105664 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES.- CR 220010642 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 4598 $25,597.26
105663 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010639 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12499, 12500 $1,484.80
105663 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010639 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12499, 12500 $4,350.00
105662 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); COMPRA DE 11 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOS MERCADOS 18 DE MARZO, DE LAS FLORES Y PEDRO VELEZ; FACTURAS: 0293 $10,973.60
105661 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220010630 (1); IMPRESION DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS; FACTURAS: 14396 $5,510.00
105660 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010628 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27896 $8,407.54
105659 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010625 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27902 $8,813.03
105658 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010624 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS Y/O REFACCIONES NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5308 $1,390.26
105657 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 98109,98110,98111,98112,98113,98114.; FACTURAS: 98107,98108, $84,718.15
105657 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 98109,98110,98111,98112,98113,98114.; FACTURAS: 98107,98108, $3,678.65
105657 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 98109,98110,98111,98112,98113,98114.; FACTURAS: 98107,98108, $44,483.48
105656 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220010616 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN EL REGISTRO CIVIL 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2010; FACTURAS: 5491 $9,976.00
105655 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010615 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3023, 3024, 3027 $118.32
105655 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010615 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3023, 3024, 3027 $165.30
105655 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010615 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3023, 3024, 3027 $487.78
105654 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010614 (1); IMPRESION DE 15 LONAS DE "TU ESCUELA SEGURA" Y 5,000 DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA "OPERACION LINCE; FACTURAS: 8860 $11,194.00
105653 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010612 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA.; FACTURAS: J 52442, 3790790816 $116.00
105653 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010612 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA.; FACTURAS: J 52442, 3790790816 $4,808.20
105652 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR URREA STETTNER PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO.; FACTURAS: 3790827829, J 52537 $4,965.91
105652 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR URREA STETTNER PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO.; FACTURAS: 3790827829, J 52537 $116.00
105651 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220010603 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 5903 $37,885.60
105650 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010598 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 5106 $2,006.80
105649 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220010576 (1); COMPRA DE METRO PASTO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 3023.; FACTURAS: 7000A $2,431.00
105648 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010570 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO TURNO MAT. Y VESP.; FACTURAS: 5489, 5490 $14,964.00
105648 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010570 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO TURNO MAT. Y VESP.; FACTURAS: 5489, 5490 $14,964.00
105647 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220010566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 922 $33,529.80
105646 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220010563 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES.; FACTURAS: 122468 $12,992.00
105645 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220010557 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CEPILLO LIMPIABRISAS.; FACTURAS: 46466 A, 46799 A $800.86
105645 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220010557 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CEPILLO LIMPIABRISAS.; FACTURAS: 46466 A, 46799 A $6,322.00
105644 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220010550 (1); COMPRA DE BUJIAS Y FILTROS PARA GASO9LINA.; FACTURAS: 15283 $1,042.96
105642 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010528 (1); COMPRA DE FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO PARA LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ.; FACTURAS: 9079 $3,520.00
105640 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 6094 $81,200.00
105639 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220010517 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN REGISTROS CIVIL.; FACTURAS: 2450 $3,248.00
105638 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220010439 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REFACCIONES.; FACTURAS: 7250 $9,274.20
105637 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010338 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 18414 $3,220.16
105636 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010337 (1); COMPRA DE CABLE DE ACERO; FACTURAS: 44357 $1,849.62
105635 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 74522, 74544 $5,642.17
105635 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 74522, 74544 $1,291.02
105634 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 776, 778, 779 $8,791.60
105634 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 776, 778, 779 $1,576.25
105634 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 776, 778, 779 $2,584.48
105633 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010296 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER.; FACTURAS: 38152, 38280 $15,448.88
105633 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010296 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER.; FACTURAS: 38152, 38280 $1,651.84
105632 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220010295 (1); COMPRA DE 48 LAMPARAS SLIM LINE.; FACTURAS: 20494 $946.00
105631 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 38711, 38832 $2,582.16
105631 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 38711, 38832 $487.20
105630 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SARRICIDA.; FACTURAS: 23484, 23485 $1,914.00
105630 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SARRICIDA.; FACTURAS: 23484, 23485 $234.90
105629 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 $2,603.04
105629 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 $607.61
105629 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 $1,767.14
105629 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 $393.24
105628 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010163 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 3425, 3426 $915.24
105628 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010163 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 3425, 3426 $858.17
105627 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 $22,863.60
105627 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 $661.20
105627 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 $9,164.00
105627 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 $876.96
105626 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010156 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 38822 $1,231.92
105625 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009883 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9063 $9,540.00
105624 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009604 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7401, 7400 $34,366.16
105624 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009604 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7401, 7400 $16,472.00
105623 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220009592 (1); COMPRA DE ESMALTE, PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE.; FACTURAS: 53204 $45,310.76
105622 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 14336, Q 14587, Q 14814 $1,419.03
105622 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 14336, Q 14587, Q 14814 $13,575.47
105622 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 14336, Q 14587, Q 14814 $464.47
105621 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220009589 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 17671 $1,496.40
105620 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009561 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE.; FACTURAS: 83729 $1,490.60
105619 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009556 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 24256 $16,246.96
105618 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220009549 (1); ACETILENO OXIGENO MED.FACT.201245,1404,2436,4261,1243,1306,3251,3885,20053,0738,0855,1253,1813; FACTURAS: 200818, 200336,1081, 202049,2887 $684.63
105618 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220009549 (1); ACETILENO OXIGENO MED.FACT.201245,1404,2436,4261,1243,1306,3251,3885,20053,0738,0855,1253,1813; FACTURAS: 200818, 200336,1081, 202049,2887 $26,056.81
105618 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220009549 (1); ACETILENO OXIGENO MED.FACT.201245,1404,2436,4261,1243,1306,3251,3885,20053,0738,0855,1253,1813; FACTURAS: 200818, 200336,1081, 202049,2887 $67,169.70
105617 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009540 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA.; FACTURAS: 01 588201, 01 591549, 01 591868 $11,878.40
105617 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009540 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA.; FACTURAS: 01 588201, 01 591549, 01 591868 $11,427.74
105617 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009540 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA.; FACTURAS: 01 588201, 01 591549, 01 591868 $21,753.48
105616 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009379 (1); COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION; FACTURAS: 297792 $3,032.70
105615 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009344 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA.; FACTURAS: 01 591730 $6,786.00
105614 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220009334 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 1342 $8,305.60
105613 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220009328 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL MENSUAL A EDIFICIO DE 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 10696 $1,566.00
1654 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0379 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMLEMENTO DE LA FACTURA 548 OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 8; FACTURAS: 583 $1,553.91
1653 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0377 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 547 OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 7; FACTURAS: 582 $171.38
1651 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0375 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 546 OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 6; FACTURAS: 581 $2,753.17
1650 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0373 (5); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 545 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 5; FACTURAS: 580 $2,009.74
259 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0352 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 393 OPG-R33-ESC-AD-184/08 ESTIM 4 FINIQ.; FACTURAS: 407 $277.00
257 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0350 (17); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 403 OPG-R33-ESC-AD-141/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 408 $261.62
255 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0346 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 405 OPG-R33-ESC-AD-199-/09 ESTIM 1 FINIQ.; FACTURAS: 409 $129.86
253 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0225 (17); PAGO 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 13736 OPG-R33-EQP-AD-019-09 ESTIM. 3.; FACTURAS: 14109 $1,663.32
252 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0173 (17); PAGO DE 1% DE I.V.A. ESTIM. 5 OPG-R33-PAV-LP-066/09,COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1110; FACTURAS: 1133 $5,352.41
251 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0164 (17); PAGO DEL 1% DE I.V.A. ESTM.3 OPG-R33-EQP-LP-191/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 241; FACTURAS: 0262 $5,768.33
250 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0145 (17); PAGO 1% IVA OPG-R33-BAN-AD-045/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1267; FACTURAS: 1329 $779.47
248 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0097 (17); PAGO 1% IVA EST. 8 OPG-R33-PAV-LP-077/09 COMPLEMETO A LA FACTURA 1109; FACTURAS: 1132 $5,050.02
44 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0364 (31); PAGO POR 1,000 VOLANTES PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE ATLETISMO PROY. INTEGRAL 1403; FACTURAS: 5929 $522.00
43 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0363 (31); PAGO POR 1,000 VOLANTES PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 1; FACTURAS: 5928 $522.00
3 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR OPB0380 (30); PROY. 140391DS035 PAGO KIT PARA CURSO DE PLOMERIA PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 9291 $29,662.36
197883 Detalle Factura de click aquí 25/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V..- CR 220010433 (1); 334,090.00 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO; FACTURAS: 0054 $968,861.00
197882 Detalle Factura de click aquí 25/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220010339 (1); COMPRA DE 5 CUBETAS DE THINNER ESTANDAR.; FACTURAS: 0179 $1,430.51
197881 Detalle Factura de click aquí 25/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CISNEROS RAZO HUGO.- CR 220010281 (1); COMPRA DE CAMISAS , PLAYERAS, PANTALONES, BOTAS; FACTURAS: 0095 $29,399.04
42 Detalle Factura de click aquí 25/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0348 (31); PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PROY. 14039ESC007 PARA EL TALLER DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 1403; FACTURAS: 9549 $941.92
41 Detalle Factura de click aquí 25/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIO CESAR ROSALES GARCIA JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0347 (31); PAGO BOLSAS NON WOVEN PROY.14039ESC017 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO INTEGRAL; FACTURAS: 1175 $8,120.00
2 Detalle Factura de click aquí 25/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V..- CR OPB0381 (30); PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PROY. 140391DS040 PROGRAMA HABITAT 20; FACTURAS: 6104 $2,923.32
197879 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0360 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-060/10 REHABILITACION DE MACHUELOS EN CAMELLON DE AV. FEDERALISMO UBI; FACTURAS: 008 $39,723.88
197876 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220010715 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADOS DURANTE EL LMES DE JULIO 2010; FACTURAS: 3885 $81,200.00
197875 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010666 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE AZOTEA DE OFICINAS; FACTURAS: 0041 $10,848.32
197874 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220010664 (1); RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO PARA LOS EVENTOS DE LARVA EL 8 DE JULIO 2010; FACTURAS: 118 $5,800.00
197873 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220010663 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO EN DIVEROS EVENTEOS; FACTURAS: 0173 $9,396.00
197872 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220010662 (1); BOLETO P/ALEJANDRO CERDA, A LA REUNION REG.D/OCCT.S/EL FONDO D/PAVIMENTACION A MPIOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 1392163519353 $3,474.20
197870 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO RUIZ JUAREZ GUADALUPE RUIZ JUAREZ GUADALUPE.- CR 220010647 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT UBICADO EN AREA DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 4795 $5,057.60
197869 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220010629 (1); SERV. DE PRESENTACION DE LA OBRA "S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO" EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 10/JUL/10; FACTURAS: 611 $5,800.00
197868 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010623 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9577 $4,396.40
197867 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220010621 (1); REEMBOLSO POR CENA DEL 17/JULIO P/AGENTES DE VIAJES DE TURISSSTE C/MOTIVO DE VIAJE DE FAMILIARIZACIO; FACTURAS: 6649 $10,978.00
197866 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220010611 (1); CAMBIO DE COMPRESOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PAT.132569 RN LA DIRECECION DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 0015 A $5,939.20
197865 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220010604 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE, LIMPIO DE MALA HIERBA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2756, 2758 $7,000.00
197865 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220010604 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE, LIMPIO DE MALA HIERBA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2756, 2758 $7,000.00
197864 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220010594 (1); ALIMENTOS Y CANAPES, EVENTO CLAUSURA DE CURSOS CICLO ESCOLAR 2009-2010; FACTURAS: 29346 $9,008.99
197861 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220010641 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 3 ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS.; FACTURAS: 0007 $8,004.00
197860 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN.- CR 220010587 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,130.37
197860 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN.- CR 220010587 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $291.99
197860 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN.- CR 220010587 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $72.11
197859 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220010586 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,129.65
197859 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220010586 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $291.95
197859 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220010586 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $72.10
197858 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MATA JOSE ANTONIO DIAZ MATA JOSE ANTONIO.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,047.25
197858 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MATA JOSE ANTONIO DIAZ MATA JOSE ANTONIO.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $291.42
197858 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MATA JOSE ANTONIO DIAZ MATA JOSE ANTONIO.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $71.97
197857 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,803.98
197857 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $444.15
197857 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $109.70
197856 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MACEDO GRANO LUIS VICTOR MACEDO GRANO LUIS VICTOR.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,896.95
197856 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MACEDO GRANO LUIS VICTOR MACEDO GRANO LUIS VICTOR.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $335.62
197856 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MACEDO GRANO LUIS VICTOR MACEDO GRANO LUIS VICTOR.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $82.89
197855 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220010571 (1); COMPRA DE MUEBLES DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1375, 1377 $18,502.00
197855 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220010571 (1); COMPRA DE MUEBLES DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1375, 1377 $2,401.20
197854 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES RICARDO GONZALEZ FLORES RICARDO.- CR 220010556 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,305.00
197853 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO MORA JAVIER ROMERO MORA JAVIER.- CR 220010555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $10,847.93
197853 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO MORA JAVIER ROMERO MORA JAVIER.- CR 220010555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $617.40
197853 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO MORA JAVIER ROMERO MORA JAVIER.- CR 220010555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $125.15
197852 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO ROSALES MIGUEL HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220010553 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $9,875.71
197852 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO ROSALES MIGUEL HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220010553 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $562.06
197852 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO ROSALES MIGUEL HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220010553 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $125.15
197851 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO ORTEGA MANUEL SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220010549 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,975.95
197851 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO ORTEGA MANUEL SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220010549 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $340.11
197851 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO ORTEGA MANUEL SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220010549 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $84.00
197850 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES VAZQUEZ CELIA TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220010548 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,129.15
197850 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES VAZQUEZ CELIA TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220010548 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $291.92
197850 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES VAZQUEZ CELIA TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220010548 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $72.10
197849 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS HERRERA CAYETANO RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220010547 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,366.12
197849 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS HERRERA CAYETANO RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220010547 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $305.40
197849 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS HERRERA CAYETANO RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220010547 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $75.43
197848 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO TINOCO SALVADOR BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220010546 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,859.29
197848 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO TINOCO SALVADOR BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220010546 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $333.47
197848 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO TINOCO SALVADOR BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220010546 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $82.36
197847 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. ADMINISTRACION NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220010545 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SOPORTE PARA PANTALLA MOD. RETRACTIL; FACTURAS: 0740 $1,774.80
197846 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAPARRO MOLINA DANIEL CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220010542 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,721.23
197846 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAPARRO MOLINA DANIEL CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220010542 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $325.62
197846 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAPARRO MOLINA DANIEL CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220010542 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $80.42
197845 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ MARTIN FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220010541 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,128.68
197845 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ MARTIN FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220010541 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $291.89
197845 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ MARTIN FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220010541 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $72.09
197844 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO LEDESMA RICARDO ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220010540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,442.92
197844 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO LEDESMA RICARDO ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220010540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $309.78
197844 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO LEDESMA RICARDO ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220010540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $76.51
197843 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220010425 (1); ELABORACION DE VINILES ADHERIBLES P/COLOCARLOS EN CAMIONES QUE TRANSPORTAN A LAS PERSONAS QUE PARTIC; FACTURAS: 0731 $2,114.56
197842 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220010424 (1); ELABORACION DE LONAS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL P/USARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y POSICIONAR L; FACTURAS: 0730 $5,888.23
197841 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL REYES DELGADO JOSE LUIS REYES DELGADO JOSE LUIS.- CR 220010678 (1); RENTA DE CAMION DEL 12 AL 23 DE JULIO DE 2010, DE MENORES DE DIVERSAS ZONAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1449 $7,656.00
197840 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220010640 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, MES AGOSTO 2010; FACTURAS: 0053 $116,000.00
197839 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 $4,297.04
197839 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 $855.85
197839 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 $1,329.94
197839 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 $765.60
197838 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220010620 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS.; FACTURAS: 1293 A $72,384.00
197837 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220010154 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2496; FACTURAS: 0048 $116,000.00
197836 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 $127.80
197836 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 $460.19
197836 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 $224.11
197836 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 $259.98
197834 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010593 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9568 $5,748.96
197833 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO HUERTA ANDRADE VICKY HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220010584 (1); COMPRA DE 40 PILA ALCALINA AAA.; FACTURAS: 2719 $556.80
197832 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 220010568 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 0203 $14,790.00
197831 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220010564 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: A 5576 $1,250,000.00
197830 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220010538 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL; FACTURAS: 070 $330,478.20
197825 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 $151.85
197825 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 $666.92
197825 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 $1,090.40
197825 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 $50.00
197825 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 $752.90
197824 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220010393 (1); GABANES EN GABARDINA GRIS OXFORD; FACTURAS: 621 $11,484.00
197823 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220010367 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO POR AGO. 2010, DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
197822 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ TORRES JOSE HENRIKE LOPEZ TORRES JOSE HENRIKE.- CR 220010366 (1); CURSO DE INTRUDUCCION A WINDOWS VISTA, WORD BASICO Y AVANZADO Y MANUAL DE WORD BASICO Y AVANZADO; FACTURAS: 151 $12,992.00
197821 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010365 (1); LLAVES PARA ALCANCIAS DE APARATOS ESTACIONOMETROS MECANICOS EN VIA PUBLICA; FACTURAS: 18848 $4,698.00
197820 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA.- CR 220010358 (1); PRESENTACION MUSICAL DE CUAUHTEMOC GARCIA Y CAROLINA RODRIGUEZ DEL 23 DE JUL. 2010; FACTURAS: 0226 $11,600.00
197819 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220010357 (1); PRESENTACION DEL SHOW DE PAYASOS EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 23 DE MAYO 2010; FACTURAS: 601 $1,740.00
197818 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220010352 (1); PRESENTACION DE DOLORES SAN JUAN EL 01 DE AGOSTO DE 2010, EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0006 $5,077.74
197817 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220010351 (1); IMPRESION DE UN PAQUETE DE VOLANTES Y LONAS PARA PROGRAMA FERIA DEL AHORRO ESCOLAR; FACTURAS: 689 $4,616.80
197816 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220010350 (1); IMPARTICION DE TALLER DE GLOBOFLEXIA EL DIA 25 DE JULIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 602 $2,180.80
197815 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220010349 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES DE DANZA EXPERIMENTAL DEL 15 AL 18 DE JULIO/2010 EN TEATRO DR JAIME TORRE; FACTURAS: 0014 $13,132.08
197814 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010300 (1); COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PLAYERAS, FOLLETOS, ETIQUETAS Y BIPTICOS.; FACTURAS: 3874, 3887, 3888 $121,104.00
197814 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010300 (1); COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PLAYERAS, FOLLETOS, ETIQUETAS Y BIPTICOS.; FACTURAS: 3874, 3887, 3888 $24,070.00
197814 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010300 (1); COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PLAYERAS, FOLLETOS, ETIQUETAS Y BIPTICOS.; FACTURAS: 3874, 3887, 3888 $9,744.00
197813 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V..- CR 220010283 (1); SERVICIO DE FORMAS IMPRESAS EN BLOCK DE SACRIFICIO DE CERDOS Y REPORTE DE INSPECCION.; FACTURAS: 9267 $2,552.00
197812 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220009951 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 2670,71,73 $12,313.40
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $920.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,276.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $580.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $206.12
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $2,088.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,074.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $197.10
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $226.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $438.48
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,132.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,508.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,484.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $580.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $2,204.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $120.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $30.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $105.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $248.80
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $748.80
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $244.50
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $351.41
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $171.68
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,132.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $580.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $850.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $525.12
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $5,083.22
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $6,763.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,150.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $200.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $106.50
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $10,440.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $10,440.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,786.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $330.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $580.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $95.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $101.26
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $76.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $224.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $123.20
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $50.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $6,584.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $50.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $2,748.14
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $4,088.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $11,600.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $805.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $641.77
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $59.99
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $210.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,160.80
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $487.20
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $572.11
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,480.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $490.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $348.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,490.04
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,261.26
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,579.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $920.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $5,358.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $364.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $175.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $252.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,502.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $409.48
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $3,480.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $487.20
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $37.50
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $85.00
197811 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, $1,979.42
105612 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0369 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1430 $521,001.26
105612 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0369 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1430 $-104,200.25
105611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220010683 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: DX 13450 $6,078,894.80
105610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220010646 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DEL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 1193 $52,200.00
105609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, $17,128.96
105609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, $25,448.93
105609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, $33,291.78
105609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, $17,407.02
105609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, $16,122.51
105609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, $19,726.84
105608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); SUMINISTRO DE 1019 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 666931 $4,799.49
105607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 $2,081.82
105607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 $1,003.23
105607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 $960.84
105607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 $1,554.30
105607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 $3,782.13
105606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 $488.00
105606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 $458.00
105606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 $458.00
105606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 $458.00
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $569.76
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $452.90
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $2,449.44
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $563.88
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $452.90
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 $442.82
105604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220010589 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: DX 13199 $2,612,194.00
105603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220010562 (1); INSERCIOINES EN IMPRESO Y WEB SEMANARIO CRISTICA; FACTURAS: 434 $117,624.00
105599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137315,137400, $32,153.40
105599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137315,137400, $12,858.60
105599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137315,137400, $40,091.72
105598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 85503, 85504, 85505, 85674, 85507, 85508; FACTURAS: 85501,85502 $68,447.92
105598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 85503, 85504, 85505, 85674, 85507, 85508; FACTURAS: 85501,85502 $7,415.65
105598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 85503, 85504, 85505, 85674, 85507, 85508; FACTURAS: 85501,85502 $15,318.36
105597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010491 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 37119 $106,160.00
105596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24508 $4,419.60
105595 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220010471 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: 056 $788.80
105594 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220010470 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GILDAN IMPRESA POR FTE. Y ESPALDA; FACTURAS: 5496, 5493 $13,224.00
105594 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220010470 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GILDAN IMPRESA POR FTE. Y ESPALDA; FACTURAS: 5496, 5493 $2,755.00
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $65,565.56
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $10,820.35
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $304,370.98
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $254.90
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $32,912.29
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $4,849.22
105593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, $131,900.14
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $54,246.20
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $2,733.64
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $4,033.20
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $134,726.24
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $3,764.42
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $15,716.13
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $91,667.97
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $3,428.05
105592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 $8,209.77
105591 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13188,13189, $132,488.19
105591 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13188,13189, $21,440.06
105591 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13188,13189, $57,335.22
105590 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220010459 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 271692, 272915 $34,409.08
105590 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220010459 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 271692, 272915 $25,431.84
105589 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010458 (1); COMPRA DE PAQUETE DE 500 HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 3022 $11,136.00
105588 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010450 (1); IMPRESION DIRECTA SOBRE HOJAS DE TROVICEL Y DE CARTELERIA DE MUSEOS GDL. POR JULIO 2010; FACTURAS: 10996 $12,218.28
105587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010449 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y FIJACION DE LAS BUTACAS EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 0184 $12,000.00
105586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220010445 (1); UNA INSERCION EN EL PERIODICO PUBLICO CURSOS DE VERANO 2010 EN LOS MUESOS; FACTURAS: 25774 $7,860.00
105585 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220010444 (1); INSERCION E/EL PERIODICO PUBLICO DE CONFERENCIAS EN EL PANTEON DE BELEN Y JUEVES DE MUSICA EN PALACO; FACTURAS: 25775 $4,638.14
105584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5247, 5276, 5291 $2,888.40
105584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5247, 5276, 5291 $619.44
105584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5247, 5276, 5291 $278.05
105583 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010434 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN SALA DE REGIDORES Y UNIDAD REFORMA POR JULIO 2010; FACTURAS: 5556, 5555 $4,988.00
105583 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010434 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN SALA DE REGIDORES Y UNIDAD REFORMA POR JULIO 2010; FACTURAS: 5556, 5555 $9,976.00
105582 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010429 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 36754 $16,704.00
105581 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010354 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO EN ANALCO Y GUADALUPE VICTORIA; FACTURAS: 554 $5,684.00
105580 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220010059 (1); SERVICIO DE PINTURA EN PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0012 $56,859.95
105579 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220010056 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO.; FACTURAS: 2654 $34,800.00
105578 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010055 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 777 $12,750.68
105577 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010046 (1); COMPORA DE HOJAS T/CARTA; FACTURAS: 48063 $4,285.04
105576 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010045 (1); LICENCIA AUTOCAD LT 2010 Y LICENCIA ARCVIEW 9.3.1.; FACTURAS: 34920 $85,895.68
105575 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010041 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34862 $10,208.00
105574 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220010031 (1); COMPRA DE 1 CORTA PERNOS DE 24"; FACTURAS: 2488 $179.80
105573 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010020 (1); COMPRA DE AROMANTIZANTE EN AEROSOL Y PAÑUELOS DESECHABLES.; FACTURAS: 40621 $273.76
105572 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009985 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 48064 $14,997.64
105571 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009984 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y JABON PARA MANOS.; FACTURAS: 23473, 23474 $371.20
105571 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009984 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y JABON PARA MANOS.; FACTURAS: 23473, 23474 $430.65
105570 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220009973 (1); ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO; FACTURAS: 1740 $152,250.00
105569 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220009972 (1); COMPRA DE DOS MEMORIA KINGSTON; FACTURAS: 72156 $844.48
105568 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009965 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI, ALTA CON CASCO, ALTA DIELECTRICA Y CHOCLO.; FACTURAS: P 13460 $50,805.68
105567 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009952 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 28840 $5,282.06
105566 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009801 (1); COMPRA DE UN SOFTWARE; FACTURAS: 35321 $38,807.80
105565 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220009668 (1); COMPRA DE CABLE ARMADO TRAMO DE 5 METROS PARA ESTROBO.; FACTURAS: 33027 $15,312.00
105564 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009294 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 111116, 111117 $92,652.00
105564 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009294 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 111116, 111117 $10,560.00
105563 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220009262 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 07772 $4,408.00
105562 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009259 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34475, 34476, 34501 $4,819.80
105562 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009259 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34475, 34476, 34501 $1,693.60
105562 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009259 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34475, 34476, 34501 $14,783.04
105561 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009253 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94690, 94691 $2,053.20
105561 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009253 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94690, 94691 $1,485.32
105560 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220009245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 46482 $6,948.40
105559 Detalle Factura de click aquí 24/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220009241 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 116552 $393.24
197810 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975.- CR 220010679 (1); APORTACION MPAL. PARA EL PROYECTO DE ILUMINACION DE LOS MURALES CAPILLA MAYOR HOSPICIO CABAÑAS; FACTURAS: OFICIO $510,000.00
197809 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DAOSA, S.A. DE C.V. DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220010675 (1); PAGO POR UNA REPARACION; FACTURAS: MEMORANDUM $4,200.00
197808 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 $507.53
197808 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 $1,890.01
197808 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 $964.00
197808 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 $1,401.62
197808 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 $1,092.00
197808 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 $1,290.30
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $254.61
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $750.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $165.90
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $505.01
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $60.12
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $85.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $52.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $487.57
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $184.72
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $197.74
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $157.59
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $227.96
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $66.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $1,332.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $119.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $507.02
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $186.10
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $750.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $180.40
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $429.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $1,287.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $188.85
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $163.50
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $190.00
197807 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 $193.70
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $447.54
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $1,645.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $1,804.96
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $104.40
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $195.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $650.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $106.80
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $117.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $145.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $68.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $221.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $1,175.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $767.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $754.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $520.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $585.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $676.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $494.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $442.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $1,307.32
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $517.24
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $130.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $672.80
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $6,728.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $385.70
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $546.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $585.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $355.70
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $91.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $296.96
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $174.50
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $726.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $2,262.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $1,274.01
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $195.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $195.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $92.80
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $164.50
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $172.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $780.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $806.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $468.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $2,018.40
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $400.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $440.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $149.80
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $278.40
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $980.20
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $836.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $91.50
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $351.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $220.40
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $195.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $28.29
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $49.78
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $420.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $403.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $442.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $350.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $494.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $52.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $200.00
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $467.48
197806 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP $5,800.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $1,033.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $870.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $156.19
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $210.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $454.72
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $3,480.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $376.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $1,572.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $41.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $438.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $597.40
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $3,267.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $921.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $348.00
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $75.40
197805 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 $928.00
197804 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZCHICA JIMENEZ DIEGO FRANCISCO PEREZCHICA JIMENEZ DIEGO FRANCISCO.- CR 220010591 (1); PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE FECHA 08 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $70,233.33
197803 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010515 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1070 $116,509.49
197802 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA.- CR 220010511 (1); EVENTO CULTURAL SEXTA EDICION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE ESCENICO CONTEMPORANEO; FACTURAS: 207 $73,080.00
197801 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220010504 (1); PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO EL CURSO ITINERANTE DENOMINADO MEJORAMIENTO; FACTURAS: 1581 A $9,600.00
197800 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220010500 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6629 $107,166.00
197799 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220010493 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PLUMA INFERIOR.; FACTURAS: 0168 $14,616.00
197798 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMINISTRACION CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220010479 (1); COMPRA DE 3 DESBROZADORAS, UNA COMPRESOR 2 HP Y 4 PIZARRPN BLANCO; FACTURAS: 0003, 0006, 57662 $7,074.14
197798 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220010479 (1); COMPRA DE 3 DESBROZADORAS, UNA COMPRESOR 2 HP Y 4 PIZARRPN BLANCO; FACTURAS: 0003, 0006, 57662 $5,155.97
197798 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMINISTRACION CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220010479 (1); COMPRA DE 3 DESBROZADORAS, UNA COMPRESOR 2 HP Y 4 PIZARRPN BLANCO; FACTURAS: 0003, 0006, 57662 $3,500.00
197797 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220010398 (1); ANT. DEL 30% SOBRE ORDEN 3662, DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 1023 $332,340.00
197796 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220010397 (1); ANT. DEL 30% SOBRE ORDEN 3659 DE CONSULTORIA PARA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 0501 $288,156.00
197795 Detalle Factura de click aquí 23/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220010394 (1); ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA NO.3663 RELATIVO A CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: 0602 $167,040.00
197793 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220010558 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 3884 $81,200.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $150.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $89.96
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $533.60
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $47.90
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $57.79
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $1,960.81
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $696.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $691.05
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $899.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $563.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $125.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $117.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $171.10
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $1,994.04
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $228.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $100.92
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $830.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $1,142.80
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $537.33
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $280.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $58.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $191.60
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $91.80
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $287.70
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $106.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $288.89
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $250.00
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $46.50
197792 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC $126.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $568.40
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $690.20
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $357.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $462.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $57.57
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,564.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $86.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $108.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $48.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $714.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $140.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $269.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,020.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $203.75
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $285.58
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,113.60
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $287.70
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $349.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $609.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $322.48
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $696.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $650.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,972.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $292.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $626.40
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $63.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $426.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $168.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $170.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,009.77
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $2,000.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $224.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,173.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $356.98
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $342.94
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $252.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $522.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $788.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $332.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $105.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,508.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,173.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $119.70
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $992.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $350.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $285.58
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $189.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $90.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $66.12
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $294.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $421.96
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $294.55
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $141.10
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $104.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $90.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $139.20
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $199.70
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $88.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $145.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $292.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $75.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $309.99
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $220.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $50.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $406.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $47.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $406.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,564.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $462.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $440.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $74.99
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $314.30
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $295.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $50.01
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $285.58
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $380.56
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $15.09
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $144.48
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $870.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $46.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $769.59
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $75.40
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $3,480.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,564.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $322.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $857.24
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $18.29
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $697.76
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $72.82
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $286.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,194.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $39.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $125.98
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $20.69
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $179.49
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $224.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $963.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $32.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $812.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,792.20
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $455.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $394.40
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,403.60
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $250.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $40.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $870.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $239.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $214.19
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $842.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $136.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $226.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $132.50
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $216.43
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $142.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $788.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $315.90
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $180.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $482.56
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $2,792.12
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $299.99
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,060.24
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $487.20
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $114.13
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $103.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $167.80
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $670.48
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $690.20
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $1,508.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $260.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $32.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $194.30
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $782.00
197791 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 $245.80
197790 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 $120.00
197790 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 $243.60
197790 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 $348.00
197790 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 $893.20
197790 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 $779.52
197790 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 $812.00
197789 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 37539, 7443, 8830 $1,624.00
197789 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 37539, 7443, 8830 $255.00
197789 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 37539, 7443, 8830 $100.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $85.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $227.50
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $264.77
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $185.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $195.09
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $174.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $1,554.40
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $420.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $212.40
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $67.45
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $136.30
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $649.60
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $73.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $279.13
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $904.80
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $506.20
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $904.80
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $264.77
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $255.20
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $730.80
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197788 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, $17.00
197787 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221063 (1); REPARACION DE AIRE; FACTURAS: 2269 $3,499.72
197786 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RUBIO GARCIA CRISTINA RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24221046 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3211A $1,716.80
197785 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221044 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3299 $1,251.64
197784 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 $10,440.00
197784 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 $11,600.00
197784 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 $3,480.00
197784 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 $11,600.00
197784 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 $10,440.00
197784 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 $9,280.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $294.76
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $41.04
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $250.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $174.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $4,000.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $998.82
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $1,914.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $51.99
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $1,972.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $1,856.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $1,856.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $1,392.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $197.20
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $200.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $169.36
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $216.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $199.00
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $772.62
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $556.80
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $458.20
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $82.75
197783 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 $62.70
197780 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220010489 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ; FACTURAS: 167508 $330.00
197777 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220010474 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA DEL 31 DE JUL. 2010; FACTURAS: 196 $6,380.00
197776 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220010473 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE BOVEDA Y REMATE DE MARQUESINA; FACTURAS: 0032 $11,930.60
197775 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C. PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C..- CR 220010472 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 3764; FACTURAS: 573 $116,000.00
197774 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010465 (1); COMPRA DE HERVICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZA EN LOS PANTEONES.; FACTURAS: 0410 $51,600.00
197773 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010462 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU EL 25 DE JULIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0112 $2,900.00
197772 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TENDENCIA GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. TENDENCIA GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V..- CR 220010460 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "LALO GALVAN JAZZ PROJECT" EL 15 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1658 $2,691.20
197771 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010457 (1); SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA.; FACTURAS: CFDA 225172 $6,014.60
197770 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220010455 (1); IMPARTICION DE 10 TALLERES INFANTILES LOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 Y 23 DE JULIO/10 EN EL LAB; FACTURAS: 10 $6,960.00
197769 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220010454 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES LOS DIAS 01,11,18 Y 25 DE JULIO/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 11 $8,056.00
197768 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010452 (1); IMPRESION DE VOLANTES PAR DIFERENTES EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESORROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3885 $9,280.00
197767 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220010448 (1); PRESENTACION DEL GRUPO DE JAZZ THE SNOB OUT EN EL PARQUE MEXICALZINTGO DEL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 068 $2,900.00
197766 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220010447 (1); FUNCIONES D/TEATRO D/TITERES C/CUENTOS SOBRE L/DERECHOS D/LOS NIÑOS17,24 DE JUNIO Y 15,22,29 D/JULIO; FACTURAS: 0936 $8,700.00
197765 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA KANA UNDESA, S.A. DE C.V. KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220010446 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0344 $11,250.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $42.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $72.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $137.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $72.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $137.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $244.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $102.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $500.11
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $102.00
197764 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 $42.00
197763 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220010441 (1); COFFE-BREAK CON CANAPES FINOS P/REUNION CON PRESIDENTES DE COMITES DE VECINOS CON EL SR PRESIDENTE M; FACTURAS: 1727 $6,820.80
197762 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010440 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE OFICINAS; FACTURAS: 0035 $9,516.64
197761 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220010436 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 3521 $6,635.20
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $1,044.00
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $1,044.00
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $1,044.00
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $928.00
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $1,044.00
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $1,044.00
197760 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 $928.00
197759 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220010426 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBOS Y TOLDOS; FACTURAS: 3739, 3740, 3770 $3,201.60
197759 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220010426 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBOS Y TOLDOS; FACTURAS: 3739, 3740, 3770 $1,856.00
197759 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220010426 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBOS Y TOLDOS; FACTURAS: 3739, 3740, 3770 $2,784.00
197758 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220010407 (1); FUNCION DE TITERES EN CAMARA NEGRA C/LA FUNCION D/MONSTRUOS Y EL PASADO,PUROS CUENTOS D/24/JUL/2010; FACTURAS: 0938 $4,466.00
197757 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERNAL PERAZA GLORIA BERNAL PERAZA GLORIA.- CR 220010402 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO DE MENOR DE EDAD; FACTURAS: RECIBO $382.00
197756 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VERA ELVIRA ESTEBAN VERA ELVIRA ESTEBAN.- CR 220010400 (1); DEVOLUCION DEL 50% POR ADQUIRIR UN TERRENO EN LOS CEMENTERIOS MPALES.; FACTURAS: RECIBO $1,175.00
197755 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220010390 (1); SERVICIOS PROFESIONALES VOZ INSTITUCIONAL PARA GRABACION DE SPOTS DE ESTE AYUNTAMIENTO.; FACTURAS: 1026 $62,640.00
197754 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO A.C TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO A.C.- CR 220010388 (1); PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO; FACTURAS: 0057 $105,000.00
197753 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220010385 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION PISO PARA AUDITORIO POLICIA MPAL.; FACTURAS: 552 $35,640.00
197752 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010368 (1); HOSPEDAJE DE JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ALBERTO LAMAS FLORES EL 19 Y 20 DE JUL 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 06223, 06224 $1,778.00
197752 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010368 (1); HOSPEDAJE DE JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ALBERTO LAMAS FLORES EL 19 Y 20 DE JUL 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 06223, 06224 $1,778.00
197751 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010348 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9553, 9573 $2,331.60
197751 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010348 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9553, 9573 $2,199.36
197750 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220010347 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2620 Y 2621; FACTURAS: 2751, 2752 $116,000.00
197750 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220010347 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2620 Y 2621; FACTURAS: 2751, 2752 $116,000.00
197749 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220010340 (1); COMPRA DE PANTALONES, BATAS, CHALECOS Y TURBANTES.; FACTURAS: 134 A $4,148.16
197748 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220010303 (1); SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS.; FACTURAS: CA417769 $16,936.00
197747 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA GCL ESTUDIO JURIDICO S.C. GCL ESTUDIO JURIDICO S.C..- CR 220010179 (1); SERVICIO DE AUDITORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2619; FACTURAS: 0002 $116,000.00
197746 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V. CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220009247 (1); COMPRA CAMISOLAS, PANTALON MASCULINAS Y MASCULINOS; FACTURAS: 008 $184,472.48
197745 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA11386151, 7372, 28145 $70.00
197745 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA11386151, 7372, 28145 $236.00
197745 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA11386151, 7372, 28145 $169.40
197744 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 $118.00
197744 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 $1,531.20
197744 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 $356.21
197744 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 $1,480.16
105558 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009785 (1); SERVICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3508,3509,3510, $118,416.28
105557 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009567 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3492,93,94,95 $121,713.00
105556 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 $8,178.00
105556 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 $7,888.00
105556 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 $11,658.00
105556 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 $11,959.60
105555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2215 $371.20
105554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221039 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 922 $3,358.20
105553 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221027 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 22458 $4,598.84
105552 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); REPARACION DE MANGUERA DE HIDOLAVADORA; FACTURAS: 17874 $74.73
105551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010513 (1); SUMINISTRO DE 229 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 432615 $1,078.59
105550 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010512 (1); SUMINISTRO DE 429 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 394155 $2,020.59
105549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010510 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 666129 $4,060.02
105548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010486 (1); SUMINISTRO DE 199 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 431818 $937.29
105547 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010485 (1); SUMINISTRO DE 378 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 666803 $1,780.38
105546 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010484 (1); SUMINISTRO DE 1762 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN; FACTURAS: 666758 $8,299.02
105542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, $103,017.35
105542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, $7,437.22
105542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, $57,690.20
105542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, $53,664.09
105542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, $2,835.96
105542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, $33,116.52
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $9,486.28
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $8,733.13
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $86,374.50
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $1,601.11
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $69,470.48
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $34,742.74
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $1,547.02
105541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D $36,580.62
105540 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V..- CR 220010421 (1); COMPRA DE MOCHILAS Y CILINDROS DEPORTIVO DE 1 LITRO.; FACTURAS: A 32148 $71,456.00
105539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220010411 (1); COMPRA DE JABONERAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 2326 $4,287.36
105538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010409 (1); SUMINISTRO DE ACRILICOS PARA INSTALARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 556 $11,571.00
105537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220010404 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE PREDIALES DE LA CUENTA 1-3564 Y 4-72075; FACTURAS: RECIBO $9,942.25
105536 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010399 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5223, 5227, 5238 $449.62
105536 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010399 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5223, 5227, 5238 $406.00
105536 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010399 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5223, 5227, 5238 $3,352.86
105535 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220010389 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICOS.; FACTURAS: 18008 RR $116,000.00
105534 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010362 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE; FACTURAS: 3917, 3916 $40,020.00
105534 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010362 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE; FACTURAS: 3917, 3916 $62,640.00
105533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 $15,834.00
105533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 $22,324.20
105533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 $25,313.52
105533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 $12,470.00
105533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 $20,815.04
105532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 $2,970.44
105532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 $8,266.51
105532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 $1,090.40
105532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 $559.78
105531 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220009934 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17406 $9,072.00
105530 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 $3,855.84
105530 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 $23,471.44
105530 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 $2,495.16
105530 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 $831.72
105530 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 $3,427.80
105529 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220009902 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES Y REPARACION DE MOTOR FACT. 166,167,168,171; FACTURAS: 155,164,165, 170 $46,400.00
105529 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220009902 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES Y REPARACION DE MOTOR FACT. 166,167,168,171; FACTURAS: 155,164,165, 170 $77,720.00
105528 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009682 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 3456 $8,803.24
105527 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009661 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 37782, 37784, 37787 $16,188.96
105527 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009661 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 37782, 37784, 37787 $9,063.08
105527 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPTO. TIANGUIS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009661 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 37782, 37784, 37787 $7,116.60
105526 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009633 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95278, A 95325 $750.29
105526 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009633 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95278, A 95325 $7,112.54
105525 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220009229 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, NOTAS DE CREDITO LN 5719 Y LN 5749.; FACTURAS: 14832,14131, $68,667.66
105524 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009220 (1); REPARACION A VEHICULO FACT. 9221,9135,9236,9235,8891,8946,9072,9071,9230,160907,0906,159747,9717; FACTURAS: 159044,9222 $42,444.96
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $251.02
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $10,096.00
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $1,983.60
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $474.96
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $21,911.01
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $3,347.06
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $1,163.22
105523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 $1,180.00
105522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009207 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL A MOTOR.; FACTURAS: 24247 $27,454.88
105521 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009202 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 67038 $77,050.00
105520 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 $800.05
105520 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 $2,603.53
105520 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 $1,723.25
105520 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 $2,687.50
105519 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009198 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60313 $11,571.00
105518 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220009127 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, FACTURAS LF 13722,LF 13878, LF 13893, LF 14454.; FACTURAS: LF 13719,13720, $256,408.54
105517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009123 (1); COMPRA DE FONDO UNIVERSAL GRIS.; FACTURAS: 60278 $27,097.60
105516 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009103 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: R 5467 $34,080.80
105515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220009067 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 117798, 117654 $65,238.40
105515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220009067 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 117798, 117654 $49,369.60
105514 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009056 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 40584 $3,355.14
105513 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 $24,662.47
105513 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 $10,798.84
105513 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 $6,794.35
105513 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 $29,110.90
105512 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0362 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5026 $574,968.11
105512 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0362 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5026 $-114,993.62
8 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0344 (28); PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO HON-R33-SUPER-8001/10 DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA. SERVICIOS DE SUPERVISI; FACTURAS: 5 $10,618.50
7 Detalle Factura de click aquí 20/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0343 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO HON-R33-SUPER-8001/10 DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA. SERVICIOS DE SUPERVISION; FACTURAS: 4 $10,618.50
197742 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220010560 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTOS VARIOS EN RELACION AL EVENTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMMAC; FACTURAS: 3666, 3536, 22394 $66,865.80
197742 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220010560 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTOS VARIOS EN RELACION AL EVENTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMMAC; FACTURAS: 3666, 3536, 22394 $1,196.46
197742 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220010560 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTOS VARIOS EN RELACION AL EVENTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMMAC; FACTURAS: 3666, 3536, 22394 $78,900.00
197741 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010520 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6866 $2,500,000.00
197740 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220010496 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINAS ENRROLLADAS; FACTURAS: 842 $48,444.74
105505 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0361 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-098/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" UBIC: PEDRO; FACTURAS: 1015 $53,517.08
105504 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0359 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAUS; FACTURAS: 0143 $163,316.21
105504 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0359 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAUS; FACTURAS: 0143 $-32,663.24
105503 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0358 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL FERROC; FACTURAS: 1337 $2,336,896.78
105503 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0358 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL FERROC; FACTURAS: 1337 $-467,379.36
105502 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0357 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E; FACTURAS: 0726 $269,837.50
105501 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0356 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRAN; FACTURAS: 376 $196,431.33
105500 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0354 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAP; FACTURAS: 12918 A $20,930.00
105499 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0353 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0595 $1,675.40
105499 Detalle Factura de click aquí 19/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0353 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0595 $-335.08
197739 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 $3,609.05
197739 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 $1,718.73
197739 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 $2,099.60
197739 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 $2,190.08
197738 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CANACO SERVITUR GDL CANACO SERVITUR GDL.- CR 220010519 (1); RENTA DE INSTALACIONES Y COFEE BREAK, PANTALLA Y CAÑON P/LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HA; FACTURAS: MEMURANDUM $3,672.00
197737 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220010353 (1); 11,000 FORMAS DE VOLANTES S/COLOR CON CUATRO CAMBIOS DE DOMICILIO PARA UBICACION DE TALLERES; FACTURAS: 103 $7,018.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $17.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $902.48
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $4,360.44
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $5,992.11
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $175.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $638.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $307.60
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $2,223.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $315.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $229.51
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $1,566.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $698.32
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $481.50
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $54.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $92.95
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $1,157.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $252.92
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $6,032.00
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $720.01
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $217.15
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $2,306.08
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $359.60
197736 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 $148.77
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $179.86
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $117.17
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,478.83
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $620.00
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,450.00
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $126.00
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,035.38
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,707.52
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,999.84
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $491.18
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $161.18
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,449.24
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $44.07
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $1,995.20
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $809.97
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $519.99
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $499.99
197735 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 $300.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $29.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $1,274.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $25.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $15.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $213.50
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $25.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $15.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $237.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $99.15
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $25.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $207.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $40.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $42.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $359.60
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $165.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $240.00
197734 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N $30.00
197733 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS.- CR 220010392 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 1073/2008-A; FACTURAS: OFICIO $120,000.00
197732 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220010375 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1697 $94,652.84
197731 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARCEO MENDEZ JOSEFINA ARCEO MENDEZ JOSEFINA.- CR 220010356 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DEL FOLIO 334614 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO $540.00
197730 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ AMAYA JESSIKA RAMIREZ AMAYA JESSIKA.- CR 220010355 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE FOLIOS NO.283060,300068,304604,346707,360392 Y 372224 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO $720.00
197729 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010278 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 32219 $750,921.57
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $190.34
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $51.96
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $50.00
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $270.00
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $408.90
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $429.97
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $141.25
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $1,450.00
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $375.14
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $118.14
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $40.97
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $60.00
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $50.00
197728 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 $200.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $189.08
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $1,044.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $1,299.20
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $560.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $134.91
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $930.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $214.30
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $83.90
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $185.60
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $887.40
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $275.04
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $810.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $232.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $904.80
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $60.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $399.97
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $1,160.00
197727 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 $99.90
197726 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $10,002.00
197726 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,033.70
197726 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $554.75
197726 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $137.82
197724 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS WONCHEE REGINA COVARRUBIAS WONCHEE REGINA.- CR 220010406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42,580.20
197724 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS WONCHEE REGINA COVARRUBIAS WONCHEE REGINA.- CR 220010406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $13,799.13
197723 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL VALDEZ SERGIO MARISCAL VALDEZ SERGIO.- CR 220010405 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,556.88
197723 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL VALDEZ SERGIO MARISCAL VALDEZ SERGIO.- CR 220010405 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,113.38
197722 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES BRISEÑO LETICIA ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,685.29
197722 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES BRISEÑO LETICIA ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,074.11
197722 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES BRISEÑO LETICIA ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $266.38
197722 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES BRISEÑO LETICIA ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $45,112.97
197721 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO.- CR 220010401 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,820.65
197721 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO.- CR 220010401 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $934.19
197721 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO.- CR 220010401 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $17,407.44
197719 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220010343 (1); IMPRESION DE VOLANTES P/LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS A LA CIUDADANIA EN COORDINACION C/LA SECRETA; FACTURAS: 897 $3,166.80
197714 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL.- CR 220009205 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA; FACTURAS: OFICIO $28,154.21
197713 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ DURON JORGE CHAVEZ DURON JORGE.- CR 220009204 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA; FACTURAS: OFICIO $28,154.21
197712 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS.- CR 220008490 (1); PAGO POR LAUDO, CUMPLIMIENTO A RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE FECHA 28/ABRIL/2010; FACTURAS: DP. 0675 $577,106.27
197711 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TINOCO CRUZ PATRICIA TINOCO CRUZ PATRICIA.- CR 220008295 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 25 DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
197710 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TERRONES ALVAREZ ROGELIO TERRONES ALVAREZ ROGELIO.- CR 220008288 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DE FECHA 03/MAYO/2010; FACTURAS: OFICIO $8,834.24
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $120.03
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $90.42
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $11.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $36.98
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $78.22
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $79.32
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $557.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $1,354.76
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $30.19
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $402.01
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $62.98
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $43.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $61.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $11.98
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $21.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $117.50
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $56.90
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $54.98
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $155.44
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $59.96
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $378.16
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $49.01
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $80.25
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $812.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $152.13
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $199.99
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $433.68
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $1,246.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $1,989.40
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $124.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $69.99
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $81.72
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $83.97
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $69.01
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $50.00
197709 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, $90.27
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $2,853.60
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $7,537.68
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $2,099.60
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $2,018.40
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $9,950.48
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $1,136.80
105498 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 $9,646.56
105497 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 $1,200.60
105497 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 $800.40
105497 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 $638.00
105497 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 $1,200.60
105496 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3717, 3718 $1,160.00
105496 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3717, 3718 $812.00
105495 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39319, 39338 $479.72
105495 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39319, 39338 $5,946.89
105494 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160702, 160812 $6,146.10
105494 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160702, 160812 $1,914.00
105493 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4348, 4349 $580.00
105493 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4348, 4349 $97.44
105492 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 951, 952 $4,836.62
105492 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 951, 952 $5,781.44
105492 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 951, 952 $3,952.12
105491 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 $2,320.00
105491 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 $2,320.00
105491 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 $2,842.00
105491 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 $2,320.00
105491 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 $1,508.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $638.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $458.20
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $5,163.40
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $5,163.40
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $626.40
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $2,552.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $2,200.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $638.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $2,200.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $638.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $1,224.99
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $1,500.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $1,600.80
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $1,774.99
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $2,200.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $638.00
105490 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 $2,200.00
105489 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 $555.59
105489 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 $381.59
105489 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 $555.59
105489 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 $286.20
105489 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 $555.59
105489 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 $555.59
105488 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 $2,088.00
105488 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 $5,892.80
105488 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 $1,937.20
105488 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 $598.56
105488 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 $1,972.00
105488 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 $1,873.40
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $1,076.86
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $947.57
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $11,600.00
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $518.14
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $1,102.00
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $980.20
105487 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 $174.00
105486 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 $2,679.60
105486 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 $2,262.00
105486 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 $522.00
105486 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 $3,491.60
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $266.80
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $1,229.60
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $1,990.00
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $266.80
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $359.60
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $1,972.00
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $250.00
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $266.80
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $266.80
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $7,574.80
105485 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 $266.80
105484 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221059 (1); CDOMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17955 $1,229.67
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $1,716.80
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $452.40
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $1,716.80
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $164.72
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $2,508.82
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $1,653.00
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $5,127.66
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $678.60
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $750.52
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $4,779.20
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $178.40
105483 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 $139.20
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $1,404.35
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $2,437.39
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $330.02
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $3,409.05
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $1,829.17
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $2,051.52
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $4,454.40
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $5,120.36
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $581.30
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $1,583.48
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $2,451.14
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $2,050.18
105482 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221055 (1); COMPRA DE REFACCIONERS; FACTURAS: 15474, 15464, 15450, 15197, 14994, 15065, 15067, 15079, 15371, 15477, 15478, 13561 $370.23
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $696.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,077.38
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $904.80
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $139.20
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $34.80
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $377.25
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $800.40
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $340.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,131.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $139.66
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,102.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $174.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,368.80
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,832.80
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,322.40
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $139.20
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $812.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $1,850.02
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $800.40
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $2,149.99
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $5,977.94
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $949.78
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $527.80
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105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $174.00
105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $452.40
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105481 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9973, 10099, 10100, 10101, 10072, 10055, 10057, 10059, 8890, 10073, 10074, 10091, 10096, 10094, 10061, 10079, 10085, 10086, 10084, 10097, 10083, 10082, 10089, 10 $98.60
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105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $695.91
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $234.32
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $234.32
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $150.96
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $28.21
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $4,972.55
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $234.32
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $234.32
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $53.24
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $107.54
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $3,829.24
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $234.32
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $358.46
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $106.59
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $220.40
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $1,027.18
105480 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 $139.99
105478 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010413 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 666453 $1,789.80
105477 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27762, 27770, 27834 $1,287.00
105477 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27762, 27770, 27834 $1,020.01
105477 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27762, 27770, 27834 $3,429.97
105476 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010381 (1); SUMINISTRO DE 48 LTS DE GAS LP PAR BOMBEROS; FACTURAS: 666164 $226.08
105475 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010380 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE; FACTURAS: OFICIO $7,901.70
105475 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010380 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE; FACTURAS: OFICIO $4,741.02
105475 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010380 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE; FACTURAS: OFICIO $836.45
105474 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220010379 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4778 $8,972,257.00
105473 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010378 (1); ACTUALIZACIONES DE RAMON VICENTE ESTRADA HERNANDEZ DEL 1 DE ABR. 2008 AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,271.41
105472 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220010377 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0014 $200,001.00
105471 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010376 (1); ACTUALIZACIONES DE J. JESUS BALTIERREA GARCIA DEL 16 DE ABR. 2003 AL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $17,256.50
105470 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010374 (1); ACTUALIZACIONES DE ALEJANDRO ARMIN GARCIA ARELLANO DEL 30 DE NOV. 2007 AL 6 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $8,748.42
105469 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010372 (1); ACTUALIZACIONES DE JUAN JOSE GARCIA LIZAOLA DEL 29 DE SEPT. 2002 AL 30 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $25,825.25
105468 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010370 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 38223 $3,323.54
105467 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010361 (1); SUMINISTRO DE 181 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2824587 $852.51
105466 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010360 (1); SUMINISTRO DE 725 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 665846 $3,414.75
105465 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010346 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO P/LAS REUNIONES CON COMITES VECINALES EN COLONIAS; FACTURAS: 3008 $3,292.83
105464 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010345 (1); REPARACION DE 8 NO BREAK DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; FACTURAS: 3670 $4,454.40
105463 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 137179 Y 137180.; FACTURAS: 137178 $10,951.60
105463 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 137179 Y 137180.; FACTURAS: 137178 $2,466.28
105463 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 137179 Y 137180.; FACTURAS: 137178 $13,977.25
105462 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 $4,092.99
105462 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 $904.32
105462 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 $1,634.37
105462 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 $1,050.33
105462 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 $1,954.65
105460 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13078, 13120 $40,064.38
105460 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13078, 13120 $8,319.87
105460 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13078, 13120 $16,216.73
105438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220010294 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. EN LOS PROG. DE FRENTE AL PODER EMPRESARIAL; FACTURAS: 0605 $116,000.00
105437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220010291 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y DIPTICOS.; FACTURAS: 11851, 11891 $34,382.40
105437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220010291 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y DIPTICOS.; FACTURAS: 11851, 11891 $46,400.00
105436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010288 (1); ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 1710, 1709 $568.00
105436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010288 (1); ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 1710, 1709 $3,546.00
105435 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010287 (1); PIEZAS DE FORMULARIO PARA LA RECPECION DE QUEJAS, FICHA CONTROL, ENTREVISTA MINI TEST; FACTURAS: 8837 $2,552.00
105435 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010287 (1); PIEZAS DE FORMULARIO PARA LA RECPECION DE QUEJAS, FICHA CONTROL, ENTREVISTA MINI TEST; FACTURAS: 8837 $4,872.00
105434 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010284 (1); PROVISION DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO; FACTURAS: 1711 $8,116.00
105433 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010280 (1); REPARACION DE PORTON DEL ALMACEN GENERAL PARA LA PROTECCION DE LLUVIAS Y POLVO; FACTURAS: 755 $10,579.20
105432 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010180 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: B 37046 $1,078.80
105431 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES "ALIMENTOS"; FACTURAS: B 37045 $1,658.04
105430 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220010177 (1); RENTA DE STAND 12 X 6, EDICANES SERVICIO DIARIO; FACTURAS: 2991, 2999 $53,070.00
105430 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220010177 (1); RENTA DE STAND 12 X 6, EDICANES SERVICIO DIARIO; FACTURAS: 2991, 2999 $17,400.00
105429 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010171 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA; FACTURAS: 765 $120,680.31
105428 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 $621.18
105428 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 $58.00
105428 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 $182.70
105428 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 $301.60
105427 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010022 (1); ELABORACION DE FOLLETOS P/PROMOCIONAR ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE JULIO Y CARTELES ARTE ABSTR; FACTURAS: 17487 $4,361.60
105426 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010017 (1); TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS DE LOS DIRECTORES DE CULTURA; FACTURAS: 17486 $3,178.40
105425 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220010016 (1); CURSOS DE VERANO 2010 EN EL PERIODICO MURAL PRIMERA FILA DEL 9 DE JULIO 2010; FACTURAS: 191905 $8,526.00
105424 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220010013 (1); HOJAS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO IMPRESAS; FACTURAS: 18859 $3,456.80
105423 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220010011 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 25 DE JULIO 2010; FACTURAS: 2953 $3,480.00
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 $420.21
105421 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010003 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LAS VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 13930 $11,550.00
105420 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009995 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN GIMNASIO DE PALACIO MPAL Y AUDITORIA DE INSPECCION Y VIGILA; FACTURAS: 3410, 3412, 3415 $2,616.73
105420 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009995 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN GIMNASIO DE PALACIO MPAL Y AUDITORIA DE INSPECCION Y VIGILA; FACTURAS: 3410, 3412, 3415 $3,190.00
105420 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009995 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN GIMNASIO DE PALACIO MPAL Y AUDITORIA DE INSPECCION Y VIGILA; FACTURAS: 3410, 3412, 3415 $2,871.00
105419 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220009991 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL PUBLICO" EL EVENTO DE JUEVES DE MUSICA EN EL PALACIO MPA; FACTURAS: 25469 $11,595.36
105418 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220009989 (1); INSERCION DE LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y CULTURA SOBRE CHARLAS Y CONFERENCIAS, EL 12/MAYO/2010; FACTURAS: 25196 $11,595.36
105417 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220009968 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS.; FACTURAS: 764 $35,670.00
105416 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220009950 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA; FACTURAS: 0511 $197,200.00
105415 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220009869 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA; FACTURAS: 0599 $48,708.40
105414 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220009866 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19174, 19236 $14,790.00
105414 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220009866 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19174, 19236 $28,014.00
105413 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009865 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIAL; FACTURAS: 06326 $8,549.20
105412 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0480, 0481 $27,608.00
105412 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0480, 0481 $21,982.00
105411 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009789 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34556 $693.39
105410 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220009787 (1); COMPRA DE REDONDO COLLED ROLLED ACERO ESPECIAL.; FACTURAS: 2168 $1,316.97
105409 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220009743 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0472, 0473 $8,486.61
105408 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C747362 $2,898.15
105407 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220009719 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31999, 32141 $15,302.72
105407 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220009719 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31999, 32141 $16,204.04
105406 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009710 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18157, 18173 $552.16
105406 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009710 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18157, 18173 $9,116.44
105405 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1299, 1301 $2,404.45
105405 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1299, 1301 $1,177.57
105404 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95324 $1,415.66
105403 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009052 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.; FACTURAS: 3616,3458,3457, $122,496.00
105402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009047 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34431 $7,990.08
105401 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009042 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 24280, 24371 $7,840.44
105401 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009042 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 24280, 24371 $20,651.48
105400 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009018 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2638.; FACTURAS: FA 141496 $39,277.60
105399 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220009006 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 10673, 10674 $638.00
105399 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220009006 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 10673, 10674 $406.00
105398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220009004 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT. 13709, 13705, 13894, 13708; FACTURAS: 14129,13876 $163,560.00
105397 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008991 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 134321 $990.60
105396 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 134502 $186.14
105395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008985 (1); COMPRA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 18438 $1,305.00
105394 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008980 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 18439 $2,175.00
105393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 $2,073.80
105393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 $5,591.90
105393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 $1,118.38
105393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 $1,802.64
105393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 $258.75
105393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 $2,236.76
105392 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008963 (1); COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; FACTURAS: 6747 $91,547.20
105391 Detalle Factura de click aquí 18/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220008961 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 6810,6843,7158,7345,7053,7622,8830,8831,8866,8292,8701,; FACTURAS: 156542,6658 $32,423.09
197708 Detalle Factura de click aquí 17/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION INGRESOS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C..- CR 220010423 (1); DIPLOMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL ESTATAL Y MPAL. INICIA 12 DE AGO. 2010 INST. CCPGJ; FACTURAS: 2075 $34,800.00
197707 Detalle Factura de click aquí 17/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ MORENO RUBEN RUIZ MORENO RUBEN.- CR 220007971 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2007 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. 1288/2007-CI; FACTURAS: OFICIO $5,971.11
105390 Detalle Factura de click aquí 17/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010422 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE AGOSTO/10 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO $1,069,881.63
105389 Detalle Factura de click aquí 17/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010419 (1); RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO/2010 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,285,014.27
105389 Detalle Factura de click aquí 17/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010419 (1); RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO/2010 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,642,511.73
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $34.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $156.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $18.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $180.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $4,388.28
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $450.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $928.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $90.90
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $450.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $46.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $106.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $1,806.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $750.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $410.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $250.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $450.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $450.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $2,600.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $1,496.40
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $1,276.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $436.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $135.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $45.00
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $3,925.80
197706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 $291.00
197705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 $7,763.85
197705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 $3,265.29
197705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 $8,894.05
197705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 $1,400.02
197704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 $3,600.00
197704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 $582.11
197704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 $46.40
197704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 $3,709.99
197703 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA COGLOBALIX, S.A. DE C.V. COGLOBALIX, S.A. DE C.V..- CR 220010299 (1); TIRILLAS PARA PRUEBA DE EMBARAZO; FACTURAS: 003 $2,784.00
197702 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010298 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE OFICINAS; FACTURAS: 0030 $11,075.68
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $2,019.00
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $1,989.00
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $1,249.00
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $1,989.00
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $995.00
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $2,499.00
197701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 $1,086.00
197700 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ MARTINEZ ERNESTO GOMEZ MARTINEZ ERNESTO.- CR 220010292 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE REINHUMACIONES DE ENRIQUE GOMEZ GARCIA Y MARCELINA MTEZ. DE GOMEZ; FACTURAS: RECIBO $526.00
197699 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010289 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE INTENDENCIA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0036 $5,999.80
197698 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010282 (1); SERV. DE MANTENIMIENTO DEL PLOTTER C/PATRIMONIAL 39342 DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 9563 $7,295.24
197697 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO KANA UNDESA, S.A. DE C.V. KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220010167 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0368, 0370 $602.69
197697 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR KANA UNDESA, S.A. DE C.V. KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220010167 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0368, 0370 $329.30
197696 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010057 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL DEL GRUPO LOBOS EN OPERATIVO EN SAN CRISTOB; FACTURAS: RECIBO $1,500.00
197695 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0304 (1); PAGO ANTICIPO 25% SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1090 $276,711.45
197694 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69097, 69238 $4,856.42
197694 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69097, 69238 $6,663.60
197690 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LARIOS SUAREZ SALVADOR LARIOS SUAREZ SALVADOR.- CR 220010155 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01/07/2010; FACTURAS: OFICIO $3,369.68
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $1,956.69
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $472.00
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $392.40
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $1,420.00
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $192.09
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $260.00
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $1,152.00
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $236.00
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $300.00
197685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 $840.00
197684 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE TALLERES EXTERNOS.; FACTURAS: 1063 $2,900.11
197683 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 251 $1,856.00
197682 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24221122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879 $3,747.19
197681 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403, 424, 463 $5,562.20
197681 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403, 424, 463 $7,250.00
197681 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403, 424, 463 $3,944.00
197680 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 523 $1,663.97
197679 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633, 1635 $579.80
197679 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633, 1635 $313.20
197679 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633, 1635 $905.00
197678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 $777.20
197678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 $580.00
197678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 $545.20
197678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 $1,218.00
197678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 $580.00
197677 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL CANACO SERVITUR GDL CANACO SERVITUR GDL.- CR 220010373 (1); RENTA DE INSTALACIONES Y COFEE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO C/EL REGIDOR MARIO GUTIERREZ TREVIÑO; FACTURAS: MEMORANDUM $5,294.00
197676 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010369 (1); RENTA DE PLAZA DE TOROS PARA VARIOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA; FACTURAS: 1560 $652,500.00
197675 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220010169 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA RONDALLA MUNICIPAL CULTURA; FACTURAS: 0842 $12,000.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $1,044.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $1,044.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $1,044.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $1,160.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $1,044.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $928.00
197674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 $928.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $112.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $389.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $6,542.40
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $1,450.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $336.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $2,262.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $2,668.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $1,450.00
197673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 $250.00
105387 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0190 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. DSM-MPAV-RM-CI-038/08 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0414; FACTURAS: 0501 $1,283.62
105386 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0188 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. DSM-MPAV-RM-CI-038/08 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0411; FACTURAS: 0503 $1,414.80
105384 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 466 $1,190.16
105383 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 $852.60
105383 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 $453.21
105383 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 $1,978.96
105383 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 $910.60
105383 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 $1,998.68
105382 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 $97.44
105382 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 $928.00
105382 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 $1,205.24
105382 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 $97.44
105382 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 $97.44
105381 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 $7,190.35
105381 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 $370.04
105381 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 $2,818.80
105381 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 $370.04
105381 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 $370.04
105380 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3543 $3,735.78
105380 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3543 $4,254.50
105379 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221112 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1003 $11,948.00
105378 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221107 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12419 $11,989.76
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $2,474.94
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $297.74
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $4,821.73
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $800.40
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $925.10
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $1,508.00
105377 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 $1,361.84
105376 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5025, 5030 $1,392.00
105376 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5025, 5030 $5,588.30
105375 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2807, 2819 $1,253.96
105375 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2807, 2819 $7,499.98
105375 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2807, 2819 $6,022.34
105374 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1495 $1,856.00
105373 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21389 $1,166.01
105373 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21389 $116.00
105372 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 958 $992.00
105371 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7037 $662.79
105370 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 944, 946 $9,941.20
105370 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 944, 946 $3,984.60
105369 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 179550, 179435, 179809 $1,689.57
105369 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 179550, 179435, 179809 $1,712.08
105369 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 179550, 179435, 179809 $651.34
105368 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 714, 772 $754.00
105368 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 714, 772 $612.31
105367 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2217, 2218 $1,658.80
105367 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2217, 2218 $371.20
105366 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221057 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R283938 $6,702.48
105365 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 $1,432.60
105365 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 $139.20
105365 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 $1,266.72
105365 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 $162.40
105364 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 $1,072.48
105364 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 $928.28
105364 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 $860.39
105364 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 $333.72
105363 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221052 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1366 $4,465.06
105362 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221051 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 14119, 14485 $2,007.84
105362 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221051 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 14119, 14485 $745.88
105361 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 $4,153.96
105361 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 $1,158.00
105361 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 $3,983.53
105361 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 $3,984.92
105360 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21918, 21844, 21916 $1,134.48
105360 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21918, 21844, 21916 $3,141.28
105360 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21918, 21844, 21916 $1,212.20
105359 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R283215 $4,732.80
105358 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221035 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2841 $1,934.88
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $8,386.52
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $2,302.60
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,263.57
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $2,993.74
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $1,129.70
105357 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 $0.01
105356 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7699, 7701, 7702 $3,642.40
105356 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7699, 7701, 7702 $1,160.00
105356 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7699, 7701, 7702 $6,025.04
105355 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 $1,276.00
105355 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 $1,948.80
105355 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 $1,763.20
105355 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 $1,624.00
105355 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 $1,055.60
105354 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 $1,728.40
105354 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 $1,751.60
105354 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 $794.60
105354 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 $974.40
105354 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 $1,699.40
105354 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 $539.40
105353 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1454 $10,000.00
105352 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 $324.80
105352 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 $2,900.00
105352 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 $1,264.40
105352 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 $1,264.40
105352 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 $1,276.00
105351 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2660, 2664 $3,566.86
105351 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2660, 2664 $3,413.30
105350 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 $87.00
105350 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 $75.40
105350 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 $2,552.00
105350 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 $2,735.28
105350 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 $69.60
105350 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 $377.00
105349 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 $221.56
105349 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 $17.40
105349 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 $17.40
105349 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 $73.08
105349 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 $255.20
105349 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 $1,798.00
105348 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220908 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7315 $1,392.00
105347 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220901 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23633 $272.60
105346 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220900 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14123 $597.13
105345 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220899 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43735A $389.76
105344 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010301 (1); RETROACTIVOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $189,809.77
105343 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010170 (1); SUMINISTRO DE 355 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 665720 $1,672.05
105342 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220010168 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS CORRESP. A JUL Y AGO. 2010; FACTURAS: 999 $40,000.00
105341 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220010036 (1); COMPRA DE BATA TIPO FILIPINA; FACTURAS: 1443 $2,714.40
105340 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009987 (1); BOLETO P/ MAURICIO NAVARRO P/ASISITR A CHICHUAHUA P/ATENDER EL PROYECTO SOBRE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 51623, 1322099438308 $116.00
105340 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009987 (1); BOLETO P/ MAURICIO NAVARRO P/ASISITR A CHICHUAHUA P/ATENDER EL PROYECTO SOBRE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 51623, 1322099438308 $5,471.81
105339 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220009949 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 42570 $5,463.60
105338 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009844 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 0525 $111,893.60
105337 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220009738 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0157 $17,806.00
105336 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220009716 (1); COMPRA DE MANDILES Y GORRA CON DOS BORDADOS; FACTURAS: 5449 $19,691.00
105335 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009687 (1); COMPRA DE SILLAS.; FACTURAS: 10065, 10066, 10067 $476.76
105335 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009687 (1); COMPRA DE SILLAS.; FACTURAS: 10065, 10066, 10067 $476.76
105335 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009687 (1); COMPRA DE SILLAS.; FACTURAS: 10065, 10066, 10067 $476.76
105334 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009686 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT.0202,0201,0216,0215,159986,9985,9984,9983,160037,0036,ETC.; FACTURAS: 160270,0263, 159736,9735 $82,434.87
105334 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009686 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT.0202,0201,0216,0215,159986,9985,9984,9983,160037,0036,ETC.; FACTURAS: 160270,0263, 159736,9735 $76,803.68
105333 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009677 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1325 $10,042.23
105332 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009671 (1); SERVICIO DE IMPRESOS, FORMATOS Y FOLIOS.; FACTURAS: 0566, 0568 $2,679.60
105332 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009671 (1); SERVICIO DE IMPRESOS, FORMATOS Y FOLIOS.; FACTURAS: 0566, 0568 $2,458.04
105331 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220009665 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 72106 $1,746.96
105330 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220009651 (1); COMPRA DE DESPENSAS DE ALIMENTOS; FACTURAS: 0685 $108,000.00
105329 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220009650 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 1000 $10,699.84
105328 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220009642 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 44020 $388.89
105327 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 22027 $11,020.93
105326 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220009637 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0432 $11,820.40
105325 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009636 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3422 $1,227.98
105324 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220009634 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO.; FACTURAS: 1389 $7,192.00
105323 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009627 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL N/C 4572,4577,FACT.9716,9715,160039,159782,9773,9778,160917, ETC.; FACTURAS: 159711,9710, 158769,8768, 158855,8854 $69,546.87
105323 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009627 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL N/C 4572,4577,FACT.9716,9715,160039,159782,9773,9778,160917, ETC.; FACTURAS: 159711,9710, 158769,8768, 158855,8854 $50,431.17
105323 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009627 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL N/C 4572,4577,FACT.9716,9715,160039,159782,9773,9778,160917, ETC.; FACTURAS: 159711,9710, 158769,8768, 158855,8854 $64,212.59
105322 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95275 $2,123.26
105321 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 220009063 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHCULO.; FACTURAS: 069, 070 $4,199.20
105320 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008929 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13833 $2,325.84
40 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MUJICA.- CR OPB0335 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MUJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
39 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MUJICA.- CR OPB0334 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MUJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: S/N $1,250.00
38 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0333 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP. ESP; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
37 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0332 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP; FACTURAS: S/N $1,250.00
36 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0331 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPACIO; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
35 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0330 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPACIO; FACTURAS: S/N $1,250.00
34 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ ANA ESTEFANIA MEJIA GAUNA.- CR OPB0329 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC006 ANA E. MEJIA GAUNA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
33 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA.- CR OPB0328 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC006 YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
32 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0327 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
31 Detalle Factura de click aquí 16/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR JOVANA MEJIA MUÑOZ.- CR OPB0326 (31); PAGO MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 JOVANA MEJIA MUÑOZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
197672 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB0308 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-094/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE SOTO Y GAMA ES; FACTURAS: 0109 $92,005.93
197671 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V..- CR OPB0307 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONE; FACTURAS: 0020 $96,833.00
197669 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS.- CR 220009970 (1); COMPRA DE PLUSERAS DE PLASTICO PUBLICITARIAS; FACTURAS: 0624 $89,900.00
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $131.09
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $28.22
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $101.40
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $139.20
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $400.20
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $10.50
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $269.90
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $139.00
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $120.00
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $61.60
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $120.00
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $728.00
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $120.00
197668 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 $31.40
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $191.60
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $410.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $110.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $348.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $305.20
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $11.50
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $128.70
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $138.79
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $1,219.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $112.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $350.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $24.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $108.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $610.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $595.50
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $112.00
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $1,392.44
197667 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 $140.00
197665 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010181 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,844,453.63
197643 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220010051 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 246, 245 $156.60
197643 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220010051 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 246, 245 $862.58
197642 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220010044 (1); COMPORA DE ALIMENTO PARA CABALLO; FACTURAS: 3004 $10,780.00
197641 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CISNEROS RAZO HUGO.- CR 220010043 (1); COMPRA DE PANTALONES; FACTURAS: 0094 $2,770.08
197640 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES.- CR 220010039 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA KINGTON USB; FACTURAS: 4592, 4593 $2,494.16
197640 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES.- CR 220010039 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA KINGTON USB; FACTURAS: 4592, 4593 $461.68
197639 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESCATEL FLORES CARLO SANTINO ESCATEL FLORES CARLO SANTINO.- CR 220009977 (1); SERVICIO DE TORNEO DE AJEDREZ LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: 112 $23,200.00
105313 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 336 $363,658.68
105313 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 336 $-72,731.74
105312 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0306 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN; FACTURAS: 4124 $76,985.75
105311 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TER; FACTURAS: 1354 $76,181.25
105310 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24221089 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13866 $1,450.00
105234 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220010062 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3462 $7,203,536.00
105233 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220010061 (1); SUBSIDIO 50% DEL MES DE AGOSTO/2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0011 $381,860.00
105232 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220010060 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2010 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0013 $200,001.00
105231 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220010058 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0009, 0010 $381,860.00
105231 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220010058 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0009, 0010 $381,860.00
105230 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220010048 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 3770.; FACTURAS: 28722 $94,536.29
105229 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010042 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 665371 $2,133.63
105228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, $62,729.26
105228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, $8,109.95
105228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, $228,838.77
105228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, $41,148.99
105228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, $7,229.39
105228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, $178,937.77
105227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137069,137070, $11,363.50
105227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137069,137070, $7,566.05
105227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137069,137070, $18,803.06
105226 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77087,77088 $75,483.44
105226 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77087,77088 $2,257.12
105226 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77087,77088 $3,594.88
105225 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13042,13069 $58,848.80
105225 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13042,13069 $10,013.94
105225 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13042,13069 $21,993.74
105224 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220009983 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 0128 $116,000.00
105223 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 97560, 97562, 97563, 97564, 97565; FACTURAS: 97558,97559 $75,578.58
105223 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 97560, 97562, 97563, 97564, 97565; FACTURAS: 97558,97559 $5,054.46
105223 Detalle Factura de click aquí 13/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 97560, 97562, 97563, 97564, 97565; FACTURAS: 97558,97559 $33,512.56
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $1,218.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $129.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $59.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $150.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $1,218.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $100.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $100.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $352.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $65.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $49.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $60.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $1,218.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $150.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $100.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $59.00
197636 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 $59.00
197635 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ADMINISTRACION ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V. ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010132 (1); VEHICULO MOVIL DE ATENCION CIUDADANA; FACTURAS: 9430 $304,987.44
197634 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220010054 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 8 SILLAS ASIGNADAS A DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: B 32610 $3,596.00
197633 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GALLO CORONA SANDRA FERNANDA GALLO CORONA SANDRA FERNANDA.- CR 220010038 (1); PROYECCION DE IMAGENES Y SONIDOS PARA EL FESTIVAL "ARTE POR LA TIERRA", EL 09 DE JULIO EN LARVA; FACTURAS: 0009 $10,396.23
197632 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220010034 (1); PRESENTACION DE SANQUEROS EN PLAZA MEXICALTZINGO EL 16 DE JULIO, PROGRAMA "VIERNES SOCIAL CON ELLAS"; FACTURAS: 051 $2,284.98
197631 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220010032 (1); PRESENTACION TALLER DE CIENCIA, EN LARVA Y VIA RECREATIVA, 04 Y 29 DE JULIO; FACTURAS: 065 $1,285.85
197630 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIZCAINO PARRAUD FRANCISCO JAVIER VIZCAINO PARRAUD FRANCISCO JAVIER.- CR 220010028 (1); REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL Y PRESENTACION DE DIFERENTES GRUPOS FOLCLORICOS EN COL LA AURORA; FACTURAS: 1598 $13,132.08
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,432.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $4,180.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $4,231.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,036.80
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $1,889.50
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $540.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,746.40
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,703.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $1,419.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,576.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,579.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $4,288.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $4,018.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $1,956.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,350.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,590.05
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,802.70
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,171.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $1,188.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,644.22
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $1,441.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,743.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $4,120.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $41.20
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,042.40
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,086.37
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,944.70
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $1,889.10
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,572.76
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,736.60
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $5,152.10
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,455.72
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $330.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,719.80
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,391.50
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $242.00
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,874.46
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $3,916.44
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $4,454.52
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,805.09
197628 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 $2,800.00
197627 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 $638.00
197627 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 $340.00
197627 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 $250.50
197627 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 $930.00
197627 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 $561.35
197626 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220010158 (1); SUBSIDIO RETROACTIVO (DE ENERO A AGOSTO 2010); FACTURAS: ACUERDO $48,000.00
197625 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIO TRACKING DATA, S.A. DE C.V. RADIO TRACKING DATA, S.A. DE C.V..- CR 220010157 (1); SUBSIDIO, APOYO ECONOMICO; FACTURAS: ACUERDO $1,000,000.00
197624 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010037 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6862 $2,500,000.00
197623 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RANGEL DIAZ LUZ AMPARO RANGEL DIAZ LUZ AMPARO.- CR 220010026 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SACALA A BAILAR CON FUMANCHU" EL 18 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0057 $3,118.87
197622 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA BRAVO ARTURO RIVERA BRAVO ARTURO.- CR 220010025 (1); PRESENTACION DE TALLER DE PANTOMIMA EN CENTRO CULTURAL OBLATOS EL 10 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 002 $3,283.02
197621 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010023 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE BALTAZAR JUAREZ EL 29/JULIO/2010; FACTURAS: 1003 $11,600.00
197620 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220010006 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 140735 $1,651.12
197619 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220009996 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUS EQUIPOS POR MZO. 2010; FACTURAS: 0968 $2,527.35
197618 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GAMBOA BAZUA LUIS ROBERTO GAMBOA BAZUA LUIS ROBERTO.- CR 220009994 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 2221 $9,519.60
197617 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220009992 (1); INVITACIONES DE ESCUELA DE ENFERMERIA Y OPTOMETRIA; FACTURAS: 954 $8,120.00
197616 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS PUBLIGRAPHICS, S.A. DE C.V. PUBLIGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220009986 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS, ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA VISITANTES.; FACTURAS: 50320 $21,998.24
197615 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220009980 (1); COMPRA DE SOLDADURA SOLIDA DE ESTAÑO.; FACTURAS: D75701 $2,449.92
197613 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009960 (1); POLIDIPTICOS DE VIVE LOS MEJORES LUGARES EN ESPAÑOL E INGLES; FACTURAS: 01899 $51,343.92
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $141.50
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $202.50
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $239.70
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $151.80
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $70.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $2,610.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,531.20
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $299.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $150.80
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $70.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $116.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $84.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,950.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $70.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $450.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $5,220.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $50.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $2,088.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,322.40
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $545.20
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $63.80
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $71.25
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $2,963.54
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $556.80
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $225.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $633.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $149.70
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $498.80
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $84.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $72.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $240.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $57.90
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $499.96
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,508.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $932.80
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $65.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $644.50
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $59.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $510.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $389.20
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $141.40
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,753.34
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $324.40
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $22.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $69.60
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,410.34
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $18.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $224.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $35.98
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,856.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $167.50
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $510.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $130.65
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $18.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $68.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $496.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $94.24
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $80.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $19.50
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $215.25
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $5,164.03
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $110.00
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $1,867.60
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $939.60
197612 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 $719.20
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $84.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $70.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $324.80
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $81.20
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $103.30
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $259.84
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $112.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $168.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $464.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $70.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $225.00
197610 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 $464.00
197609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220010144 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220010143 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
197607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220010142 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220010141 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220010140 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220010139 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220010138 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220010137 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
197601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220010136 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220010135 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
197598 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010035 (1); 54,026.77 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 6855 $13,707,832.71
197597 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA BECERRA VAZQUEZ ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ ROSA ELENA.- CR 220010014 (1); IMPRESIONES DE POSTER`S DE BOHEMIAS TAPATIAS; FACTURAS: 17649 $2,900.00
197596 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V. CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V..- CR 220010012 (1); PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO "LA AGENDA" DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 2002 L $11,600.00
197595 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FIGUEROA GONZALEZ ARMIN FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220010008 (1); APOYO AL DIF GUADALAJARA EN CAMELLON DE AV. CHAPULTEPEC DEL 18 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0050 $1,740.00
197594 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220010007 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES DE DANZA EXPERIMENTAL DEL 22 AL 25 DE JULIO/2010 EN TEATRO DR. JAIME TORR; FACTURAS: 0016 $6,960.00
197593 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220010002 (1); GASTOS DE MARCHA DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN QUIEN FALLECIERA EL 24 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $18,315.76
197592 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220009999 (1); LONAS PARA BANNER ROLL UP Y LONA IMPRESA A COLOR EN PLOTTER; FACTURAS: 1350 $2,494.00
197590 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA HERRERA ARGUELLES SUSANA.- CR 220009993 (1); IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES EN EL PARQUE DE SAN JACINTO EL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0056 $2,954.72
197589 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220009990 (1); PRESENTACION DEL SHOW DEL MUNDO MAGICO DE BRILLITH Y SUS AMIGOS ASI COMO LA BANDA NUEVA ESPERANZA; FACTURAS: 0110 $13,132.08
197588 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE.- CR 220009976 (1); MATERIALES NECESARIOS PARA IMPERMEABILIZAR LOS DIFERENTES MODULOS TURISTICOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 768 $6,960.00
197587 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220009959 (1); RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE EN BETHEL Y HUENTITAN; FACTURAS: 261 $9,860.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $940.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $95.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $186.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $120.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $264.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $164.40
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $47.84
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $1,986.94
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $184.23
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $207.99
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $233.41
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $159.74
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $354.01
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $232.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $356.67
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $308.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $2,402.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $315.48
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $601.01
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $319.50
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $252.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $556.80
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $278.40
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $336.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $15.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $69.70
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $461.49
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $610.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $48.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $162.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $294.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $213.50
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $252.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $172.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $81.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $940.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $1,500.25
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $384.54
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $1,979.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $161.10
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $161.51
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $322.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $79.98
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $270.98
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $98.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $322.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $913.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $281.51
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $1,128.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $172.00
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $590.50
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $90.38
197586 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, $765.60
105221 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221090 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 22265, 22279, 22376 $4,759.99
105221 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221090 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 22265, 22279, 22376 $2,439.99
105221 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221090 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 22265, 22279, 22376 $2,310.72
105220 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2823 $2,088.00
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $234.32
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $330.02
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $15.98
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $252.10
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $737.32
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $124.40
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $240.70
105219 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 $235.03
105218 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221040 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 158, 161 $6,496.00
105218 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221040 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 158, 161 $9,860.00
105217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220010152 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220010151 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220010150 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220010149 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220010148 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220010147 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA LIZALDE EDGAR J. CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220010146 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220010145 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220010131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220010130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220010129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220010128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220010127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220010126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220010125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220010124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220010123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220010122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220010121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220010120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220010119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220010118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220010117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220010116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220010115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220010114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220010113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220010112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220010111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220010110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220010109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220010108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220010107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220010106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220010105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220010104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220010103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220010102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220010101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220010100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220010099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220010098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220010097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220010096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220010095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220010094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220010093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220010092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220010091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220010090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220010089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220010088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220010087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220010086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220010085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220010084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220010083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220010082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220010081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220010080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220010079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220010078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220010077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220010076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220010075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220010074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220010073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220010072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220010071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220010070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,500.00
105147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220010069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,250.00
105146 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220010021 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 18059, 18024 $13,855.04
105146 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220010021 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 18059, 18024 $13,855.04
105145 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010015 (1); SUMINISTRO DE 1652 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 665465 $7,780.92
105144 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009979 (1); SUMINISTRO DE 238 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 665035 $1,120.98
105143 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 $847.80
105143 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 $1,582.56
105143 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 $4,474.50
105143 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 $1,568.43
105143 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 $763.02
105142 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A84502,A84509, $62,247.22
105142 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A84502,A84509, $7,469.91
105142 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A84502,A84509, $14,730.57
105141 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009908 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 52166, 3790625233, 1802083009 6 $2,581.19
105141 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009908 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 52166, 3790625233, 1802083009 6 $754.00
105141 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009908 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 52166, 3790625233, 1802083009 6 $116.00
105140 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 $9,020.16
105140 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 $1,392.00
105140 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 $6,623.81
105140 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 $3,549.60
105139 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009901 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02 Y 03 JULIO; FACTURAS: 51697, 2099471666, 2099471667 $1,831.64
105139 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009901 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02 Y 03 JULIO; FACTURAS: 51697, 2099471666, 2099471667 $1,796.31
105139 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009901 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02 Y 03 JULIO; FACTURAS: 51697, 2099471666, 2099471667 $116.00
105138 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02-03 JULIO; FACTURAS: 51696, 2099471664, 2099471665 $116.00
105138 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02-03 JULIO; FACTURAS: 51696, 2099471664, 2099471665 $1,796.31
105138 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02-03 JULIO; FACTURAS: 51696, 2099471664, 2099471665 $1,831.64
105137 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009898 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 20 DE JULIO; FACTURAS: 52140, 3790600884 $3,953.75
105137 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009898 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 20 DE JULIO; FACTURAS: 52140, 3790600884 $116.00
105136 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009897 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SILVIA ZARATE, VIAJE A PTO. VALLARTA, TALLER REGIONAL, 27 Y 28 DE JUNIO; FACTURAS: 51622, 20994738303 $116.00
105136 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009897 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SILVIA ZARATE, VIAJE A PTO. VALLARTA, TALLER REGIONAL, 27 Y 28 DE JUNIO; FACTURAS: 51622, 20994738303 $3,474.20
105135 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220009893 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 08672 $21,896.76
105134 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009892 (1); BOLETO DE AVION P/ING. EDUARDO RAMIREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA; FACTURAS: 52292, 3790705938 $116.00
105134 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009892 (1); BOLETO DE AVION P/ING. EDUARDO RAMIREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA; FACTURAS: 52292, 3790705938 $4,620.28
105133 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009891 (1); BOLETO D/AVION P/LIC. ALBERTO PEREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA, 29 JUL. 01 AGO; FACTURAS: 52293, 3790705939 $116.00
105133 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009891 (1); BOLETO D/AVION P/LIC. ALBERTO PEREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA, 29 JUL. 01 AGO; FACTURAS: 52293, 3790705939 $4,083.20
105132 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009888 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SERGIO SANCHEZ, VIAJE A PORTLAND, EVENTO "SUSTAINABLE FIESTA", 9-13 JULIO; FACTURAS: 51912, 3790475976 $8,053.46
105132 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009888 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SERGIO SANCHEZ, VIAJE A PORTLAND, EVENTO "SUSTAINABLE FIESTA", 9-13 JULIO; FACTURAS: 51912, 3790475976 $116.00
105131 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. VICTOR URREA, VIAJE CD. DE MEXICO, DIR. GRAL. AUDITORIA FORENSE, 28-29 JUNIO; FACTURAS: 51615, 2099404486 $116.00
105131 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. VICTOR URREA, VIAJE CD. DE MEXICO, DIR. GRAL. AUDITORIA FORENSE, 28-29 JUNIO; FACTURAS: 51615, 2099404486 $3,587.00
105130 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009880 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 29-30 JULIO; FACTURAS: 52314, 3900705977 $116.00
105130 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009880 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 29-30 JULIO; FACTURAS: 52314, 3900705977 $4,336.55
105129 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 $348.00
105129 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 $232.00
105129 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 $4,030.31
105129 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 $696.00
105128 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 220009871 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 15751 $26,648.81
105127 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220009868 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JULIO 2010; FACTURAS: 5980 $9,860.00
105126 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220009790 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10811 $11,832.00
105125 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220009741 (1); COMPRA DE TOALLEROS PALANCA; FACTURAS: 2303 $9,020.16
105123 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 $232.00
105123 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 $696.00
105123 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 $4,030.31
105123 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 $348.00
105122 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220009667 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A MERCADO LIBERTAD, MES JULIO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1475.; FACTURAS: 5979 $3,248.00
105121 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009606 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1407, 1418 $19,488.00
105121 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009606 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1407, 1418 $31,146.00
105120 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220009593 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 0824 $3,278.16
105119 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009584 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3421, 2423 $1,256.86
105119 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009584 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3421, 2423 $508.43
105118 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 220009554 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 6559 $46,400.00
105117 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009552 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES PLASTICO TIPO GABARDINA.; FACTURAS: P 13172 $9,082.80
105116 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009546 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 709 $3,838.44
105115 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220009544 (1); SERVICIO DE IMPRESOS, RECETARIO, SOLCITUD DE LABORATORIO Y VALE AL SUB-ALMACEN.; FACTURAS: 1406 $18,188.80
105114 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009363 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 645, 720, 721 $1,838.37
105114 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009363 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 645, 720, 721 $711.06
105114 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009363 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 645, 720, 721 $2,015.85
105113 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009359 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 0668 $10,660.40
105112 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009345 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TAMBOR PARA IMPRESORA Y TONER.; FACTURAS: 37392, 37450, 37549 $5,967.04
105112 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009345 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TAMBOR PARA IMPRESORA Y TONER.; FACTURAS: 37392, 37450, 37549 $7,182.72
105112 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009345 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TAMBOR PARA IMPRESORA Y TONER.; FACTURAS: 37392, 37450, 37549 $9,573.48
105111 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5434 $375.00
105110 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220009327 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS.; FACTURAS: 1390 $8,834.56
105109 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009323 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 15481, 15485 $6,033.04
105108 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009321 (1); COMPRA DE ARNES DEPORTIVOS TIPO CALZON Y CASCO P/RAPEL.; FACTURAS: 15465 $3,192.32
105107 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009260 (1); COMPRA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: A105906, A106111 $6,173.52
105107 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009260 (1); COMPRA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: A105906, A106111 $4,613.56
105106 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94663, A 94939,94940 $24,641.17
105106 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94663, A 94939,94940 $4,530.77
105105 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009212 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94664 $562.02
105104 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220008966 (1); COMPRA DE LONAS Y PLAYERAS TIPO POLO.; FACTURAS: 1820, 1821 $1,102.47
105104 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220008966 (1); COMPRA DE LONAS Y PLAYERAS TIPO POLO.; FACTURAS: 1820, 1821 $6,032.00
105103 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008875 (1); COMPRA DE PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA.; FACTURAS: A 68788 $26,634.64
105102 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE FOCOS; FACTURAS: 46241 $11,484.00
105101 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13469, Q 13834 $1,314.28
105101 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13469, Q 13834 $5,695.84
105100 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220008861 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 57806, 57807 $12,595.86
105100 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION CONSRUCCION IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220008861 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 57806, 57807 $1,532.13
105099 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION CONSRUCCION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 34341,34340, 34355 $13,351.60
105099 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 34341,34340, 34355 $1,461.60
105098 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220008724 (1); OX.MED. F.190725,7836,7964,8130,8462,9103,9394,8031,8326,8475,9277,7452,7557,8596,9035,9112,9238; FACTURAS: 190361,190585, 198042,198488 $25,233.89
105098 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220008724 (1); OX.MED. F.190725,7836,7964,8130,8462,9103,9394,8031,8326,8475,9277,7452,7557,8596,9035,9112,9238; FACTURAS: 190361,190585, 198042,198488 $45,733.45
105097 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93516, 94307 $14,089.64
105097 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93516, 94307 $3,422.00
105096 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008716 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24174, 24264 $6,931.00
105096 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008716 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24174, 24264 $8,885.60
105095 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008643 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13285, Q 13288 $11,721.80
105095 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008643 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13285, Q 13288 $1,395.76
105094 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220008630 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17340 $379.45
105093 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220008625 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN BACHEO Y PAVIMENTOS, MES DE JUNIO 2010.; FACTURAS: 16901 $440.80
105092 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ADMINISTRACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008567 (1); COMPRA DE TELEVISION DE PANTALLA LCD.; FACTURAS: 14349 $36,927.44
105091 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008559 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y BUJIA.; FACTURAS: R 283654 $1,847.30
105090 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008558 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7146 $52,002.80
105090 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008558 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7146 $42,920.00
105089 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008540 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 13478 $126,553.68
105088 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13286, Q13313,Q13314 $16,722.50
105088 Detalle Factura de click aquí 12/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13286, Q13313,Q13314 $10,335.60
197585 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220009954 (1); COMPRA DE MTS. DE PASTO; FACTURAS: 2750 $7,000.00
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $210.00
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $162.40
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $28.49
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $41.86
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $57.00
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $57.00
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $1,426.80
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $188.67
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $97.44
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $882.00
197584 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 $70.60
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $804.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $1,290.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $113.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $1,886.40
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $854.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $348.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $90.07
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $928.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $144.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $200.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $98.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $4,199.20
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $200.00
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $48.72
197583 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, $184.00
197582 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V. ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009958 (1); COMPRA DE DIFERENTES MEDIDAS DE LIBREROS; FACTURAS: 120, 150 $2,552.00
197582 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V. ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009958 (1); COMPRA DE DIFERENTES MEDIDAS DE LIBREROS; FACTURAS: 120, 150 $2,552.00
197581 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C..- CR 220009957 (1); EVENTO CULTURAL DEL III FESTIVAL DE MUSICA VIRREINAL MEXICANA EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0312 $120,000.04
197580 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009955 (1); COMPRA DE MTS. DE PASTO; FACTURAS: 0393 $34,320.00
197578 Detalle Factura de click aquí 11/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001647 (1); DIFERENCIA DE PAGO INDEBIDO CONFORME A LA EJECUTORIA DEL 3 DE DIC. 2009, AMPARO 1360/2008-6; FACTURAS: OFICIO $718,239.60
197577 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220009956 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS DEL AYTO. DE GDL. POR JULIO 2010; FACTURAS: 0050 $63,800.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $532.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $42.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $127.60
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $70.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $81.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $350.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $511.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $208.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $303.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $209.30
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $420.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $139.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $194.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $261.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $5,568.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $74.80
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $84.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $162.40
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $526.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $644.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $1,022.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $59.10
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $106.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $376.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $139.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $692.14
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $546.00
197576 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 $696.00
197575 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 $4,060.00
197575 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 $464.00
197575 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 $1,160.00
197575 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 $840.00
197574 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1057 $704.70
197574 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1057 $1,929.08
197573 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221041 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: AA6094 $1,995.20
197572 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221005 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2302, 2256, 2257 $208.80
197572 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221005 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2302, 2256, 2257 $208.80
197572 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221005 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2302, 2256, 2257 $556.80
197571 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221001 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61, 79 $5,974.00
197571 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221001 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61, 79 $5,974.00
197570 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HIDALGO BURGOS RUBEN SALOMON HIDALGO BURGOS RUBEN SALOMON.- CR 24221000 (1); COMPRA DE TURBO; FACTURAS: 102 $6,960.00
197569 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 551, 563 $5,063.40
197569 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 551, 563 $1,276.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $23.20
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $580.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $1,624.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $23.20
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $696.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $1,740.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $1,914.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $116.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $116.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $1,972.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $1,972.00
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $1,403.60
197568 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 $58.00
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $98.00
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $1,793.50
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $100.00
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $51.60
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $81.20
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $191.40
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $121.00
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $58.00
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $37.61
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $257.52
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $165.88
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $139.20
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $134.63
197567 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C $822.00
197566 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220009967 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA POR EL MES DE MAYO 2010; FACTURAS: 3883 $81,200.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $66.20
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $172.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $417.01
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $270.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $232.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $141.60
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $150.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $235.39
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $88.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $71.95
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $55.80
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $208.80
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $199.50
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $384.13
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $130.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $102.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $118.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $90.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $178.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $14.20
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $25.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $14.80
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $34.90
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $55.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $1,000.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $92.50
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $59.50
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $55.80
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $8.27
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $129.60
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $320.25
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $765.60
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $417.01
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $900.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $4,872.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $98.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $235.53
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $192.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $24.40
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $90.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $76.56
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $150.64
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $1,990.00
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $422.12
197565 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 $997.60
197564 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600016 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 861, 57, 58 $684.00
197564 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600016 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 861, 57, 58 $632.00
197564 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600016 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 861, 57, 58 $162.40
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,658.80
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $48.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $580.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $308.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $652.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $100.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $185.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $50.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $60.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $435.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $480.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $742.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,322.40
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $50.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $58.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $182.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $24.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $168.20
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $154.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,287.60
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,191.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,322.40
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,392.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $1,577.60
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $75.00
197563 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 $12.00
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $185.60
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $185.60
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $278.40
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $3,129.57
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $46.40
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $7,423.52
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $185.60
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $5,554.31
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $278.40
197562 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 $185.60
197561 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL CAB COMPANY. S. DE R.L. DE C.V. CAB COMPANY. S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009941 (1); TRASLADO DE (GABRIELA HERNANDEZ, ADRIAN HERNANDEZ Y MARIA GPE HERNANDEZ) HIJOS DEL GOB. DE DURANGO; FACTURAS: 0090 $2,186.60
197560 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PERFUME, S.A. DE C.V. PERFUME, S.A. DE C.V..- CR 220009936 (1); COMPRA DE BYE MOSQUITO; FACTURAS: 33711,749,815 $8,749.30
197557 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 943 $1,671.68
197556 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220009910 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 05,06,07,09 Y 12 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 836 $2,176.16
197555 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS.- CR 220009907 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXPEDIENTE VI-238/2009; FACTURAS: OFICIO $6,838.47
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $42.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197554 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 $68.00
197553 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 220009903 (1); CONSUMO DE COMIDA DEL REVERENDO DIRK FICCA Y COMITIVA DE VISITA EN GDL. EL 21 DE JULIO 2010; FACTURAS: 10470 $4,104.10
197550 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220009689 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 437 $3,532.20
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $33.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $100.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $56.50
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $44.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $409.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $30.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $22.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $700.16
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $30.00
197549 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 $19.00
105087 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0271 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-069/10 BALIZAMIENTO CALLES PERIMETRALES DE OBRAS PUBLICAS Y ESTACIONA; FACTURAS: 0753 $75,371.70
105086 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 $4,346.14
105086 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 $1,276.00
105086 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 $4,347.68
105086 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 $1,682.00
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $10,726.52
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $5,910.20
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $4,814.00
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $7,835.80
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $5,211.88
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $10,518.88
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $8,282.40
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $4,321.00
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $3,065.88
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $4,011.28
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $3,068.20
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $11,884.20
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $8,294.00
105085 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 $1,247.00
105084 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7370, 7371 $8,290.57
105084 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7370, 7371 $0.01
105083 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4380 $522.00
105082 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 $475.60
105082 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 $5,253.74
105082 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 $9,181.39
105082 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 $324.80
105081 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 $139.20
105081 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 $139.20
105081 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 $1,438.40
105081 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 $1,566.00
105080 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221045 (1); VERIFICACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2808 $60.32
105079 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221043 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 514 $2,000.00
105078 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221008 (1); REPARACION DE MOTOR; FACTURAS: 2222, 2220 $296.96
105078 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221008 (1); REPARACION DE MOTOR; FACTURAS: 2222, 2220 $412.96
105077 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24221007 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7304 $2,900.00
105076 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 $3,790.88
105076 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 $1,241.20
105076 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 $6,602.72
105076 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 $2,761.61
105075 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24221002 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: 94176 $5,411.28
105074 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220998 (1); COMPRA DE RADIADOR; FACTURAS: 10731 $4,640.00
105073 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23465, 23577, 23617 $230.39
105073 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23465, 23577, 23617 $1,223.79
105073 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23465, 23577, 23617 $2,180.66
105072 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220972 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2854 $1,936.85
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $1,122.53
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $692.62
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $1,020.81
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $1,122.53
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $53.24
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $179.45
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $91.87
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $1,734.20
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $1,503.36
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $601.09
105071 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 $1,937.50
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $145.00
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $686.72
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $453.56
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $879.28
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $1,322.40
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $40.60
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $17.40
105070 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23994, 24046, 24086, 24095, 24085, 24039, 23997, 23998 $276.08
105069 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220917 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17432 $733.98
105068 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220916 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2208 $2,134.40
105067 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220915 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 12452 $2,761.61
105066 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R282090 $1,856.00
105065 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220913 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10828 $1,392.00
105064 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60088 $843.32
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $1,044.00
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $1,102.00
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $1,102.00
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $1,102.00
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $336.40
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $139.20
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $92.80
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $92.80
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $92.80
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $1,218.00
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $139.20
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $133.40
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $255.20
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $226.20
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $194.99
105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $522.00
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105063 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 $1,102.00
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105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $706.09
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $975.56
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $1,957.50
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $341.63
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $199.40
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $50.11
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $429.55
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $179.80
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $179.45
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $34.80
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $1,276.00
105062 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 $183.28
105061 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220905 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21753, 21754 $174.00
105061 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220905 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21753, 21754 $266.80
105060 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60087 $505.76
105059 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009948 (1); SUMINISTRO DE 63 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 665085 $296.73
105058 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V. ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009942 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 702 $117,982.67
105057 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 136922,136923,136924,136925; FACTURAS: 136741,6742 $25,909.06
105057 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 136922,136923,136924,136925; FACTURAS: 136741,6742 $13,253.19
105057 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 136922,136923,136924,136925; FACTURAS: 136741,6742 $29,583.20
105056 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49217,49218, $75,782.08
105056 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49217,49218, $2,799.26
105056 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49217,49218, $72,200.73
105055 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12979,13018, $98,618.49
105055 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12979,13018, $11,646.65
105055 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12979,13018, $37,517.92
105054 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220009927 (1); COMPRA DE LLANTAS CARRETERA; FACTURAS: 9090 $8,160.60
105053 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009920 (1); MEZCLA ASFALTICA P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0086 $90,647.04
105052 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009918 (1); EMULSION ASFALTICO P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39944 $3,016.00
105051 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO VEGA DENA MARIO.- CR 220009859 (1); 107 LIBROS ENCUADERNADOS PARA LAS DIFERENTES OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 399 $9,929.60
105021 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220009786 (1); SIBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR AGO. 2010; FACTURAS: 487 $129,088.44
105020 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220009784 (1); SUBSIDIO PARA PATRONATO DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL. POR AGO. 2010; FACTURAS: 1509 $247,818.55
104995 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49167,49177, $36,332.51
104995 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49167,49177, $920.02
104995 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49167,49177, $30,238.55
104994 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220009729 (1); COMPRA DE BOTELLA DE GEL PARA QUEMADURAS; FACTURAS: 1403 $348.00
104993 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009705 (1); SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 917, POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO.; FACTURAS: 38646 $237,500.05
104992 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009701 (1); SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 920, POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO.; FACTURAS: 5037 $100,000.01
104991 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220009699 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 918.; FACTURAS: 14378 A $150,000.01
104990 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220009674 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE.; FACTURAS: 4220 $107,184.00
104989 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220009670 (1); SERVICIO DE EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL.; FACTURAS: 12524 $63,674.95
104988 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220009655 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO; FACTURAS: 5928 $40,913.20
104987 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220009653 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 761 $52,490.00
104986 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220009640 (1); COMPRA DE PLANTAS, NOCHEBUENA.; FACTURAS: 6924 A $121,440.00
104985 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009630 (1); IMPRESION DE 3,000 FOLLETOS PARA "RECORRIDOS NOCTURNOS" EN EL PANTEON DE BELEN; FACTURAS: 17473 $2,296.80
104984 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220009628 (1); RENTA PLANTA DE LUZ EVENTO CULTURAL PARQUE SAN JACINTO, EL 18 DE JULIO, PROGRAMA VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2948 $3,480.00
104983 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009620 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56060 $2,633.20
104982 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220009574 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 7228 $38,500.40
104981 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009538 (1); SALDO DEL 60% SOBRE LA ORDEN NUM 2519 DEL 15 DE JUN. 2010; FACTURAS: 12433 $71,688.00
104980 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009278 (1); COMPRA DE SILLONES EJECUTIVO Y DE VISITA.; FACTURAS: 1412, 1416 $13,293.60
104980 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009278 (1); COMPRA DE SILLONES EJECUTIVO Y DE VISITA.; FACTURAS: 1412, 1416 $1,786.40
104979 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73599, 73735 $986.24
104979 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73599, 73735 $510.82
104978 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009273 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI.; FACTURAS: 15457 $2,630.88
104977 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220009272 (1); COMPRA DE ESMALTE Y ENDURECEDOR.; FACTURAS: 2695 G $45,588.00
104976 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220009271 (1); COMPRA DE TRAMOS DE SOLERA, CUADRADO Y ANGULO.; FACTURAS: 2165 $9,974.15
104975 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220009270 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 4198, 4199, 4200, 4201; FACTURAS: 4014,4197 $37,926.20
104974 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 28754, 28774, 28773 $357.86
104974 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 28754, 28774, 28773 $283.10
104974 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 28754, 28774, 28773 $162.98
104973 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009258 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 712 $2,981.11
104972 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 $1,081.70
104972 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 $14,266.15
104972 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 $1,105.80
104972 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 $470.52
104971 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009192 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5967 $504.23
104970 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220009081 (1); COMPRA DE 50 PIEZAS DE CATETER INTRAVENOSO.; FACTURAS: 13435 $232.00
104969 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 $2,576.94
104969 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 $86.86
104969 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 $1,096.61
104969 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 $858.40
104969 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 $2,202.82
104969 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 $507.50
104968 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008973 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38973, 38927, 38929 $20,999.48
104968 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008973 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38973, 38927, 38929 $319.00
104968 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008973 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38973, 38927, 38929 $268.45
104967 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008924 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SCANER.; FACTURAS: 35287 $9,423.84
104966 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008494 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 18371 $2,175.00
104965 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220008488 (1); COMPRA DE ESMALTE GRIS PLOMO.; FACTURAS: 60214 $12,180.00
104964 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220008487 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO ROJO BRILLANTE Y EMPAQUE DE LONA PARA PISTOLA DE PINTOR.; FACTURAS: 52926 $33,330.16
104963 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008473 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34233 $20,010.00
104962 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 $16,443.62
104962 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 $3,275.49
104962 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 $2,003.18
104962 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 $426.14
104962 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 $1,069.17
104962 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 $377.00
104961 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220008386 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO.; FACTURAS: FA 141342 $39,277.60
104960 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008374 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93668 $1,604.28
104959 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220008365 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 195744 $4,261.84
104958 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008327 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER HP; FACTURAS: 6439 $14,323.68
30 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0301 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JAC; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
29 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0300 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: S/N $1,250.00
28 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS.- CR OPB0299 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
27 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS.- CR OPB0298 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N $1,250.00
26 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0297 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
25 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0296 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N $1,250.00
24 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0295 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: S/N1 $1,500.00
23 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0294 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: S/N $1,500.00
22 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB0293 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU CERNA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL P; FACTURAS: S/N1 $1,500.00
21 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB0292 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU CERNA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL; FACTURAS: S/N $1,500.00
20 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB0291 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA TEJEDA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DE; FACTURAS: S/N1 $1,500.00
19 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB0290 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA TEJEDA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DE; FACTURAS: S/N $1,500.00
18 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR JOVANA MEJIA MUÑOZ.- CR OPB0289 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC009 JOVANA MEJIA MUÑOZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE EL; FACTURAS: S/N $1,250.00
17 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0288 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA BECERRA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
16 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0287 (31); PAGO JUNIO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: S/N $1,250.00
15 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ EDGAR OMAR MEJIA GAUNA.- CR OPB0286 (31); PAGO MES JULIO PROY. 140369ESC003 EDGAR OCTAVIO MEJIA GAUNA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PARQU; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
14 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ EDGAR OMAR MEJIA GAUNA.- CR OPB0285 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 140369ESC003 EDGAR OMAR MEJIA GAUNA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE R; FACTURAS: S/N $1,250.00
13 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0284 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORR; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
12 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0283 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORR; FACTURAS: S/N $1,250.00
11 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0282 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQU; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
10 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0281 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: S/N $1,250.00
9 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0280 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPON; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
8 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0279 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPON; FACTURAS: S/N $1,250.00
7 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0278 (31); PAGO MES DE JULIO PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RECR; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
6 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0277 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: S/N $1,250.00
5 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0276 (31); PAGO MES DE JULIO PROY. 14039ESC003 BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORR; FACTURAS: S/N1 $1,250.00
4 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0275 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC003 BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA. ESTIMULO POR SERVICIO S; FACTURAS: S/N $1,250.00
3 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ ANA ESTEFANIA MEJIA GAUNA.- CR OPB0274 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC006 ANA ESTEFANIA MEJIA GAUNA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCI; FACTURAS: S/N $1,250.00
2 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA.- CR OPB0273 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC006 YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA. ESTIMULO POR SERVICIO; FACTURAS: S/N $1,250.00
1 Detalle Factura de click aquí 10/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0272 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO; FACTURAS: S/N $1,250.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $88.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $1,218.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $240.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $35.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $1,740.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $176.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $59.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $100.00
197548 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 $1,218.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $636.98
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $1,416.19
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $165.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $305.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $800.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $315.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $928.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $1,384.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $200.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $500.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $119.99
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $205.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $290.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $230.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $381.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $280.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $175.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $252.18
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $446.96
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $167.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $500.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $500.00
197547 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, $1,122.00
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $205.32
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $1,088.08
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $205.32
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $119.99
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $267.73
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $84.00
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $267.73
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $812.00
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $255.00
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $820.58
197546 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 $170.65
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $148.48
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $812.00
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $1,624.35
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $1,185.29
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $1,972.00
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $24.36
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $1,914.00
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $1,392.00
197545 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 $232.00
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,387.61
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,340.59
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $788.70
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,428.72
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $736.66
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,387.60
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,387.61
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,398.58
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,387.61
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,436.10
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,259.63
197544 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 $1,049.38
197543 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220009884 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS.; FACTURAS: 3022, 3020 $1,670.40
197543 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220009884 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS.; FACTURAS: 3022, 3020 $2,387.28
197542 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220009870 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR PIZANO, ASISTIR CONFERENCIA EN PTO. VALLARTA EL 21 Y 22 DE MAYO; FACTURAS: 2163270934 $3,737.28
197537 Detalle Factura de click aquí 09/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220009860 (1); IMPRESION DE FLYERS MEDIA CARTA, POSTERS Y DIPTICOS P/EVENTOS DE "EXPO EMPRENDE GUADALAJARA"; FACTURAS: 0633 $12,087.20
197505 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V..- CR 220009917 (1); MEZCLA ASFALTICAS P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0053 $1,206,139.00
197502 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C..- CR 220009922 (1); APOYO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE UTILIZARLOS EN LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN CUMPLIM; FACTURAS: OFICIO $1,000,000.00
197501 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009774 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6860 $2,500,000.00
197500 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009724 (1); COMPRA DE PATRON CG CEBO PARA HORMIGA Y PARA ROEDORES.; FACTURAS: 0394 $43,708.00
197499 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SUPER CERCAS DE ALAMBRE IMPERMEABILIZANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. SUPER CERCAS DE ALAMBRE IMPERMEABILIZANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009714 (1); SUMINISTRO DE INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE CON CONCERTINA; FACTURAS: 2707 $30,075.00
197498 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009679 (1); COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS.; FACTURAS: 30928 $44,080.00
197497 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220009669 (1); COMPRA DE BUTILHIOS/METAMIZOL; FACTURAS: 1444 $1,240.00
197496 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220009666 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 0501 $98,368.00
197493 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 $1,740.00
197493 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 $1,972.00
197493 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 $4,872.00
197493 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 $960.00
197493 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 $1,160.00
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $500.00
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $244.86
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $459.00
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $244.86
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $386.00
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $812.00
197492 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 $812.00
197491 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2675, 2676 $11,962.50
197491 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2675, 2676 $7,580.60
197490 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1280, 1299 $1,450.00
197490 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1280, 1299 $871.30
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $638.00
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $18.00
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $638.00
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $160.00
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $2,934.80
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $27.00
197489 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 $18.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $194.91
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $404.99
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $273.43
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $270.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $370.10
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $491.72
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $580.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $1,090.40
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $1,392.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $175.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $69.99
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $272.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $301.00
197488 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 $100.01
197484 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220009748 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 463 A $42,000.00
197483 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220009740 (1); COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY; FACTURAS: 548807 $2,499.00
197482 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220009739 (1); INSERCION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 0257 $11,600.00
197481 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220009737 (1); RECORRIDO TURISTICO EN GUADALAJARA, ZAPOPAN, TONALA, TLAQUEPAQUE Y CENA DEL 17 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1057 $2,436.00
197480 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220009732 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,061.65
197479 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN.- CR 220009728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,801.11
197479 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN.- CR 220009728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,800.00
197478 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN PEÑA VICTORIANO BARRAGAN PEÑA VICTORIANO.- CR 220009726 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $18,924.33
197477 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220009723 (1); FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2010 POR RENTA DE 221 EQUIPOS AHORRADORES; FACTURAS: 13084 $217,184.96
197476 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220009720 (1); REPARACION DE MALLA CICLONICA UBICADA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 12317 $11,482.93
197475 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO LARA TEJEDA MARIBEL LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220009718 (1); IMPRESION DIGITAL EN VINIL AUTOADHERIBLE CON IMAGEN DE "EXPO EMPRENDE GUADALAJARA"; FACTURAS: 0134 $4,401.04
197474 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYES PIMENTEL AURORA REYES PIMENTEL AURORA.- CR 220009717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $11,688.02
197474 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REYES PIMENTEL AURORA REYES PIMENTEL AURORA.- CR 220009717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.63
197474 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES PIMENTEL AURORA REYES PIMENTEL AURORA.- CR 220009717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.69
197473 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220009715 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA COMISION DE RESPONSABILIDAD Y ADMIN. DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 14343, 14366 $1,856.00
197473 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220009715 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA COMISION DE RESPONSABILIDAD Y ADMIN. DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 14343, 14366 $4,060.00
197472 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009706 (1); SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO QUE PERCIBA POR AGO. 2010, DECRETO 79/06 BIS/09.; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
197471 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220009704 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197470 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO GONZALEZ EMILIANO ARELLANO GONZALEZ EMILIANO.- CR 220009702 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,304.85
197469 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA IBARRA MIGUEL BARBA IBARRA MIGUEL.- CR 220009700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $16,252.49
197468 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPARZA BETANCOURT SAUL ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220009698 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $300.00
197467 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ORTIZ VENEGAS ANTONIO ORTIZ VENEGAS ANTONIO.- CR 220009623 (1); PRESENTACION DE MARIACHI, EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL 21 DE MAYO 2010; FACTURAS: 206 $5,155.55
197466 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 $19.90
197466 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 $46.40
197466 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 $161.24
197466 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 $306.00
197466 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 $70.00
197465 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600015 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 40, 11404 $980.00
197465 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600015 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 40, 11404 $2,505.60
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $93.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $183.85
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $232.75
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $641.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $152.15
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $533.60
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $385.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $39.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $350.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $114.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $49.16
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $649.60
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $1,353.50
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $372.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $2,299.94
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $94.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $639.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $24.80
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $55.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $277.00
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $575.70
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $24.80
197464 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 $195.10
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $324.80
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $3,074.00
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $568.40
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $2,315.96
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $324.80
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $75.40
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $719.20
104957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 $1,684.32
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $638.00
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $1,775.00
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $638.00
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $2,900.01
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $1,380.63
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $1,983.02
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $2,200.01
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $1,775.00
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $2,000.00
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $638.00
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $5,163.40
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $2,900.01
104956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 $3,000.00
104955 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009894 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 13198 $3,301,206.00
104954 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009768 (1); SUMINISTRO DE 1579 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 664109 $7,437.09
104953 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009758 (1); SUMINISTRO DE 854 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 664424 $4,022.34
104952 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220009747 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 486 $129,088.44
104950 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009735 (1); SUMINISTRO DE 332 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 664133 $1,563.72
104949 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009734 (1); SUMINISTRO DE 544 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 664801 $2,562.24
104948 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009712 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 0597202 $391,720.44
104947 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009711 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 102599826 $224,136.97
104946 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009708 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 545248,545439, $3,310.80
104945 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009707 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 494807,494994, $5,922.06
104944 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009695 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 83577, 83578, 83579, 83580, 83582, 83583; FACTURAS: 83575,83576 $72,398.10
104944 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009695 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 83577, 83578, 83579, 83580, 83582, 83583; FACTURAS: 83575,83576 $8,527.45
104944 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009695 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 83577, 83578, 83579, 83580, 83582, 83583; FACTURAS: 83575,83576 $13,794.67
104943 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PUGA LARIOS PERLA PUGA LARIOS PERLA.- CR 220009688 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839.; FACTURAS: 0349 $75,980.00
104942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, $14,814.99
104942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, $18,929.32
104942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, $26,289.33
104942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, $11,959.06
104942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, $25,012.28
104942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, $26,812.61
104941 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009684 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 97357, 97358, 97359, 97360; FACTURAS: 97355,97356 $60,863.88
104941 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009684 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 97357, 97358, 97359, 97360; FACTURAS: 97355,97356 $4,139.92
104941 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009684 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 97357, 97358, 97359, 97360; FACTURAS: 97355,97356 $34,474.92
104940 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009683 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76720,721,722. $86,838.75
104940 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009683 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76720,721,722. $2,530.66
104940 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009683 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76720,721,722. $6,429.17
104938 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0235 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0774 ESTIM 3; FACTURAS: 0782 $5,862.89
104934 Detalle Factura de click aquí 06/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0177 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. ESTIM. 3 FINIQ. DSM-MPAV-RM-016/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1056; FACTURAS: 1182 $938.11
197463 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA.- CR 220009899 (1); GASTOS QUE SE GENERAN EN SU PARTICIPACION DENTRO DEL "CAMPEONATO MUNDIAL DE NATACION" P/PERSONAS DIS; FACTURAS: OFICIO $23,000.00
197461 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CHARROS DE JALISCO A.C.P.A..- CR 220009887 (1); APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SEDE QUE OCUPA ASOCIACION, TM/DE/ACU/005/10; FACTURAS: OFICIO $500,000.00
197459 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220009867 (1); SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIA OTORGADOS EN ABRIL 2010; FACTURAS: 3882 $81,200.00
197458 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL.- CR 220004451 (1); GORRAS GABARDINA P/QUE SEAN USADAS POR PERSONAL DE CULTURA QUE ATIENDE LOS SABADOS COMUNITARIOS; FACTURAS: 0481 $4,222.40
197457 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 $444.55
197457 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 $905.96
197457 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 $226.53
197457 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 $220.00
197457 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 $1,141.44
197456 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128, 129 $7,614.62
197456 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128, 129 $0.01
197455 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 $4,484.56
197455 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 $7,664.90
197455 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 $6,793.74
197455 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 $701.80
197454 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1560 $8,120.00
197453 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 525, 526, 527 $5,821.30
197453 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 525, 526, 527 $3,934.98
197453 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 525, 526, 527 $4,354.33
197452 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 $1,566.00
197452 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 $2,842.00
197452 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 $3,132.00
197452 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 $10,440.00
197452 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 $2,702.50
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $445.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $189.99
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $928.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $215.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $881.60
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $406.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $142.49
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $269.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $1,233.31
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $236.78
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $280.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $2,088.00
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $788.80
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $317.84
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $799.15
197451 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 $119.20
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $172.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $135.20
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $348.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $70.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $63.80
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $56.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $42.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $89.90
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $67.80
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $42.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $42.00
197450 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 $139.20
197449 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009742 (1); REEMBOLSO POR COMIDA DENTRO DE LA REUNION DE TRABAJO A LA CUAL ASISTIO EL PRESIDENTE MPAL Y LOS REGI; FACTURAS: 34796 $12,913.15
197448 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ ORNELAS GABRIEL VAZQUEZ ORNELAS GABRIEL.- CR 220009657 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 295/2010 OFICIO 699/2010; FACTURAS: RECIBO $4,363.94
197446 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220009645 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 412 $4,250.00
197445 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220009622 (1); APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
197444 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009619 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197443 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009618 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197442 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220009206 (1); VIATICOS P/CONFERENCIA DENOM.VIVIENDA Y POLITICAS PUBLICAS E/LAS ZONAS METROPOLITANAS EN VALLARTA; FACTURAS: 4044, 6522, 41878 $580.00
197442 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220009206 (1); VIATICOS P/CONFERENCIA DENOM.VIVIENDA Y POLITICAS PUBLICAS E/LAS ZONAS METROPOLITANAS EN VALLARTA; FACTURAS: 4044, 6522, 41878 $2,436.00
197442 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220009206 (1); VIATICOS P/CONFERENCIA DENOM.VIVIENDA Y POLITICAS PUBLICAS E/LAS ZONAS METROPOLITANAS EN VALLARTA; FACTURAS: 4044, 6522, 41878 $2,336.34
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3,584.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $23.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $46.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $26.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $112.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $46.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $567.05
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $92.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $112.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,570.01
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $50.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,474.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $580.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $112.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3,596.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $375.80
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $140.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,360.27
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $400.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $278.26
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3,022.93
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $5,275.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $300.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $81.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $71.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $253.95
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $120.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,065.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $774.50
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $580.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $184.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $350.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $6,032.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $56.10
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $252.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $4,276.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $224.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $642.60
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $389.70
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3,132.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $487.20
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $25.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $112.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,222.00
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197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $18.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $46.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $36.60
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $850.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $902.50
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $50.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $45.90
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $48.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $780.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $124.99
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $108.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $846.40
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $748.80
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $449.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $58.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3,132.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $2,961.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $4,640.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $280.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $11,600.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $754.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $8,741.76
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $92.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $2,784.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $696.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $110.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $23.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $11,832.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $32.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $46.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $117.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $46.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $272.00
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197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $92.00
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197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $238.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,276.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $7,131.81
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $3.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $580.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $920.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $8,858.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $210.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $180.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $153.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,159.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $1,500.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $69.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $144.00
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197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $23.00
197440 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 $52.00
104928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220009856 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $2,687.68
104927 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220009057 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 14457, 14458, 14459; FACTURAS: 14455,14456 $13,829.52
104926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220009855 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $2,687.68
104925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220009854 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $2,687.68
104924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220009853 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $4,326.49
104923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220009852 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $4,326.49
104922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220009851 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $4,326.49
104921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA LIZALDE EDGAR J. CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220009850 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $2,687.68
104920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220009849 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL $4,326.49
104919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9203, 9258, 9259, 9260, 9261 $638.00
104919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9203, 9258, 9259, 9260, 9261 $2,698.16
104919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9203, 9258, 9259, 9260, 9261 $7,072.52
104919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9203, 9258, 9259, 9260, 9261 $1,009.20
104919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9203, 9258, 9259, 9260, 9261 $4,344.98
104918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 $4,483.40
104918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 $2,235.32
104918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 $1,102.00
104918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 $7,166.48
104918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 $1,422.94
104917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6621 $928.00
104916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123 $2,691.20
104915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3679, 3681 $1,044.00
104915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3679, 3681 $2,726.00
104914 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23565, 23612 $162.33
104914 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23565, 23612 $902.60
104913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 $5,529.33
104913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 $6,600.40
104913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 $2,441.80
104913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 $459.65
104913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 $2,273.60
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $2,146.00
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,682.00
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,554.40
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,415.20
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,624.00
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $2,082.20
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,983.60
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $2,279.40
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $2,778.20
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,624.00
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $1,581.08
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $2,059.00
104912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 $290.00
104911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1072 $464.00
104910 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39116 $2,509.00
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $5,136.90
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $1,009.20
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $3,824.52
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $2,649.85
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $3,824.52
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $3,824.52
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $870.10
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $6,002.40
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $4,509.01
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $9,483.77
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $3,824.52
104909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 $1,102.01
104908 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220009745 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE AGOSTO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA; FACTURAS: 4777 $8,972,257.66
104907 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009692 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1051 $5,512,812.21
104906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220009615 (1); COMPRA DE JABONERA Y TOALLERO PARA REPONER LOS DE MAL ESTADO EN BAÑOS DE OFICINAS DE PALACIO; FACTURAS: 2294 $10,941.12
104905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009373 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT. 3500, 3496, 3484; FACTURAS: 3503,02,01, 3499,98,97, 3487,86,85 $121,288.44
104905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009373 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT. 3500, 3496, 3484; FACTURAS: 3503,02,01, 3499,98,97, 3487,86,85 $121,365.00
104905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009373 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT. 3500, 3496, 3484; FACTURAS: 3503,02,01, 3499,98,97, 3487,86,85 $121,924.12
104904 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1429 $475,036.50
104904 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1429 $-95,007.30
104903 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0237 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUV; FACTURAS: 1428 $250,948.11
104903 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0237 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUV; FACTURAS: 1428 $-50,189.62
1 Detalle Factura de click aquí 05/08/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0233 (30); PAGO ANTICIPO 25% OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO; FACTURAS: 0918 $92,260.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $132.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $28.20
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $858.40
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $162.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $146.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $368.93
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $200.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $1,119.40
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $132.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $60.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $200.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $2,900.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $90.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $74.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $240.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $159.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $210.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $108.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $30.80
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $407.20
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $1,160.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $290.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $71.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $440.80
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $812.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $210.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $55.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $210.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $1,963.30
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $80.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $140.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $140.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $17.30
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $36.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $37.50
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $2,880.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $171.15
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $1,142.95
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $156.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $397.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $80.00
197439 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 $94.70
197436 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220009641 (1); COMPRA DE 9 GUIA ROJI GUADALAJARA 2010.; FACTURAS: 13698 $1,350.00
197435 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 SINDICATURA; FACTURAS: 14453, 14454, 247477 $3,624.00
197435 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 SINDICATURA; FACTURAS: 14453, 14454, 247477 $206.00
197435 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 SINDICATURA; FACTURAS: 14453, 14454, 247477 $2,700.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $4,756.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $1,624.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $626.40
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $3,248.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $754.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $6,960.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $1,218.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $1,160.00
197434 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 $870.00
197433 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1564 $4,129.60
197433 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1564 $2,006.80
197432 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220965 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283 $1,252.80
197430 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009649 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 2024 $116,000.00
197428 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ JALILI LILIANA VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220009626 (1); PRESENTACION MUSICAL "JOSUE SUEMBA", 15 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 023 $5,471.70
197427 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220009621 (1); EXPEDICION DE 60 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2057 $1,740.00
197426 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ ALARCON ADRIAN RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220009617 (1); IMPRESION DE CARTELES Y SEPARADORES PARA EL 2DO. FESTIVAL DE MUSCA DE CAMARA DE JALSICO; FACTURAS: 0094 $12,180.00
197425 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220009562 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,940.58
197425 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220009562 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
197424 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA FRANCISCO LUNA FRANCISCO.- CR 220009558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,382.46
197423 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ VIRGEN ANDREA DIAZ VIRGEN ANDREA.- CR 220009557 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,771.41
197422 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PALMILLAS MEZA GUSTAVO PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220009555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,191.55
197422 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PALMILLAS MEZA GUSTAVO PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220009555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $876.62
197422 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PALMILLAS MEZA GUSTAVO PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220009555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $176.06
197421 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MOYA JOSE LUIS GONZALEZ MOYA JOSE LUIS.- CR 220009324 (1); PRESENTACION MUSICAL DE CONCIERTO DE PIANO DE JOSE LUIS GLEZ. MOYA DEL 1 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0046 $8,480.00
197420 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 2917,2916 $62,200.00
197419 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 $59.00
197419 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 $106.36
197419 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 $1,224.96
197419 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 $660.00
197419 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 $1,364.00
104902 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 $0.01
104902 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 $8,869.99
104902 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 $0.01
104902 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 $9,741.99
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $801.34
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $863.38
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $44.45
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $150.80
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $609.58
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $328.05
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $2,318.84
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $2,213.45
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $971.27
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $1,063.42
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104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $43.85
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $603.20
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $463.28
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $90.48
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $91.64
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $1,488.34
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $1,191.32
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $218.92
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $2,101.47
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $1,927.51
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $45.24
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $293.79
104901 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 $15.13
104900 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 373 $2,668.00
104900 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 373 $2,668.00
104899 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13590, 16931, 17060 $3,433.60
104899 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13590, 16931, 17060 $2,441.80
104899 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13590, 16931, 17060 $4,018.60
104898 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050 $259.85
104897 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14336 $4,245.60
104896 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2805, 2815, 2827 $3,247.80
104896 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2805, 2815, 2827 $1,142.60
104896 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2805, 2815, 2827 $753.71
104895 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. METLIFE MEXICO, S.A..- CR 220009727 (1); SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 0587840 $4,187,681.57
104894 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 $1,997,341.66
104894 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 $1,997,341.66
104894 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 $1,997,341.66
104894 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 $1,997,341.66
104892 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009672 (1); SUMINISTRO DE 483 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 664358 $2,265.27
104891 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009654 (1); SUMINISTRO DE 48 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 664041 $225.12
104890 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220009652 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 0501, 0503 $67,338.00
104890 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220009652 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 0501, 0503 $63,068.04
104888 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. AGFT HOLDING, S.A. DE C.V..- CR 220009644 (1); COMPRA DE SODA PLUS BICARBONATO DE SODIO Y SODA 50 MIX.; FACTURAS: 5028 $106,720.00
104887 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 $3,545.64
104887 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 $1,074.01
104887 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 $886.41
104887 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 $2,382.52
104887 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 $1,552.39
104886 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220009635 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT.133,134,138,141,163,164; FACTURAS: 103,109,132 $63,863.80
104885 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220009572 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 377 $19,810.48
104884 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220009571 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO A LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" UBICADA EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: 3924 $1,403.88
104883 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 $78.30
104883 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 $1,470.60
104883 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 $136.50
104883 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 $1,549.99
104883 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 $2,574.36
104882 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220009566 (1); COMPRA DE 15 PLAYERAS TIPO POLO Y 10 GORRAS; FACTURAS: 4561, 4564 $843.90
104882 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220009566 (1); COMPRA DE 15 PLAYERAS TIPO POLO Y 10 GORRAS; FACTURAS: 4561, 4564 $2,604.20
104881 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009560 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5168, 5193 $3,777.54
104881 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009560 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5168, 5193 $3,016.93
104880 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009548 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5206, 5212 $4,143.52
104880 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009548 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5206, 5212 $406.00
104879 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220009547 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2941.; FACTURAS: B 36823 $7,363.30
104878 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220009371 (1); SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DE INFORMES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 25862 $2,750.00
104877 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009362 (1); RENTA DE AUDIIO BASICO CON 2 X 2, CONSOLA Y ESCENARIO; FACTURAS: 2982 $9,860.00
104876 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009351 (1); SERV. DE CALIBRACION DE CONTROL, SENSOR DE VOLTAJE TRIFASICO CON MONITOREO DE NEUTRO, RELEVADOR; FACTURAS: 12391 $8,555.00
104875 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009337 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR.; FACTURAS: 270210 $590,440.00
104874 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220009335 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9015 $11,259.89
104873 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009331 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO; FACTURAS: 547, 549 $6,380.00
104873 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009331 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO; FACTURAS: 547, 549 $8,120.00
104872 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220009330 (1); COMPRA DE CARRETILLA PLANA SEMIHONDA Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10369, F10535, F10544 $2,897.10
104872 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220009330 (1); COMPRA DE CARRETILLA PLANA SEMIHONDA Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10369, F10535, F10544 $1,063.98
104872 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220009330 (1); COMPRA DE CARRETILLA PLANA SEMIHONDA Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10369, F10535, F10544 $36,078.09
104871 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220009319 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 11 DE JULIO EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2945 $3,480.00
104870 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220009315 (1); RENTA DE ILUMINACION Y BACKLINE DEL 1 DE JULIO 2010 JUEVES DE GARAGE EN LARVA; FACTURAS: 0014 $5,800.00
104868 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009121 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 21974 $64,561.90
104867 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009075 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 3468, 3482 $14,500.00
104867 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009075 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 3468, 3482 $11,020.00
104866 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220009074 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 159 $20,300.00
104865 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009069 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3420, 3419 $9,187.20
104865 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009069 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3420, 3419 $1,734.20
104864 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009062 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5937, 5968 $1,858.78
104864 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009062 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5937, 5968 $4,059.48
104863 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VE GALAB, S.A. DE C.V. VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220009053 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO.; FACTURAS: 96945 $14,842.20
104862 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V. ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009019 (1); MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN FUENTES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES; FACTURAS: 652 $100,019.03
104861 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 $386.28
104861 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 $2,205.16
104861 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 $1,555.44
104861 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 $369.34
104861 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 $6,715.19
104860 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009008 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40238 $1,379.24
104859 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008302 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27462 $895.00
104858 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220008301 (1); COMPRA DE CARGADOR KODAK; FACTURAS: 70716 $1,399.98
104857 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 $71,978.00
104857 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 $62,489.20
104857 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 $28,652.00
104857 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 $111,128.00
6 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0232 (28); PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2010, HON-R33-SUPERV-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL; FACTURAS: S/N3 $10,618.50
5 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0231 (28); PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2010, HON-R33-SUPERV-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL F; FACTURAS: S/N2 $10,618.50
4 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0230 (28); HON-R33-SUPERV-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010, CORRE; FACTURAS: S/N $10,618.50
3 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0229 (28); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN; FACTURAS: 0119 $162,274.27
2 Detalle Factura de click aquí 04/08/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB0228 (28); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C03-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL; FACTURAS: 1707 $157,989.33
197414 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SANCHEZ PARTIDA ROGELIO SANCHEZ PARTIDA ROGELIO.- CR 220009541 (1); COMPRA DE 7 SILLAS DE VISITA.; FACTURAS: 3506 $5,602.80
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $1,978.47
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $60.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $293.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $150.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $182.12
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $464.48
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $66.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $25.05
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $22.70
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $51.99
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $348.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $401.55
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $174.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $160.82
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $51.99
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $588.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $116.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $174.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $696.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $72.00
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $125.11
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $105.20
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $352.70
197413 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 $83.92
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $208.80
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $6,259.36
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $2,668.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $1,713.32
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $7,830.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $1,624.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $232.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $873.48
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $5,916.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $1,392.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $1,705.20
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $2,337.34
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $986.00
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $8,375.20
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $2,575.20
197412 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 $1,577.60
197411 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 $3,526.40
197411 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 $5,939.20
197411 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 $2,969.60
197411 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 $1,334.00
197410 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1459 $835.20
197409 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220894 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3261 $1,285.28
197408 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220893 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1058 $1,044.00
197407 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220892 (1); HOLOGRAMA; FACTURAS: 2296 $98.00
197406 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220886 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 167 $417.60
197405 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 409, 406 $3,357.04
197405 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 409, 406 $7,300.00
197404 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 220009614 (1); REEMBOLSO POR SERV. DE IMPRESIONES PARA LA PUBLICIDAD DEL CURSO MAGISTRAL DE LA MUSICA DE CAMARA; FACTURAS: 3113 $12,180.00
197403 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220009607 (1); COMPRA DE FONDO ANT. COPE ROJO Y ESTOPA; FACTURAS: 17879 $617.61
197402 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 $487.20
197402 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 $2,436.00
197402 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 $812.00
197402 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 $3,248.00
197401 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009600 (1); COMPRA DE LAMPARA LUZ DE DIA 75W.; FACTURAS: 0306 $2,321.86
197400 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DAVILA LOPEZ JOSE LUIS DAVILA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220009586 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 013 $4,508.00
197399 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220009583 (1); COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE; FACTURAS: 0474 $46,504.40
197398 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C..- CR 220009582 (1); SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE UPGRADE A LASERFICHE AVANTE VERSION 8.X; FACTURAS: 0236 $31,094.08
197397 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220009581 (1); COMPRA DE KGS. DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 19784 $1,419.84
197396 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220009580 (1); REPARACION DE VEHCULO EN GENERAL; FACTURAS: 0142, 0143, 0153 $76,328.00
197396 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220009580 (1); REPARACION DE VEHCULO EN GENERAL; FACTURAS: 0142, 0143, 0153 $27,828.40
197396 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220009580 (1); REPARACION DE VEHCULO EN GENERAL; FACTURAS: 0142, 0143, 0153 $27,608.00
197395 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220009579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3515 $1,015.00
197394 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009578 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 935 $3,190.70
197393 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220009577 (1); APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES Y DIA DE LA SECERTARIA; FACTURAS: OFICIO $35,000.00
197392 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220009568 (1); SUBSIDIO OTORGADO POR AYTO. DE GDL. MEDIANTE EL DECRETO D/14/24/10; FACTURAS: 2196 $120,000.00
197391 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220009564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D70238 $206.00
197390 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 220009553 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA PARA FONTANERO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 57650 $861.54
197389 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009550 (1); PAGO DE MARIACHI MUJER LATINA QUE PARTICIPO DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SALUD; FACTURAS: 0053 $4,060.00
197388 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS REDEFONIA, S.A. DE C.V. REDEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220009545 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE IRONPORT.; FACTURAS: 0121 $394,034.18
197387 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220009539 (1); COMPRA DE FOCOS; FACTURAS: 1191 $1,426.80
197386 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION.- CR 220009322 (1); PRESENTACION DE LOS RECITALES SAKURAMBO DEL 9 DE MZO. Y NATUALISMO CROMATICO DEL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0110 $3,283.02
197385 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220009304 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 044 $5,968.20
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $11,020.00
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $4,819.80
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $6,623.60
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $11,994.40
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $11,890.00
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $4,912.60
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $2,180.80
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $1,392.00
104856 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 $11,942.20
104855 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221187 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 108458 $1,690.00
104854 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 $1,461.74
104854 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 $5,104.00
104854 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 $11,078.00
104854 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 $1,771.15
104854 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 $6,613.30
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,276.00
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,160.00
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,525.40
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $2,459.20
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,392.00
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,380.40
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $3,300.20
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $3,364.00
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $104.40
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,044.00
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $150.80
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,606.60
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,531.20
104853 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 $1,276.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $11,600.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $12,000.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $8,004.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $11,832.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $8,932.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $11,020.00
104852 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 $11,020.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,020.80
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,200.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,195.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $950.04
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $940.76
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $800.40
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $950.04
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $950.04
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $638.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $950.04
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,100.84
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,171.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,392.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,200.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $800.40
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,079.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $638.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,004.56
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $800.40
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $638.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $800.40
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $950.04
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104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,200.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,200.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,070.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $638.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,076.48
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,045.16
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $780.68
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $750.52
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
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104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,050.96
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,200.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $800.40
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $1,200.60
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $638.00
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $919.88
104851 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 $638.00
104850 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 $580.00
104850 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 $928.00
104850 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 $928.00
104850 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 $580.00
104849 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 $7,243.24
104849 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 $6,773.24
104849 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 $3,596.00
104849 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 $3,187.68
104848 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 $2,737.60
104848 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 $1,264.40
104848 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 $5,011.20
104848 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 $5,510.00
104848 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 $1,624.00
104847 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 $4,700.02
104847 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 $2,050.01
104847 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 $412.99
104847 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 $3,000.02
104847 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 $4,700.02
104846 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2821 $2,633.20
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $185.60
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $92.80
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $4,680.68
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $1,461.60
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $5,094.00
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $2,575.20
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $92.80
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $92.80
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $359.60
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $2,500.03
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $475.60
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $359.60
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $2,866.80
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $10,160.00
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $5,150.40
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $185.60
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $240.40
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $817.16
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $266.80
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $2,019.05
104845 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 $6,824.66
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $8,740.60
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $9,860.00
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $402.14
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $3,317.60
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $2,244.60
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $402.14
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $2,331.60
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $591.60
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $11,368.00
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $6,695.13
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $9,999.20
104844 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 $2,639.00
104843 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 $1,017.45
104843 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 $1,392.00
104843 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 $4,196.88
104843 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 $5,351.08
104843 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 $4,161.62
104842 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3250, 3251 $11,948.00
104842 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3250, 3251 $2,598.40
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $638.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $2,900.01
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $638.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $1,775.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $2,200.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $1,775.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $2,900.01
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $1,775.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $638.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $1,675.00
104841 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 $8,758.00
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $957.00
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $324.80
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $324.80
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $2,059.00
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $562.60
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $1,031.24
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $2,041.60
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $1,531.20
104840 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 $475.60
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $3,062.40
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $6,588.80
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $4,019.40
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $1,740.00
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $4,669.00
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $3,770.00
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $2,714.40
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $3,108.80
104839 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 $1,310.80
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $359.60
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $2,389.60
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $266.80
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $359.60
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $522.00
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $1,865.28
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $4,477.60
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $359.60
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $359.60
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $6,066.80
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $266.80
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $266.80
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $266.80
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $220.40
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $638.00
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $4,918.40
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $3,985.76
104838 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 $46.40
104837 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2795 $3,757.33
104836 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2087 $2,559.66
104835 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 $11,901.60
104835 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 $1,963.88
104835 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 $2,749.20
104835 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 $5,498.40
104835 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 $1,380.40
104834 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3916, 3938 $2,933.84
104834 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3916, 3938 $384.74
104833 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 920 $3,198.12
104832 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 $3,944.00
104832 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 $1,861.80
104832 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 $464.00
104832 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 $904.80
104831 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7159, 7290 $4,205.00
104831 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7159, 7290 $2,865.20
104830 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 $2,686.56
104830 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 $3,445.20
104830 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 $10,612.84
104830 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 $3,415.04
104830 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 $4,132.05
104829 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 $3,278.16
104829 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 $475.60
104829 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 $324.80
104829 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 $324.80
104828 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13614, 16979 $2,296.80
104828 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13614, 16979 $7,334.10
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $8,738.66
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $3,654.00
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $11,020.00
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $11,484.00
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $4,187.60
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $11,948.00
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $11,994.40
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $1,264.40
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $11,020.00
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $3,654.00
104827 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 $9,755.60
104826 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 $3,723.89
104826 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 $2,658.14
104826 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 $599.43
104826 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 $568.40
104826 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 $4,685.62
104826 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 $661.20
104825 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11536 $382.80
104824 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12318 $2,966.12
104823 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7139 $5,144.60
104822 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2787 $11,999.97
104821 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 917, 919 $4,625.50
104821 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 917, 919 $1,856.00
104820 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 $10,435.36
104820 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 $1,026.60
104820 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 $5,551.76
104820 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 $644.96
104820 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 $1,914.00
104820 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 $4,879.34
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,730.64
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,646.35
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $731.26
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,193.49
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,114.55
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,193.49
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,304.15
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $1,759.31
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $772.35
104819 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 $731.26
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $12,100.00
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $1,020.80
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $2,898.07
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $1,798.00
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $2,088.00
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $103.24
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $1,067.20
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $1,580.50
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $3,723.60
104818 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 $1,020.80
104817 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 957, 959 $359.60
104817 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 957, 959 $266.80
104817 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 957, 959 $3,862.80
104816 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3648, 3649, 3664 $2,204.00
104816 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3648, 3649, 3664 $986.00
104816 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3648, 3649, 3664 $1,972.00
104815 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3614 $249.40
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $324.80
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $249.40
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $475.60
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $324.80
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $475.60
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $306.74
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $324.80
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $1,791.27
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $197.21
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $1,713.78
104814 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 $475.60
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $1,898.13
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $989.41
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $839.72
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $1,784.44
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $870.36
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $1,980.54
104813 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 $188.50
104812 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 $1,998.10
104812 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 $49.99
104812 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 $220.40
104812 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 $74.99
104812 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 $114.84
104812 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 $899.92
104811 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220895 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23883 $251.72
104810 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220890 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 505 $1,453.48
104809 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); REPARAION DE VEHICULO; FACTURAS: 109867 $5,700.00
104809 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); REPARAION DE VEHICULO; FACTURAS: 109867 $186.00
104808 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220887 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 203, 200 $5,220.00
104808 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220887 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 203, 200 $1,728.40
104807 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 $11,890.00
104807 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 $11,942.20
104807 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 $10,324.00
104807 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 $11,460.80
104806 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 $11,988.60
104806 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 $10,985.20
104806 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 $3,201.60
104806 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 $12,046.60
104806 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 $11,060.60
104806 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 $10,962.00
104805 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 $11,020.00
104805 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 $11,020.00
104805 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 $11,020.00
104805 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 $11,542.00
104804 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 $777.64
104804 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 $398.73
104804 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 $737.37
104804 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 $693.69
104803 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220867 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44943A, 44832A $2,320.00
104803 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220867 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44943A, 44832A $1,334.00
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $191.40
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $11,999.85
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $800.40
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $1,194.80
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $3,874.40
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $290.00
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $825.92
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $278.40
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $1,206.40
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $754.00
104802 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 $4,462.75
104801 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220009632 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2A QNA. DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,067,735.40
104800 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 136647,136648, $14,739.93
104800 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 136647,136648, $5,350.57
104800 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 136647,136648, $15,545.00
104799 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B $5,435.75
104799 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B $25,008.58
104799 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B $13,776.96
104799 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B $2,935.41
104799 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B $60,630.88
104799 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B $152.53
104798 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009597 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.; FACTURAS: 34586 $76,212.00
104797 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220009596 (1); SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2010.; FACTURAS: 28645 $85,294.54
104796 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12927,12928, $88,000.37
104796 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12927,12928, $8,963.01
104796 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12927,12928, $27,719.50
104795 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009588 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122736,122737, $69,012.72
104795 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009588 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122736,122737, $9,344.47
104795 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009588 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122736,122737, $232,803.69
104794 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA REYNOSO TIRADO ALEJANDRA REYNOSO TIRADO ALEJANDRA.- CR 220009587 (1); SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 1775 $54,149.96
104793 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009576 (1); SUMINISTRO DE 346 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 663478 $1,622.74
104792 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009575 (1); SUMINISTRO DE 1065 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 663750 $4,994.85
104791 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220009559 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS TRONCALES.; FACTURAS: 18064 $447,945.87
104790 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009542 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896125, 9896131 $232,213.35
104790 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009542 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896125, 9896131 $55,648.82
104789 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 $31,611.96
104789 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 $1,863.08
104789 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 $19,872.76
104789 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 $172.80
104788 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 $115,727.41
104788 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 $4,099.35
104788 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 $10,611.73
104788 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 $36,213.29
104788 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 $668.80
104788 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 $5,326.82
104787 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009348 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: A00542120,, PL00051239 $4,534.74
104787 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009348 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: A00542120,, PL00051239 $950.40
104786 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009311 (1); SUMINISTRO DE 1440 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 663368, 267197 $6,753.60
104786 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009311 (1); SUMINISTRO DE 1440 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 663368, 267197 $-945.75
104785 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009301 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD EN LA FEDERACHA Y LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 3371, 3385 $4,435.00
104785 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009301 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD EN LA FEDERACHA Y LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 3371, 3385 $3,697.43
104784 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009298 (1); COMPRA ARACMYN PARA MORDEDURAS DE ARAÑAS DE UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 8996 $11,440.00
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $19,983.83
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $8,239.87
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $17,719.19
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $28,001.97
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $16,733.87
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $34,476.43
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $6,770.89
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $6,044.48
104783 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, $10,572.48
104782 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220009293 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE EL 18 DE JULIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0017 $3,712.00
104781 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009292 (1); SERVICIO DE PINTURA DE CASA DE MUSICA Y CASA DE SALUD UBICADA EN SANTA BEATRIZ Y SAN IDELFONSO; FACTURAS: 546, 550 $4,640.00
104781 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009292 (1); SERVICIO DE PINTURA DE CASA DE MUSICA Y CASA DE SALUD UBICADA EN SANTA BEATRIZ Y SAN IDELFONSO; FACTURAS: 546, 550 $4,060.00
104780 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009291 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2010; FACTURAS: 13852 $11,550.00
104779 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009290 (1); TARJETAS DE PRESENTACION Y TARJETAS CON EL ATENTO SALUDO DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 5066 $5,974.00
104778 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009288 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 12876; FACTURAS: 12823,12875 $83,188.10
104778 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009288 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 12876; FACTURAS: 12823,12875 $11,495.00
104778 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009288 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 12876; FACTURAS: 12823,12875 $35,781.89
104777 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009287 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 Y 0V33505 POR JULIO 2010; FACTURAS: 0597694, 0597695 $81,077.65
104777 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009287 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 Y 0V33505 POR JULIO 2010; FACTURAS: 0597694, 0597695 $39,911.09
104776 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009286 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896122 $176,499.94
104775 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009285 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JUNIO 2010; FACTURAS: 9894170 $209,716.54
104774 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 122492, 122493.; FACTURAS: 122490,122491, $44,926.47
104774 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 122492, 122493.; FACTURAS: 122490,122491, $5,174.17
104774 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 122492, 122493.; FACTURAS: 122490,122491, $153,371.99
104773 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009282 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 49118, 49120, 49133, 49149.; FACTURAS: 49093,49108, $56,676.12
104773 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009282 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 49118, 49120, 49133, 49149.; FACTURAS: 49093,49108, $903.55
104773 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009282 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 49118, 49120, 49133, 49149.; FACTURAS: 49093,49108, $58,813.57
104772 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220009266 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO-CONCEPTO CREATIVO.; FACTURAS: 128 $53,360.00
104771 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009256 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 5847, 5848 $406.00
104771 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009256 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 5847, 5848 $406.00
104770 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009254 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 270244 $17,550.80
104769 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009250 (1); COMPRA DE CLUTH COMPLETO; FACTURAS: 15115 $28,884.00
104768 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220009249 (1); SERVICIO DE REPARAR GATO DE LEVANTE, DESMONTANDO Y MONTANDO; FACTURAS: 0154 $20,532.00
104767 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009244 (1); COMPRA DE MAPASA T/OFICIO; FACTURAS: 47391 $1,308.02
104766 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220009243 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2943.; FACTURAS: 20443 $92,892.80
104765 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220009231 (1); SERVICIO DE MTS. DE VALLA DE CONTENSION EN "L" P/FERIA D/LA FUNDACION DE GDL. EL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 2845 $39,641.84
104764 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220009215 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 36734 $1,097.00
104763 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220009194 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS LIMPIA PARTES.; FACTURAS: 121490 $12,992.00
104761 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220009059 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 7204, 7205 $4,698.00
104761 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220009059 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 7204, 7205 $22,196.60
104760 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220009007 (1); COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE LOS PASOS A DESNIVEL.; FACTURAS: 20036 $19,965.92
104759 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9885 $2,098.26
104758 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008990 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23450, 23460 $4,234.00
104758 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008990 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23450, 23460 $306.24
104757 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008982 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIZ EN MURO.; FACTURAS: 3391 $64,000.00
104756 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008968 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5938 $368.03
104755 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008950 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3940 $1,367.64
104754 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220008949 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23717 $5,011.20
104753 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220008943 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0773 $19,911.81
104752 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008936 (1); COMPRA DE CLORO CONCENTRADO.; FACTURAS: 22315 $487.20
104751 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220008933 (1); COMPRA DE HERRADURAS EN JUEGO DE 4 PZAS.; FACTURAS: 0665 $3,201.60
104750 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40099, 40239 $7,479.10
104750 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40099, 40239 $654.17
104749 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008920 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9892 $7,127.16
104748 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220008911 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO.; FACTURAS: 7879 $11,943.36
104747 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220008905 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13960 $3,348.05
104746 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008894 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20422, 20430 $18,956.14
104746 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008894 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20422, 20430 $40,402.80
104745 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220008884 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 2156 $1,232.85
104744 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220008878 (1); COMPRA DE MESAS.; FACTURAS: 7023 $2,366.40
104743 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008876 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS EN SACO.; FACTURAS: 43986 $1,844.40
104742 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10084 $9,375.12
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $2,537.04
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $1,275.48
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $845.22
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $1,537.05
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $431.52
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $197.78
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $1,101.30
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $1,140.40
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $272.60
104741 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 $705.62
104740 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008866 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2717, 2718, 2719 $1,020.80
104740 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008866 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2717, 2718, 2719 $1,020.80
104740 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008866 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2717, 2718, 2719 $1,020.80
104739 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 $852.52
104739 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 $481.00
104739 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 $2,556.88
104739 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 $656.64
104738 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3909, 3918 $2,006.33
104738 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3909, 3918 $769.37
104737 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008833 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 129238 B $285.47
104736 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220008551 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 93955 $2,411.64
104735 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24108, 24173 $43,094.00
104735 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24108, 24173 $2,505.60
104734 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220008238 (1); COMPRA DE PASTA CANADA; FACTURAS: 80998 $290.00
104733 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008179 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 18274 $5,075.00
104732 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 $988.92
104732 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 $386.16
104732 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 $2,018.53
104732 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 $6,272.87
104731 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220008132 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 330241 $460.52
104730 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220008124 (1); COMPRA DE ALGODON DE BOLSA CON 500 GRS.; FACTURAS: LF 14196 $11,936.40
104729 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008123 (1); COMPRA DE BOLSA PARA BASURA EN COLOR NEGRA.; FACTURAS: 18241 $290.00
104728 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008027 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS; FACTURAS: 127503, 127502 $580.00
104728 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008027 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS; FACTURAS: 127503, 127502 $726.86
104727 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007986 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 6245, 6012 $3,241.04
104727 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007986 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 6245, 6012 $2,683.50
104726 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006607 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 9054836 $240,920.00
104725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0139 (1); PAGO 1% I.V.A OPG-OD-EQP-AD-171/09 BODEGA EN U. DEP. MODULO EN EL BETHEL COML. A FAC.0282; FACTURAS: 303 $71.37
197384 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009631 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE JULIO; FACTURAS: OFICIO $3,278,575.57
197384 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009631 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE JULIO; FACTURAS: OFICIO $1,639,292.33
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $110.08
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $211.80
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $150.88
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $1,809.60
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $1,987.31
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $79.79
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $696.00
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $1,513.80
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $58.70
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $139.80
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $984.00
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $986.00
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $359.61
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $730.80
197382 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 $1,297.60
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $438.48
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $26.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $742.40
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $1,276.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $85.78
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $217.96
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $96.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $382.80
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $348.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $2,296.80
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $276.30
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $17.84
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $34.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $273.07
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $90.40
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $51.81
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $42.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $25.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $1,087.98
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $35.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $32.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $160.56
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $52.20
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $371.20
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $42.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $42.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $324.80
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $189.65
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $103.40
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $16.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $38.20
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $19.39
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $297.92
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $2,041.00
197381 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 $103.40
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $19.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $224.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,781.50
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $658.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $591.60
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $294.99
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $104.99
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $56.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,957.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,131.70
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $42.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $10,875.58
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,216.26
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,062.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $194.60
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $207.64
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $38.20
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $84.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $112.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $3,645.88
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $12,000.01
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,995.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $613.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $50.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,432.64
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $1,670.40
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $140.00
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $445.44
197380 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, $8,584.00
197379 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 $750.52
197379 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 $614.80
197379 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 $936.60
197379 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 $139.20
197379 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 $672.80
197378 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 $6,606.20
197378 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 $1,044.00
197378 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 $4,210.80
197378 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 $2,053.20
197377 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 516, 522 $905.99
197377 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 516, 522 $4,611.00
197376 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 $1,207.93
197376 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 $23.70
197376 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 $102.00
197376 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 $275.68
197376 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 $677.50
197376 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 $74.19
197375 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220009372 (1); COMPRA DE TINTA Y ROLLO PARA IMPRESION DE MASTER PARA RISOGRAFO; FACTURAS: 69739, 70087 $2,382.64
197375 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220009372 (1); COMPRA DE TINTA Y ROLLO PARA IMPRESION DE MASTER PARA RISOGRAFO; FACTURAS: 69739, 70087 $3,106.48
197374 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALDRETE NARANJO LUIS ALBERTO ALDRETE NARANJO LUIS ALBERTO.- CR 220009364 (1); DISEÑO CONCEPTUAL DEL CATALOGO DEL MUSEO DEL PRERIODISMO; FACTURAS: 0206 $13,132.08
197373 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220009354 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 2337 $512.40
197372 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220009353 (1); RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO; FACTURAS: 527, 528 $6,960.00
197372 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220009353 (1); RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO; FACTURAS: 527, 528 $5,220.00
197371 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 $939.60
197371 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 $1,160.00
197371 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 $313.20
197371 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 $562.60
197371 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 $313.20
197370 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO.- CR 220009333 (1); ELABORACION DE ILUSTACIONES DE APOYO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL GUADALAJARA LIMPIA; FACTURAS: 210 $9,280.00
197369 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220009326 (1); HOSPEDAJE DE MANUEL ROCHA ITURBIDE Y ROBERTO MORALES DEL 5 Y 6 DE JULIO 2010; FACTURAS: 121530, 121531 $1,924.20
197369 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220009326 (1); HOSPEDAJE DE MANUEL ROCHA ITURBIDE Y ROBERTO MORALES DEL 5 Y 6 DE JULIO 2010; FACTURAS: 121530, 121531 $1,851.70
197368 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TONICA GDL A.C. TONICA GDL A.C..- CR 220009325 (1); SERVICIO DE EVENTO CULTURAL CICLO INTERNACIONAL DE JAZZ TONICA 2010.; FACTURAS: 0008 $120,000.00
197367 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220009320 (1); PRESENTACION DEL TENOR JORGE TADEO EN PRESIDENCIA MPAL. EL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0362 $13,132.08
197366 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS DIVERTICIENCIA, S.C. DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220009318 (1); TALLERES LAGOS E/EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA EN 3 FINES D/SEM.TEMAS PIRATAS ASTROAUTAS Y MOUSTROS; FACTURAS: 0540 $8,120.00
197365 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FIGUEROA GONZALEZ ARMIN FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220009317 (1); PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EN PASEO SAN JACINTO DEL 27 DE JUNIO 2010; FACTURAS: 0049 $580.00
197364 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220009314 (1); EL SHOW DE BRILLITH Y SUS AMIGOS, EL GRUPO 8 SENTIDOS, ADEMAS BANDA LA EXCLUSIVA DEL 9 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0109 $13,132.08
197363 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220009313 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TRAGICOMI - K DEL 11 DE JULIO 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0203 $6,566.04
197362 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220009276 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1398, 1397 $10,370.40
197362 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220009276 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1398, 1397 $7,279.00
197361 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009274 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS.; FACTURAS: 4898 $4,176.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $60.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $50.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $130.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $65.25
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $692.66
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $150.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $48.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $335.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $59.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $303.49
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $182.30
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $54.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $80.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $513.00
197360 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 $60.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $20.29
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $195.23
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $21.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $116.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $519.90
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $261.81
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $54.98
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $51.82
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $107.50
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $438.48
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $21.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $27.57
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $23.12
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $240.96
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $139.98
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $161.22
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $60.28
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $60.28
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $83.30
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $1,765.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $556.80
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $54.98
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $31.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $20.99
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $26.90
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $145.98
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $59.99
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $354.96
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $229.94
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $15.50
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $78.48
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $20.01
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $31.00
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $308.33
197359 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 $61.99
197356 Detalle Factura de click aquí 02/08/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220009356 (1); INSERCIONES EN IMPRESO Y WEB SEMANARIO CRITICA POR JULIO 2010; FACTURAS: 430 $117,624.00
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