Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2010

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
197355 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS.- CR 220009565 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2010 CONFORME A DECRETO D 14/22/10; FACTURAS: RECIBO $750,000.00
197353 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0219 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO, OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS; FACTURAS: 1003 $275,000.00
197352 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0215 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO C; FACTURAS: 016 $163,105.03
197351 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0213 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESC; FACTURAS: 0151 $300,000.00
104723 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0218 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL; FACTURAS: 0011 $267,555.75
104722 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0214 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL; FACTURAS: 0718 $71,639.40
197350 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009551 (1); INSERCION EN REVISTA "PARALELO 20", MES DE JULIO Y AGOSTO; FACTURAS: 101 $116,000.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $546.60
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $1,381.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $408.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $3,670.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $562.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $651.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $861.17
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $160.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $184.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $500.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $207.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $597.99
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $105.63
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $299.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $69.60
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $115.07
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $184.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $27.90
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $350.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $263.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $27.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $214.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $221.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $114.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $145.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,615.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,250.41
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,694.36
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,868.72
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,164.95
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,701.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,943.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $802.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,567.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,191.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,585.37
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,163.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,542.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,736.60
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,479.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,931.55
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,887.83
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,053.15
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,255.27
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $66.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $800.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,895.20
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,214.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,710.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,956.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $343.59
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $211.12
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,607.99
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,164.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,261.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,958.60
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,085.40
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,897.21
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $814.48
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,283.01
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,061.60
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,642.10
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,749.40
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,852.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $364.84
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $234.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,894.22
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,827.85
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,725.89
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,790.70
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,076.30
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,680.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,643.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,757.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,435.25
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,180.34
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,660.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,124.96
197346 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220009312 (1); SERVICIOS DE AFINACION CON DOTACION DE HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1792, 1794 $46,284.00
197346 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220009312 (1); SERVICIOS DE AFINACION CON DOTACION DE HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1792, 1794 $16,866.40
197345 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION NONAKA MORALES HATSUMI NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220009310 (1); DISEÑO, ENTREGA DE LIBRETAS Y TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 127, 133 $4,579.68
197345 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION NONAKA MORALES HATSUMI NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220009310 (1); DISEÑO, ENTREGA DE LIBRETAS Y TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 127, 133 $9,224.32
197344 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220009309 (1); SERVICIO DE COFFE-BREAK CON CANAPES P/REUNION DEL SR PRESIDENTE MPAL CON CIUDADANOS PRESIDENTES; FACTURAS: 1722 $4,640.00
197343 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220009307 (1); VIATICOS D/ARNAU MURIA TUÑON AL SEMINARIO DE INSTRUCCION A LA POLITICA EXT. D/MEXICO P/GOBS. LOCALES; FACTURAS: 8800 $210.00
197342 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009305 (1); IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS DE "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y "LUNES CONTIGO" Y LONAS DE DIVERSOS; FACTURAS: 3876 $8,966.71
197341 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220009303 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS URANGA A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 21973 $240.00
197341 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220009303 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS URANGA A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 21973 $500.00
197340 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009295 (1); REFACCIONES PARA UN RESPIRADOR DEL AREA DE URGENCIAS EN UND. MEDICA DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 13730 $4,577.36
197339 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009281 (1); COMPRA DE BASE TRIPOLAR P/FOTOCELDA.; FACTURAS: 0291 $2,198.20
197338 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220009280 (1); GUIA ROJI GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 13689 $750.00
197337 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009279 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 0396 $26,230.00
197336 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220009268 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 2080 $2,416.51
197336 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220009268 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 2080 $114.84
197335 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008649 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND EN EXPO GUADALAJARA.; FACTURAS: 292 $19,720.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $754.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $186.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $529.98
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $102.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $161.50
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $142.99
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $111.50
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $189.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $24.80
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $50.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $104.80
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $231.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $54.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $82.49
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $186.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $95.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $33.98
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $240.10
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $24.80
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $474.19
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $280.00
197311 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34454, 34456 $1,117.78
197311 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34454, 34456 $852.60
104721 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3218 $6,652.60
104720 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 $319.00
104720 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 $626.40
104720 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 $9,918.00
104719 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7386, 7387 $800.01
104719 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7386, 7387 $800.01
104718 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11771 $2,072.92
104717 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14270 $7,725.60
104716 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 $538.24
104716 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 $742.40
104716 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 $450.08
104715 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2513, 2565 $2,247.00
104715 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2513, 2565 $808.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $4,409.98
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,429.18
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,505.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,723.10
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,519.99
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,873.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $392.19
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $504.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $197.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $52.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $162.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,914.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $475.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,354.30
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,914.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,624.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $295.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $574.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $3,503.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $160.66
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $406.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $527.80
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $75.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $406.00
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104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,972.00
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104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $261.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $162.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $220.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $8,136.24
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $919.30
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,925.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $23.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $3,085.57
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $4,182.01
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $197.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,566.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,931.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $64.03
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $145.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,995.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $449.99
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $191.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,015.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $458.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,102.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,995.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,995.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,033.39
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,900.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $939.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $591.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $3,737.99
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $498.80
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $139.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $365.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,895.32
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $522.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $104.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,862.88
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $255.20
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $452.40
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,276.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,435.61
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,142.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $621.99
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,102.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $6,855.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $58.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $998.67
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,751.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,227.16
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,999.99
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,857.23
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $1,929.08
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $2,424.98
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $174.00
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $2,511.11
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $1,329.36
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $92.79
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $564.60
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $2,145.71
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $1,722.00
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $649.60
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $475.60
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $475.60
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $1,351.98
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $4,873.94
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $1,780.60
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $8,441.32
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $5,581.92
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $3,496.24
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $5,664.66
104711 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); COMPRA DE PISTOLA Y LIJAS; FACTURAS: B11263 $649.30
104710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220009537 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220009536 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220009535 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220009534 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220009533 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220009532 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220009531 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220009530 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220009529 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220009528 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220009527 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220009526 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220009525 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220009524 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220009523 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220009522 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220009521 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220009520 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220009519 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220009518 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220009517 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220009516 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220009515 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220009514 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220009513 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220009512 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220009511 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220009510 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220009509 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220009508 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220009507 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220009506 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220009505 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220009504 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220009503 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220009502 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220009501 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220009500 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220009499 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220009498 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220009497 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220009496 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220009495 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220009494 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220009493 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220009492 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220009491 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220009490 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220009489 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220009488 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220009487 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220009486 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220009485 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220009484 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220009483 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220009482 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220009481 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220009480 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220009479 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220009478 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220009477 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220009476 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220009475 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104574 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009308 (1); SUMINISTRO DE 387 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 663393 $1,815.03
104573 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009302 (1); SUMINISTRO DE 314 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 663383 $1,472.66
104572 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009300 (1); SUMINISTRO DE 135 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 391447 $720.90
104571 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009299 (1); SUMINISTRO DE 90 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 429779 $480.60
104570 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009275 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, PARCIALIDAD O.C. 1168; FACTURAS: 0078 $644,604.75
104569 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 $48,082.00
104569 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 $18,560.00
104569 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 $17,270.08
104568 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009265 (1); SUMINISTRO DE 47 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 663012 $220.43
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $1,589.91
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $848.89
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $3,836.42
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $867.65
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $2,035.46
104566 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009257 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 663314 $2,363.76
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $1,846.69
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $38,941.26
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $37,907.06
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $51,512.17
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $2,621.45
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $55,016.03
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $13,010.03
104564 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009203 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESINA HORIZONTAL; FACTURAS: 3387 $4,520.98
104563 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009199 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E/MUSEO DE PALEONTOLOGIA C/DESINFECTANTES P/TODAS LAS AREAS Y SALONES; FACTURAS: 0181 $7,540.00
104562 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220009189 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS.; FACTURAS: 9248 $18,850.00
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $59,624.00
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $27,428.20
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $32,641.58
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $55,007.20
104560 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009114 (1); COMPRA DE 18 PARES DE BOTA TIPO MILITAR.; FACTURAS: 29651 $6,368.40
104559 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009093 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2942.; FACTURAS: 5456 $133,336.20
104558 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009079 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 269544 $3,730.56
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $3,567.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,624.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $2,378.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,809.60
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $4,350.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,595.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $4,263.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008932 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 372,373,374,375,, 0414,0413,0415, $30,354.65
104556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008932 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 372,373,374,375,, 0414,0413,0415, $78,632.92
104555 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 $10,280.85
104555 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 $5,310.48
104555 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 $10,270.46
104554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220008832 (1); COMPRA DE 98 CAMISAS DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 3746 $12,504.80
104553 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220008831 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 0547 $194.88
104552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9565 $3,834.96
104551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008822 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y TINTA HP; FACTURAS: 37355, 37390 $1,709.84
104551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008822 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y TINTA HP; FACTURAS: 37355, 37390 $4,335.62
104550 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR ROJO.; FACTURAS: A 11062 $5,493.53
104549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008652 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3471 $29,576.52
104548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 90285,90106,, 91067 $4,019.40
104548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 90285,90106,, 91067 $485,465.10
104547 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220008361 (1); SEGUNDO PAGO POR EL 50% SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0007 $381,860.00
104546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220007979 (1); COMPRA DE REFACIONES; FACTURAS: 12460 $100,634.64
104545 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE CINTA DE AISLAR; FACTURAS: 67551 $3,282.80
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $168.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $200.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $9,280.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $140.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $3,016.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $1,650.08
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $239.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $487.98
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $76.97
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $1,099.32
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $192.35
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $2,067.12
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $2,088.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $360.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $11.98
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $45.52
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $303.62
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $252.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $292.50
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $783.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $18.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $57.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $134.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $92.22
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $216.26
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $36.18
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $526.95
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $218.08
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $328.99
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $18.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $2,070.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $35.80
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $525.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $145.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $411.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $408.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $112.75
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $151.41
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $25.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $149.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $178.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $660.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $11.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $92.80
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $268.38
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $331.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $510.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $56.85
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $288.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $68.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $360.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $230.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $69.99
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $11.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $320.70
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $14.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $40.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $504.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $11.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $15.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $36.07
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $251.89
197302 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220009297 (1); ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE MEJORAMIENTO DEL SERV. DEL 12 AL 16/JULIO; FACTURAS: 1574 A $11,832.00
197301 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220009263 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 0049 $116,000.00
197300 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009251 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. 4.; FACTURAS: 1825 $14,500.00
197299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220009248 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COIMIDAS Y CENAS FACT. 3226; FACTURAS: 3156,3161, 3157,3199 $30,160.00
197299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220009248 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COIMIDAS Y CENAS FACT. 3226; FACTURAS: 3156,3161, 3157,3199 $9,131.52
197298 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220009240 (1); RENTA DE BACKLINE PARA FERIA DE LA FUNDACION DE GDL. DEL 10 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0873 $46,400.00
197297 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009228 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1408 $30,740.00
197296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 $4,350.00
197296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 $55,638.24
197296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 $4,152.80
197295 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220009217 (1); COMPRA DE EQUIPO DE CCTV.; FACTURAS: 2765 $99,431.49
197294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009195 (1); PIEZAS D/CALENDARIO D/EVALUACIONES,PERFIL D/ESCALAS BASICAS,ESCALA GEN.DE RAVEN Y HOJA D/RESPUESTAS; FACTURAS: 8816 $10,556.00
197293 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220009175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 196 $2,806.04
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,294.98
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $150.00
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $25.12
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $78.00
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $59.25
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,557.99
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $30.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $168.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $104.94
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $325.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $195.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $139.19
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $43.20
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $117.03
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $294.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $324.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $153.50
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $202.12
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $60.80
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $560.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $497.50
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $30.38
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $28.82
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $23.99
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $98.41
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $160.78
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $100.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $75.40
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $183.28
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $3,087.02
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $17.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $75.30
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $770.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $195.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $10.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $510.40
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $1,753.87
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $153.16
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $298.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $1,297.99
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $184.27
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $14.40
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $406.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $76.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $1,160.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $969.52
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $336.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $228.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $10.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $230.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $10.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $62.93
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $44.76
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $422.44
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $168.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $154.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $49.36
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $2,876.80
197289 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ RANGEL HUGO VAZQUEZ RANGEL HUGO.- CR 220009255 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 348/2010 OFICIO 407/2010; FACTURAS: RECIBOQ $1,121.74
197288 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220009239 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197287 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009238 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197286 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220009237 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220009236 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197284 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220009232 (1); INGENIEROS Y STAFF PARA PDODUCCION P/LA FERIA DE LA FUNDACION DE GDL. DEL 9 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0488 $110,200.00
197283 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009226 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS Y FECHAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3861 $10,084.85
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,989.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,062.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,989.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $2,189.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $951.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,989.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $795.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $7,935.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $200.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $2,321.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $2,145.00
197281 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220009210 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE REINSPECCION, REPORTE DE INSPECCION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA; FACTURAS: 237 A $3,294.40
197280 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220009193 (1); 2,000 PIEZAS DE SELLOS DE CLAUSURADO EN PAPEL AUTOHADERIBLE COLOR NARANJA; FACTURAS: 241 A $2,482.40
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $377.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $350.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
104544 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220008530 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4764 $8,972,257.66
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $382.80
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $1,064.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $93.67
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $2,147.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $280.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $2,148.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $466.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $108.75
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $59.99
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $59.50
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $212.68
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $29.99
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $980.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $870.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $182.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $191.40
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $55.48
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $210.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $1,244.50
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $498.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $101.60
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $174.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $846.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $10.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $166.65
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $1,995.20
197275 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ CASTELLANOS DAVID ROGELIO GOMEZ CASTELLANOS DAVID ROGELIO.- CR 220009225 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,227.74
197274 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $18,567.46
197274 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,426.98
197274 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,856.74
197272 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220009216 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245; FACTURAS: 024 $78,416.00
197263 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009113 (1); COMPRA DE PINTARRON COLOR BLANCO.; FACTURAS: 1342 $568.40
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $1,903.23
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $3,120.40
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $2,900.01
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $1,352.57
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $2,211.60
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $1,222.05
104542 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220009242 (1); SERV. DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2010; FACTURAS: 1581, 1582 $224,127.08
104541 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009223 (1); SUMINISTRO DE 541 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 662729 $2,537.29
104540 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009214 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1521 $15,776.00
104539 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 $108,483.20
104539 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 $81,664.00
104539 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 $19,177.12
104520 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009156 (1); SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428257 $1,285.06
104518 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009152 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1701, 1702 $3,428.00
104518 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009152 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1701, 1702 $568.00
104517 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009151 (1); SUMINISTRO DE 780 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 662598 $3,658.20
104515 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009146 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: EST0596904 $23,395.37
104501 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009122 (1); SERV. DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JUNIO; FACTURAS: ID-06516476 $2,323.37
104495 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009110 (1); PAGO DE 2,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION Y 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 8827 $10,672.00
104469 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220009072 (1); PERIODICO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMAS; FACTURAS: 17735 $116,000.00
104468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V..- CR 220009071 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO.; FACTURAS: B 24755 $25,716.71
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $56.50
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $253.35
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $457.13
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $35.25
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $100.19
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $245.06
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $88.10
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $174.80
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $87.44
104466 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220009051 (1); COMPRA DE ARTUCULOS PROMOCIONALES; FACTURAS: 1652 $12,354.00
104465 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220009050 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV. Y PRENSA POR JULIO 2010; FACTURAS: 1171 $52,200.00
104464 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009045 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA VERTICAL EN CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 3374, 3378 $9,293.92
104464 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009045 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA VERTICAL EN CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 3374, 3378 $4,478.01
104463 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009044 (1); CUBETAS DE PINTURAS ROJA Y GRIS; FACTURAS: 0298 $10,999.12
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $481.40
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $517.36
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $2,974.24
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $412.96
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $93.96
104461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 $250.00
104461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 $691.00
104461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 $250.00
104460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 $23,681.30
104460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 $4,931.07
104460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 $16,349.94
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $49,879.05
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $5,133.52
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $209,416.44
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $50,343.15
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $7,472.20
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $210,351.29
104458 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009025 (1); REPARACION DE 4 NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; FACTURAS: 3664 $3,248.00
104457 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009021 (1); COMPRA DE 2 FUMIGADORAS O ASPERSORAS MOTORIZADAS PARA POLVO Y LIQUIDO.; FACTURAS: 14974 $12,638.00
104456 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220009015 (1); 900 TARJETAS DE PRESENTACION A TRES TINTAS DE 5X9 CM EN COUCHE; FACTURAS: 3903 $1,252.80
104455 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 268741, 269141 $120,477.60
104455 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 268741, 269141 $25,810.00
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $653.13
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $8,926.11
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $2,909.28
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $792.00
104453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, $94,384.05
104453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, $11,550.02
104453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, $19,599.42
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $5,929.92
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $114,144.00
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $568.40
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $39,938.80
104451 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220009003 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO.; FACTURAS: 5448 $7,972.68
104450 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008879 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES POR JUNIO 2010; FACTURAS: 1705 $8,116.00
104449 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220008867 (1); COMPRA DE VENDA DE YESO.; FACTURAS: A 1594 $119,715.48
104448 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008650 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 9238 $5,033.24
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $16,930.12
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $21,113.68
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $26,034.19
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $9,920.99
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $13,698.11
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $14,292.94
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $20,752.08
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $22,170.81
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $25,953.00
104446 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008645 (1); COMPRA DE CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO DE HOSPITALIZACION.; FACTURAS: 12375, 12451 $2,088.00
104446 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008645 (1); COMPRA DE CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO DE HOSPITALIZACION.; FACTURAS: 12375, 12451 $1,392.00
104445 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008634 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: B 32568 $545.20
104444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008633 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46935, 46927 $6,025.62
104444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008633 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46935, 46927 $1,730.72
104443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220008511 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 472 $129,088.44
104442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220008510 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010 (SEGUNDA QUINCENA) INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0012 $200,001.00
104441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220007959 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN ALUMBRADO PUBLICO POR MAYO 2010; FACTURAS: 10575 $1,566.00
104440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO Y VINILICA.; FACTURAS: 40753 $109,222.53
104439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007940 (1); COMPRA DE TINTA.; FACTURAS: 33949 $1,607.76
104438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007932 (1); OX.MEDICINAL, FACT.6973,4791,5593,6055,6421,6693,5329,6074,6357,6403,5188,5304,2576,2787,3407,3566; FACTURAS: 194872,6652, 191937,2346 $41,478.00
104438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007932 (1); OX.MEDICINAL, FACT.6973,4791,5593,6055,6421,6693,5329,6074,6357,6403,5188,5304,2576,2787,3407,3566; FACTURAS: 194872,6652, 191937,2346 $19,709.26
104437 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES.; FACTURAS: 58606 $13,357.17
104436 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007923 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JUN. 2010; FACTURAS: 16848, 16797 $8,052.72
104436 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007923 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JUN. 2010; FACTURAS: 16848, 16797 $2,204.00
104435 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007922 (1); COMPRA DE VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE BAJO.; FACTURAS: 803592 $486.74
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $64.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,943.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $512.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,659.96
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $71.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $139.20
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $369.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $200.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $605.52
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $813.16
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,104.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,817.49
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $104.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $119.75
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,244.10
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $904.80
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,753.92
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $96.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $25.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $59.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $290.00
197261 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220009211 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA EL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 0039 $11,600.00
197260 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V. CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V..- CR 220009208 (1); PUBLICIDAD DE GUADALAJARA ES CONSCIENTE, NUESTRO GOBIERNO TAMBIEN DEL 12 AL 18 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1999 $11,600.00
197259 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220009200 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN UND. ADMVA. OBLATOS; FACTURAS: 5576 $6,264.00
197258 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009196 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3867 $8,352.00
197257 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA REYNOSO TIRADO ALEJANDRA REYNOSO TIRADO ALEJANDRA.- CR 220009128 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 1776 $108,299.92
197256 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 $19,720.00
197256 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 $25,520.00
197256 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 $16,240.00
197255 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO.- CR 220009092 (1); CAMPAMENTO Y RECREACION AL AIRE LIBRE.; FACTURAS: 0570 $48,024.00
197254 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220009085 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS.; FACTURAS: 4196, 4197 $61,886.00
197253 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220009073 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.; FACTURAS: 2949 $26,250.00
197252 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220009068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 26175 $118,281.55
197251 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009066 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34549 $11,655.68
197250 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VENEGAS ALEJANDRO CURIEL VENEGAS ALEJANDRO.- CR 220009064 (1); COMPRA DE CHAMARRAS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES EN EL DESFILE DEL DIA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 001587 $105,945.12
197249 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220009061 (1); COMPRA DE KGS. DE CAL; FACTURAS: 04343 $1,276.00
197248 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220009060 (1); IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO; FACTURAS: 018 $33,500.80
197247 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 918, 917 $3,833.80
197247 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 918, 917 $241.28
197244 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1021 $11,252.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $225.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $379.80
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $207.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $3,488.44
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $441.38
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $66.88
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $524.32
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $252.24
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $170.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $245.69
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