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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2010

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,991.30
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,719.30
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $319.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,505.30
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $529.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $252.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,635.80
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $59.61
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $452.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $150.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $146.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $196.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $26.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $5,297.26
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $560.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $175.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $100.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $97.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $67.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $276.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,805.75
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,255.60
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $518.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,496.13
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $20.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $741.50
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $149.92
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $940.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $798.99
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $140.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $24.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $368.88
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $316.35
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $777.20
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $422.10
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $3.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $102.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $378.60
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $3.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $24.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $1,106.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $126.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $84.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $259.99
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $25.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $36.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $102.00
196620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220007975 (1); A RAZON DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DEL INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA; FACTURAS: 0009 $773,465.22
196619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007972 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1681 $94,652.84
196618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220007793 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS 3.00X6.00 C/PAREDES, ESPEJOS, RACKS Y VENTILADORES EL 05/JUNIO/10; FACTURAS: 1217 $5,336.00
196617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 $330.00
196617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 $330.00
196617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 $330.00
196616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007751 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: CABY125946 $1,418.02
196615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO $350.00
196615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO $225.00
196614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 $18,919.60
196614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 $41,319.20
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $609.00
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $1,224.96
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $150.00
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $1,224.96
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $178.70
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $388.04
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $33.18
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $184.44
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $93.16
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $52.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $309.85
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $69.60
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $1,299.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $986.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $102.49
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $1,577.50
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $15.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $46.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $69.99
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $30.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $31.50
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $69.99
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $622.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $769.75
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $90.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $112.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $37.96
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $273.90
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $369.40
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $1,260.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $50.00
196610 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA DIAZ ROSALIO PLASCENCIA DIAZ ROSALIO.- CR 220001604 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO 1161/2004-A; FACTURAS: OFICIO $308,860.52
196609 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 220007754 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $103,048.84
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $140.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $40.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $126.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $50.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $101.50
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $100.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $87.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $56.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $34.50
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $56.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $106.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $149.98
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $150.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $36.90
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $79.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $109.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $331.99
196607 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ MADERA CARLOS GONZALEZ MADERA CARLOS.- CR 220007801 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $399.10
196606 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220007747 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1693,1695,1696, $17,643.99
196605 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220007743 (1); PRODUCCION DE VIDEO ESCALETA DOCUMENTAL DE PARTIDA; FACTURAS: 120 $88,508.00
196604 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 $11,520.89
196604 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 $747.04
196603 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007729 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1062,1063,1059, $12,852.80
196602 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007728 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 235 $2,668.00
196601 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220007713 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 99,98,97,96 $87,939.60
196600 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220007710 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0107,0108,0106, $115,356.20
196599 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220007708 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2405.; FACTURAS: 0463 $2,030.00
196598 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR CRUZ JUAN AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $974.71
196598 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR CRUZ JUAN AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $388.32
196598 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR CRUZ JUAN AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,864.38
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $39.08
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $121.33
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $92.16
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,476.00
196596 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220007695 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIETILENO; FACTURAS: 19598 $899.93
196595 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ MADRIGAL EDUARDO RUIZ MADRIGAL EDUARDO.- CR 220007693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,105.44
196594 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDOVA JUAN GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220007692 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,654.47
196593 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,604.68
196593 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,040.20
196593 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $260.05
196592 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC.- CR 220007689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,570.48
196591 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007688 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ VALENCIA FCO. QUIEN FALLECIERA CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $16,266.96
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $40.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $462.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $40.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $2,400.01
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $1,812.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $1,700.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $462.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $240.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $240.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $755.45
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $208.80
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $184.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $306.24
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $577.50
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $812.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $18.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $144.15
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $812.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $57.10
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $188.47
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $315.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $592.64
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $289.37
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $887.40
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $84.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $296.90
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $637.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $44.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $205.50
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $92.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $290.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $245.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $367.16
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $99.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $32.40
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $1,995.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $118.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $490.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $189.50
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $174.31
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $126.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $73.50
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $1,288.81
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $719.20
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $730.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $556.80
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $98.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $86.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $308.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $2,126.66
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $2,150.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $48.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $49.20
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $29.97
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $98.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $70.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $364.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $656.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $923.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $2,424.40
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $464.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $249.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $2,784.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $5,800.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,016.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,856.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,792.20
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $986.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $2,842.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,252.80
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $4,582.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $580.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,874.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,914.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $786.60
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $2,204.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $4,350.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,699.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $800.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,480.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,828.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $742.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $730.80
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $464.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $5,336.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,583.40
196567 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS.- CR 220007750 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 22/2010 OFICIO 73/2010; FACTURAS: RECIBO $447.00
196566 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 $7,208.24
196566 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 $11,832.00
196566 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 $5,601.01
196565 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007723 (1); VITRINA SECILLA PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 1370 $8,700.00
196564 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 $11,080.01
196564 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 $10,500.01
196563 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220007687 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL ECONOMISTA DEL 15 DE MZO. 2010 AL 15 DE MZO. 2011; FACTURAS: 159473 $1,800.00
196562 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO, RENTA MENSUAL A EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 3178 GDL $214,576.38
196561 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007671 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 71973 $1,111.85
196560 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220007663 (1); FLEXOMETRO.; FACTURAS: A 0310 $799.82
196559 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220007655 (1); COMPRA DE PASTO DEL TIPO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 281.; FACTURAS: 0657 $55,890.00
196557 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220007475 (1); COMPRA DE BATA BORDADA; FACTURAS: 11840 $4,071.60
103542 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 156405 $1,101.99
103541 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14131 $5,220.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,738.84
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $4,750.50
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $712.24
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,379.99
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,450.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,480.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $7,927.07
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $6,800.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,002.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,589.20
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,790.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $300.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,250.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $5,090.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $7,051.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,760.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,235.60
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $329.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,250.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,300.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,091.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,147.99
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $3,124.99
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $3,086.79
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $4,937.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,647.20
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $600.30
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $797.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,142.60
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $236.52
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $953.20
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $435.00
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $924.20
103538 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 $97.44
103538 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 $678.80
103538 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 $1,772.20
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,264.40
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $348.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $3,346.60
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $3,625.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $4,930.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,305.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,044.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $6,838.20
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,200.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $290.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,262.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,350.16
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,264.40
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,378.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,983.60
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,693.60
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $1,798.00
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $97.44
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $97.44
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $1,682.00
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $2,784.00
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $951.20
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $487.20
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $4,750.20
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,764.04
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $6,945.00
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,782.60
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,515.80
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,196.80
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $4,941.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $11,321.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $3,839.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $2,795.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $9,645.40
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $8,665.20
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $10,764.80
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $11,368.00
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $10,440.00
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $6,101.60
103533 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220724 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13199 $3,406.80
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,392.00
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $2,200.01
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,000.00
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,999.99
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,392.00
103531 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 $3,091.40
103531 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 $1,450.00
103530 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238 $1,747.45
103529 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32553 $2,262.00
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $986.00
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $1,972.00
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $3,491.60
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $7,078.32
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $2,668.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $5,423.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $696.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $12,099.96
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $504.60
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $4,077.40
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,334.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,856.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $6,275.60
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,635.60
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $986.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,792.20
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,980.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $7,424.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,972.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $4,800.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $4,000.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,972.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,885.00
103526 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 $489.52
103526 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 $1,506.29
103525 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220542 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10659 $387.90
103524 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007684 (1); SEREVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199667 $54,797.70
103523 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007683 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199662 $221,620.42
103522 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007682 (1); SUMINISTRO DE 176 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MPAL..; FACTURAS: 658775 $820.16
103521 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007678 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DE D.G.S.P.G. Y COMUNICACION SOCIAL POR MAYO 2010; FACTURAS: 06016947 $2,641.63
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $679.00
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $783.00
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $871.00
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $871.00
103519 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220007657 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y TRANSMISION DE SOPT EN RADIO POR JUN. 2010; FACTURAS: 0120 $116,000.00
103518 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, $42,234.18
103518 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, $4,715.33
103518 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, $8,032.72
103517 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 $11,739.20
103517 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 $11,739.20
103516 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220007645 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.; FACTURAS: 415 $117,624.00
103515 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220007641 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0537 $42,337.68
103514 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007634 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 556297 $81,810.72
103513 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007633 (1); CUENTRA MAESTRA OQ03344 POR JUN. 2010; FACTURAS: 555499 $23,395.37
103512 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007631 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR JUN. 2010; FACTURAS: 556296 $39,911.09
103511 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220007630 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6209 $75,219.04
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $29,252.60
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $13,313.03
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $33,237.22
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $5,504.41
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $3,895.22
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $5,973.86
103509 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 $24,018.96
103509 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 $24,018.96
103508 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, $63,049.64
103508 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, $7,462.33
103508 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, $216,067.48
103507 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220007619 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010 LIQUIDACION DEL 50%, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS; FACTURAS: 1505 $123,909.28
103506 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); SUMINISTRO DE 760 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658120 $3,541.60
103505 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, $67,603.01
103505 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, $14,820.84
103505 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, $39,334.99
103503 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007565 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199655 $4,944.49
103497 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007553 (1); SUMINISTRO DE 1875 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 658099 $8,737.50
103474 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007513 (1); SUMINISTRO DE 412 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 657948 $1,919.92
103461 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007496 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199666 $6,960.50
103459 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); HP TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA; FACTURAS: 4924 $8,766.07
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $46,315.16
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $25,034.04
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $43,385.79
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $15,069.71
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $11,186.65
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $19,560.53
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $586.80
103457 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 $1,682.00
103457 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 $1,682.00
103456 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 $464.00
103456 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 $2,610.00
103455 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007466 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 2836 $29,232.00
103454 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007463 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 658041 $2,115.64
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $810.84
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $1,817.40
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $983.26
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $3,439.08
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $1,048.50
103451 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220007453 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR ENERO 2010; FACTURAS: 7737 $22,845.02
103450 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007446 (1); INVITACIONES IMPRESAS CON SOBRE DE CONSULTA CUIDADANA PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012; FACTURAS: 3905 $3,248.00
103449 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007439 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELAGACION REFORMA POR JUN. 2010; FACTURAS: 13769 $11,550.00
103448 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007361 (1); COMPRA DE 43 PLAYERAS POLO BORDADA.; FACTURAS: 5376 $3,242.20
103447 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220007277 (1); COMPRA DE 8 TABLON RECTANGULAR 70 X 240 CMS.; FACTURAS: 9559 $8,352.00
103446 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220007128 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 3909,3913,3915, $26,239.20
103445 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007108 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5332. $373.87
103444 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38993 $510.40
103443 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220007088 (1); COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO PARA FORD.; FACTURAS: 31468 $3,178.40
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $301.60
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $452.40
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $2,262.00
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $452.40
103441 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220006894 (1); COMPRA DE MEZCLA DE ESMALTE BLANCO.; FACTURAS: 2406 G $22,475.00
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $2,548.06
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $919.01
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $248.53
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $8,686.41
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $8,908.80
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $510.40
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $2,436.00
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $6,742.50
103438 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006391 (1); COMPRA DE MICAS; FACTURAS: 79716 $19,743.20
103437 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59945 $36,531.30
103436 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220006347 (1); TRANSPARENTE KLARITY C/CATALIZADOR; FACTURAS: 52058 $33,326.80
103435 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 97890 $1,060.24
196555 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220007734 (1); SEGURO DEL HELICOPTERO; FACTURAS: 9370362,363 $616,014.61
196553 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007552 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MAR ROJO Y MAR EGEO; FACTURAS: 521 $3,364.00
196551 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007548 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MIRAVALLE; FACTURAS: 518 $2,784.00
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,675.36
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,351.60
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $104.00
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $79.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $3,150.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $175.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $700.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $798.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $259.84
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $22.04
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $44.08
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $41.38
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $686.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $36.13
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $197.20
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $798.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $39.16
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $92.20
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $382.80
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $119.49
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $319.66
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $644.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $154.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $50.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $43.99
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $1,500.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $700.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $350.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $36.90
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $159.60
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $33.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $174.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $1,332.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $176.20
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $176.20
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $165.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $313.20
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $232.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $174.00
196547 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007664 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISTIR A MEXICO A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 1392163106643 $4,588.68
196546 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL.- CR 220007662 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIOS KILOS; FACTURAS: 0011 $5,047.16
196545 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 $3,340.80
196545 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 $1,670.40
196545 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 $580.00
196544 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007658 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A XLVIII ASAMBLEA GEN.D/LA ORG.DEPORTIVA ODEPA EN MERIDA; FACTURAS: 1322403193712 $8,400.15
196543 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220007635 (1); RENTA DE PROYECTOR Y PANTALLA; FACTURAS: 647 $5,800.00
196542 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 $1,682.00
196542 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 $2,173.26
196541 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 $3,821.92
196541 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 $3,821.92
196540 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220007593 (1); COMPRA DE ETIQUETAS Y ROLLO DE CINTA; FACTURAS: 31408 $5,223.12
196539 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 $1,473.00
196539 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 $1,108.60
196539 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 $3,397.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $215.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $57.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $84.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $1,551.40
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $107.50
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $98.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $179.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $214.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $603.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $185.60
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $16.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $165.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $120.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $64.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $60.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $620.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $16.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $1,624.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $190.24
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $160.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $139.20
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $72.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $203.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $59.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $226.20
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $406.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $93.02
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $272.28
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $10.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $51.55
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $46.40
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $101.66
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $841.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $127.60
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $41.76
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $271.44
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $127.60
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,741.45
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $39.44
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $281.39
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $70.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $21.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $506.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $616.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $180.42
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $2,000.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $294.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $124.09
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,698.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $27.38
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $64.16
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $256.55
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $90.09
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $832.50
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $13.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $104.11
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $13.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $231.06
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $928.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $928.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $114.73
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $997.90
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $322.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $59.20
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $63.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $91.52
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $103.25
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $323.22
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $68.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $42.73
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $87.17
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $112.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,061.40
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,102.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $80.90
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.80
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $745.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $809.01
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $249.40
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $21.50
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $388.68
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $126.15
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $81.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $150.80
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $129.92
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $289.52
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $115.70
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $394.40
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,113.60
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $64.70
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $286.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $17.40
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $309.80
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $406.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,997.52
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,365.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $112.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $305.38
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $904.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $167.66
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $107.53
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,800.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $52.20
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $780.22
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $231.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,856.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $140.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $132.65
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $403.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $50.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $335.54
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $152.15
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $61.50
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,634.62
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $151.76
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $498.93
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,994.04
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,531.20
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $467.48
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $148.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,325.59
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,999.83
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,040.61
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $5.39
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $750.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $5.39
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $977.62
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $537.47
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $348.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,624.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $758.01
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $397.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,359.23
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $640.32
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,784.88
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $24.30
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $280.97
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $640.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,124.82
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $246.63
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,969.68
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $823.02
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $478.50
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $174.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $664.10
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $2,070.99
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $406.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $303.50
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $166.50
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $1,372.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $89.40
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $556.80
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $4,176.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $1,365.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $42.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $314.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $40.37
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $214.07
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $279.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $527.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $936.60
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $664.10
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $132.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $120.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $3,712.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $437.10
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $831.43
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $533.60
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $196.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $42.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $99.90
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $210.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $115.50
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $97.51
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $150.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $26.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $19.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $37.50
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $24.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $89.90
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $196.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $272.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $174.41
196531 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5575 $8,769.60
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $19.00
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $19.00
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $986.00
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $19.00
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $1,461.60
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $1,740.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $172.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $12.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $111.36
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $54.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $112.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $168.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $72.25
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $48.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $210.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $108.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $992.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $112.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $154.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $126.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $42.90
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $72.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $79.99
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $182.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $210.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $72.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $58.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $108.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $36.00
196529 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 $440.00
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $126.00
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $300.00
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $56.00
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $348.00
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $253.15
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $56.00
196528 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 $28.00
196525 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 95892,96175, $128,158.37
196525 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 95892,96175, $2,598.48
196525 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 95892,96175, $45,003.59
196524 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE.- CR 220007620 (1); 20,000 VOLANTES DE INFORMACION DE UBICACION DE 05 DIFERENTES EVENTOS, FECHAS Y LUGARES DEL MPIO; FACTURAS: 020 $10,614.00
196523 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MERCADO MERCADO EMA MERCADO MERCADO EMA.- CR 220007615 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 730/2009 OFICIO 560/2010; FACTURAS: RECIBO $5,872.25
196522 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LIMON ROMO NICOLAS LIMON ROMO NICOLAS.- CR 220007606 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 289/2009 OFICIO 13/2010; FACTURAS: RECIBO $2,944.25
196521 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220007600 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6401, 6372,6373,6378, $107,201.00
196521 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220007600 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6401, 6372,6373,6378, $10,269.60
196520 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 0286 $3,754.92
196520 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 0286 $783.00
196520 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 0286 $1,809.60
196519 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 0163, 0164 $50,344.00
196519 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 0163, 0164 $8,932.00
196518 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 220007589 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL SOTONO DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 100443 $1,500.00
196517 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220007584 (1); COMPRA DE TIERRA DE CAMPO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1154.; FACTURAS: 0378 $18,270.00
196516 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007582 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA Y AREA DE REGIDORES; FACTURAS: 4251, 4268 $4,750.20
196516 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007582 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA Y AREA DE REGIDORES; FACTURAS: 4251, 4268 $2,111.20
196515 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220007578 (1); MODIFICACIONES DE MUROS Y PUERTA NUEVA EN TRABAJO SOCIAL EN UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 610 $5,162.00
196514 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS BETANCOURT CASTRO JAVIER BETANCOURT CASTRO JAVIER.- CR 220007572 (1); REPARACION Y SERV. DE MANTENIMIENTO DE UN RELOJ CHECADOR DEL AREA DE ASEO Y SUPERVISION; FACTURAS: 6059 $8,015.60
196513 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220007571 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REVISION DE PROYECTO DE RAMO 33; FACTURAS: 0023 $3,950.00
196512 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220007570 (1); FOLLETOS CON 40 PAGINAS; FACTURAS: 830 $10,277.60
196511 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220007568 (1); SERV. DE IMPRESION DE FORMATOS DE REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO P/EL DEPTO DE EJECUCION FISCAL; FACTURAS: 842 $8,004.00
196510 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007567 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN JUSTO SIERRA Y NAPOLEON; FACTURAS: 517 $2,784.00
196509 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007566 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN JAIME NUNO Y COMPOSTELA; FACTURAS: 516 $2,784.00
196508 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220007564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF7387, PF8243 $1,583.45
196508 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220007564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF7387, PF8243 $23,226.57
196505 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220007561 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF7382 $6,731.60
196493 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RAMOS ESPINOSA MARCO ANTONIO RAMOS ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220007492 (1); GASTOS DE MARCHA DE RAMOS LEMUS JOSE FCO. QUIEN FALLECIERA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $16,267.40
196491 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007486 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38597 $15,225.00
196490 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO VAZQUEZ MARTINEZ JESUS VAZQUEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220007481 (1); IMPRESIONES DE IMAGENES EN TERCERA DIMENSION PARA UN MERCADO; FACTURAS: 2463 $4,060.00
196489 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220007476 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 27 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0454 $4,234.00
196488 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220007471 (1); COMPRA DE FIBRA CERDE PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 8451 $334.08
196487 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007470 (1); LIQUIDACION EVENTO PRIMER INFORME SECETARIA DE LA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 17242 $15,000.01
196486 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DE LA TORRE CERVANTES CARLOS DE LA TORRE CERVANTES CARLOS.- CR 220007465 (1); COMPRA DE PIN BOTON, LOGOTIPO DEL CONGRESO Y FISTOLES; FACTURAS: 029 $13,804.00
196485 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220007458 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0436,0433,0434, $32,787.75
196484 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220007455 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0082, 0083, 0086 $2,784.00
196484 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220007455 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0082, 0083, 0086 $59,856.00
196484 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220007455 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0082, 0083, 0086 $1,859.53
196483 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 220007454 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0553,0556,0559, $43,469.84
196482 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220007451 (1); COMPRA DE MUELES DE OFICINA!; FACTURAS: 1328,1329, 1331,1332, 1333,1334 $12,649.80
196482 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220007451 (1); COMPRA DE MUELES DE OFICINA!; FACTURAS: 1328,1329, 1331,1332, 1333,1334 $12,649.80
196482 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220007451 (1); COMPRA DE MUELES DE OFICINA!; FACTURAS: 1328,1329, 1331,1332, 1333,1334 $12,649.80
196481 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220007450 (1); PUBLICACION EN EL INFORMADOR TIPO CONDOLENCIA; FACTURAS: 53249 $2,088.00
196480 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220007435 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELANO POR JUNIO 2010 , DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: OFICIO $8,893.89
196479 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007420 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 1031,1032,1033 $3,106.48
196478 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DE LA TORRE CERVANTES CARLOS DE LA TORRE CERVANTES CARLOS.- CR 220007405 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 028 $54,575.10
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $1,989.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $2,019.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $975.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $795.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $1,086.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $933.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $2,019.00
196477 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 $3,360.00
196476 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220006284 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES; FACTURAS: 0666 $22,146.72
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $360.00
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $446.17
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $221.00
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $202.53
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $1,948.80
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $273.00
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $180.90
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $494.00
196475 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 $80.55
196474 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 $1,336.32
196474 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 $938.44
196474 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3401 ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 $389.81
196474 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 $516.20
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,154.20
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $93.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $435.50
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $152.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3,029.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $640.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $6,148.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,280.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $319.50
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $580.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $45.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $45.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $940.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $150.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,035.70
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $280.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3,934.80
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $100.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $100.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $5,658.48
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $747.04
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $6,107.40
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,774.80
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,044.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,879.20
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $50.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3,132.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $224.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $480.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,813.39
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $5,800.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $697.45
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $81.50
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $210.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $90.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,974.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $130.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $84.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $928.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $58.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $4,933.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $53.25
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $564.80
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $6,121.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $324.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $58.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $517.01
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $7,713.54
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $45.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $637.50
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $4,230.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $545.20
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3,739.84
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $736.60
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $532.50
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $690.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $696.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $230.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,375.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $288.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $207.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $50.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,906.64
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,155.09
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,612.40
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3,368.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $8,352.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $2,208.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $8,000.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $1,949.98
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $58.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $493.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $252.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $3,982.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $339.02
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $9,570.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $154.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $195.90
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $480.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $2,366.40
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $190.01
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $319.50
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $95.00
196473 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 $329.00
103434 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0050 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE; FACTURAS: 0593 $24,393.40
103433 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0048 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO; FACTURAS: 0507 $68,000.00
103432 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0047 (1); ANTICIPO DE 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-033/10 CONST. EQUIP. CON MIB. URBANO Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE; FACTURAS: 4568 $267,555.75
196472 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.- CR 220007461 (1); SUBSIDIO DEL DECRETO D /10/05/10 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIO; FACTURAS: 110101 $3,500,000.00
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $946.15
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $87.90
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $19.00
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $1,400.00
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $3.07
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $957.23
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $120.00
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $48.00
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $146.50
196471 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 $120.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $270.20
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $10.80
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $6,575.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $10,169.02
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $63.75
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $2,281.84
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $1,311.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $2,886.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $8,941.28
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $116.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $299.78
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $95.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $90.50
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $173.51
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $368.78
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $25.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $160.71
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $185.83
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $910.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $1,015.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $72.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $92.80
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $20.01
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $336.40
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $116.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $2,015.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $432.10
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $1,209.00
196470 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA $1,420.50
196469 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADOS EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 5507, GMUSB153111 $1,415.20
196469 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADOS EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 5507, GMUSB153111 $210.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $2,900.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $8,642.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $4,466.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $7,134.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $2,726.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $4,141.20
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $4,350.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $11,368.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $3,561.20
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $1,102.00
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $2,586.80
196468 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 $11,252.00
196467 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 315, 326, 383 $10,324.00
196467 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 315, 326, 383 $3,132.00
196467 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 315, 326, 383 $3,214.36
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $208.80
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $98.60
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $98.60
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $208.80
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $98.60
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $98.60
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $98.60
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $208.80
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $208.80
196466 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 $98.60
196465 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY ROMAN HECTOR GARIBAY ROMAN HECTOR.- CR 220007642 (1); PAGO POR CONCEPTO DE EMOLUMENTOS QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $34,265.92
196464 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LEON RIOS ESTHER DE LEON RIOS ESTHER.- CR 220007448 (1); SERVICIO COMPLETO A LOS RELOJES CHECADORES; FACTURAS: 9758 $4,732.80
196463 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220007442 (1); VOLANTES 1/2 CARTA IMPRESOS Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 1314 $8,450.60
196462 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220007437 (1); SEGUROS PARA LAS CARPAS ARABE PARA LOS TOLDOS; FACTURAS: 3699 $4,176.00
196461 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220007110 (1); REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES MPALES. DE GDL. ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TONALA; FACTURAS: 154537 $3,772.80
196460 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BOLAÑOS MATA HUGO RICARDO BOLAÑOS MATA HUGO RICARDO.- CR 220006863 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $15,100.94
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $80.00
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $224.00
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $95.07
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $70.00
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $26.00
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $26.00
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $202.77
196459 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 $75.70
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $350.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $45.39
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $228.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $15.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $196.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $1,972.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $15.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $812.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $88.99
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $45.39
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $15.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $3.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $870.00
196458 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 $15.00
196457 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109 $785.32
196456 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 64 $5,399.80
196455 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 88, 94 $7,342.80
196455 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 88, 94 $6,971.60
196454 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 386 $4,666.91
196453 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66 $3,398.80
196452 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIOND EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549 $2,517.20
196451 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 57, 62 $3,155.20
196451 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 57, 62 $5,881.20
196451 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 57, 62 $2,088.00
196450 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 $5,019.32
196450 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 $3,016.00
196450 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 $4,159.76
196450 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 $4,976.40
196450 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 $3,422.00
196450 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 $4,408.00
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $1,960.40
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $1,914.00
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $1,716.80
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $1,508.00
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $1,879.20
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $3,538.00
196449 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 $1,635.60
196448 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 $6,458.88
196448 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 $4,170.20
196448 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 $5,626.00
196448 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 $4,711.92
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $4,818.40
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $2,000.00
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $6,960.00
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $280.00
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $7,719.80
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $1,264.86
196447 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 $4,872.00
196446 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 $7,018.00
196446 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 $7,656.00
196446 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 $5,417.20
196446 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 $2,668.00
196445 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 950 $2,741.08
196444 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 745, 749 $1,577.60
196444 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 745, 749 $1,786.40
196443 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589, 591, 608 $2,726.00
196443 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589, 591, 608 $2,030.00
196443 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589, 591, 608 $4,547.00
196442 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220642 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 104 $3,526.40
196441 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 $4,582.00
196441 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 $10,979.40
196441 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 $10,938.80
196441 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 $6,612.00
196438 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007429 (1); COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA DIRECTORES QUE ACUDEN AL PROGRAMA "LUNES CONTIGO"; FACTURAS: 11352 $2,923.20
196437 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V. NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V..- CR 220007372 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 24504 $390.00
196436 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220007371 (1); PRESENTACION CUATRO TALLERES EN LARVA, LOS DIAS 09,16,23 Y 30 DE MAYO 2010; FACTURAS: 06 $8,816.00
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196434 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 $420.21
196433 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220007365 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DEL 3 AL 7 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1532 $11,600.00
196432 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220007358 (1); COMPRA DE LANTANAS Y AJILLOS.; FACTURAS: 2714 $2,853.00
196431 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220007356 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 12598; FACTURAS: OFICIO $290.00
196430 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PARRA ACEVES ANA VICTORIA PARRA ACEVES ANA VICTORIA.- CR 220007355 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 1622/2009-2; FACTURAS: OFICIO $540.00
196429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220007349 (1); ALQUILER DE TOLDO CON ILUMINACION, EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1210 $2,784.00
196428 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220007348 (1); PRESENTACION COMPAÑIA EXPERIMENTAL MACHINA EL 29 DE MAYO, EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0011 $13,132.07
196427 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220007270 (1); SERVICIO DE TAXIS BALLET FOLCLORICO DE GDL. AL AEROPUERTO, 30 ABRIL 2010 POR VIAJE A PORTLAND,OREGON; FACTURAS: RECIBO $1,000.00
103431 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3208 $11,948.00
103430 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 822 $1,351.40
103430 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 822 $1,102.20
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $4,640.00
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $4,199.20
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $290.00
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $140.01
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $1,850.99
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $232.01
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $4,254.88
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $301.60
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $1,450.00
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $567.24
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $1,572.15
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $3,124.50
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $98.59
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $990.64
103429 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 $222.79
103428 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1979, 1965 $2,262.00
103428 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1979, 1965 $1,856.00
103427 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 815, 832 $3,190.00
103427 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 815, 832 $1,999.84
103426 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7696 $4,756.00
103425 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4897 $976.52
103424 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4158 $9,860.00
103423 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220734 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 64305 $1,609.96
103422 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38189, 38191 $920.24
103422 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38189, 38191 $920.24
103421 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31940, 32276 $11,542.00
103421 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31940, 32276 $1,999.99
103420 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220725 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2822 $1,936.04
103419 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145, 146, 120 $11,994.40
103419 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145, 146, 120 $11,994.40
103419 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145, 146, 120 $6,472.80
103418 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7032, 7034 $4,627.82
103418 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7032, 7034 $3,387.20
103417 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1362, 1380 $2,320.00
103417 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1362, 1380 $10,000.00
103417 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1362, 1380 $9,976.00
103416 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14560, 14635 $9,099.04
103416 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14560, 14635 $8,212.80
103415 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 $262.24
103415 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 $66.73
103415 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 $351.41
103415 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 $58.00
103415 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 $686.12
103414 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6719 $2,929.00
103413 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9131, 9134 $2,436.19
103413 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9131, 9134 $5,880.04
103412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 $475.60
103412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 $319.00
103412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 $649.60
103412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 $324.80
103412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 $324.80
103412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 $1,226.00
103411 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3612 $1,160.00
103410 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 $324.80
103410 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 $204.15
103410 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 $174.00
103410 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 $139.20
103409 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 841, 846 $2,905.99
103409 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 841, 846 $5,066.56
103408 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21400 $4,060.00
103407 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23038 $2,013.03
103406 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3840 $2,204.00
103405 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6841 $7,056.28
103404 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2716 $2,000.01
103403 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 $1,900.00
103403 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 $9,251.00
103403 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 $1,868.00
103403 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 $6,090.00
103403 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 $6,950.00
103402 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11014, 11063, 11274 $590.44
103402 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11014, 11063, 11274 $852.60
103402 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11014, 11063, 11274 $1,392.00
103401 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 $11,928.28
103401 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 $2,285.20
103401 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 $5,142.28
103401 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 $3,426.64
103400 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 4373 $44.08
103400 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 4373 $3,120.86
103399 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2486, 3012 $475.60
103399 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2486, 3012 $1,615.00
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $7,340.48
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $5,543.64
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $1,508.00
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $9,440.08
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $11,298.40
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $6,206.00
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $5,739.68
103398 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 $2,726.00
103397 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 176796, 176171 $1,101.33
103397 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 176796, 176171 $1,331.62
103396 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 $97.44
103396 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 $2,378.00
103396 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 $974.40
103396 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 $1,740.00
103396 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 $97.44
103396 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 $2,401.20
103395 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8495, 38182 $1,751.99
103395 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8495, 38182 $324.80
103394 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927 $4,848.80
103393 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 $1,996.29
103393 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 $1,996.29
103393 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 $1,996.29
103393 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 $1,996.29
103393 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 $1,792.49
103393 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 $1,996.29
103392 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4155 $677.44
103391 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4922 $1,508.50
103390 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1353 $2,250.40
103389 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2796 $793.44
103388 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3935, 3939, 3972 $9,419.20
103388 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3935, 3939, 3972 $9,651.20
103388 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3935, 3939, 3972 $9,813.60
103387 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 $139.20
103387 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 $1,492.92
103387 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 $1,990.56
103387 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 $185.60
103386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 $1,426.80
103386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 $2,035.99
103386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 $3,080.00
103386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 $1,188.25
103386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 $573.78
103386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 $1,032.40
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $6,484.40
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $1,270.20
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $3,150.56
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $3,014.84
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $1,711.00
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $2,272.73
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $2,436.00
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $3,690.31
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $7,197.80
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $1,090.40
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $1,910.52
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $798.08
103385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 $870.00
103384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 $9,210.40
103384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 $176.32
103384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 $290.00
103384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 $1,357.20
103384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 $1,185.52
103384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 $903.64
103383 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220633 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42450A $860.00
103382 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1108 $208.80
103381 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220631 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59447 $230.84
103380 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785 $2,494.00
103379 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 $2,088.00
103379 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 $2,784.00
103379 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 $2,999.76
103379 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 $6,599.94
103379 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 $232.00
103378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 $4,250.01
103378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 $8,456.40
103378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 $4,199.20
103378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 $11,576.80
103378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 $3,364.00
103378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 $11,576.80
103377 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220617 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2795 $1,637.45
103376 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220614 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 88299 $4,773.40
103375 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220613 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23758 $5,199.12
103374 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10263, 10262 $1,275.99
103374 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10263, 10262 $4,020.93
103373 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130094, 21808, 130074 $2,911.60
103373 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130094, 21808, 130074 $5,950.00
103373 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130094, 21808, 130074 $1,774.99
103372 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220609 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 59336 $500.00
103371 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220607 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 14303 $2,610.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,670.40
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,426.80
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $3,442.88
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,508.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $2,291.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $887.40
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,044.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $2,900.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,113.60
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $3,500.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,798.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,769.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,980.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $481.40
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $3,097.20
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $232.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $8,200.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $2,256.64
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $754.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $800.40
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $3,097.20
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $696.00
103370 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 $1,809.60
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $1,600.80
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $1,521.17
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $7,299.88
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $2,436.00
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $4,512.40
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $11,144.12
103369 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 $2,842.00
103368 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 $0.01
103368 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 $2,482.40
103368 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 $5,724.60
103368 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 $1,940.00
103368 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 $962.80
103368 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 $5,962.39
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $11.97
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $576.29
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $603.20
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $194.88
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $1,942.54
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $458.20
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $1,127.72
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $584.06
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $1,118.27
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $46.40
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $358.44
103367 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 $692.87
103366 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220560 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112951 $3,396.02
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $864.20
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $464.00
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $1,612.40
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $1,571.80
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $767.92
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $1,091.12
103365 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 $1,815.40
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $2,204.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $2,681.98
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $2,681.98
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $3,260.41
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $4,131.38
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $0.01
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $75.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $1,015.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $199.98
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103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $320.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $1,493.33
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103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $1,172.25
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103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $45.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $1,276.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $3,375.00
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $2,050.18
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $139.20
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $8,215.93
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103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $610.74
103364 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, $1,261.46
103363 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007489 (1); PAGO DE FACTURACION DE MAYO DE 2010, ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 13168 $2,461,652.00
103361 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007449 (1); SUMINISTRO DE 903 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 657411 $4,207.98
103360 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007447 (1); SUMINISTRO DE 211 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 426005 $983.26
103359 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220007436 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.290 Y 292 DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 378 $36,691.96
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $501.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $474.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $564.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $5,441.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $477.00
103358 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 $443.00
103330 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. ADMINISTRACION TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V..- CR 220007374 (1); COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO SOLICITADO E INSTALADO EN SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 12129 $812.00
103329 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007369 (1); SERVICIO DE CUATRO CASETAS SANITARIAS DEL 29 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3187 $3,016.00
103328 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220007366 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 69383 $8,610.68
103327 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007363 (1); SERVICIO DE CUATRO CASETAS SANITARIAS DEL 22 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3082 $3,016.00
103326 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007359 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 29 DE MAYO 2010 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 2892 $9,570.00
103325 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007354 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 33747 $2,146.00
103324 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, $75,952.43
103324 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, $11,667.78
103324 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, $286,017.86
103324 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, $64,042.91
103324 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, $9,122.50
103324 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, $286,605.44
103323 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007347 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ, EVENTO CULTURAL EN VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO EL 30 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2893 $3,480.00
103322 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D..- CR 220007346 (1); APORTACION PARA LA TRIGESIMA CUARTA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE CERAMICA; FACTURAS: 0314 $85,000.00
103321 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220007295 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 141 $19,430.00
103320 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220007294 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 140 $19,430.00
103318 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220007292 (1); COMPRA DE FOCOS DE ADITIVOS.; FACTURAS: 5220 $6,496.00
103317 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 $1,878.32
103317 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 $1,690.90
103317 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 $45,889.60
103317 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 $487.20
103316 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220007258 (1); SUBSIDIO DEL SIST. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA GDL. POR 50% DE JUNIO 2010; FACTURAS: 4744 $8,972,257.66
103315 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007247 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA Y CARPINTERIA; FACTURAS: 3333 $6,606.20
103314 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006890 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS.; FACTURAS: 5370 $797.50
103313 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006776 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, FACTURAS 0947, 0949, 0950.; FACTURAS: 0946, 0948, $17,535.72
103312 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006775 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, FACTURAS 0945.; FACTURAS: 0941,0943,0944, $21,900.80
103311 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 $8,394.92
103311 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 $3,514.80
103311 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 $2,523.00
103311 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 $2,255.04
103310 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 $1,577.48
103310 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 $2,474.38
103310 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 $325.73
103310 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 $1,073.00
103310 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 $4,078.20
103309 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006753 (1); COMPRA DE 10 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO.; FACTURAS: A 39288 $356.58
103308 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220006716 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS 01 AL 31 DE MARZO 2010.; FACTURAS: 57433 $45,356.00
103307 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006597 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 125430 B $551.46
103306 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); RECIIBOS DE PAGO DE PRIMAS; FACTURAS: 23841,42,43,44 $18,002.04
103305 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006282 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 116775 $35,276.12
103304 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220006245 (1); COMPRA DE BOLSAS; FACTURAS: 17901 $1,044.00
103303 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006244 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 580290, 580829 $32,015.30
103303 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006244 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 580290, 580829 $2,994.54
103302 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 $884.15
103302 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 $22,789.94
103302 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 $308.05
103302 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 $509.94
103301 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006235 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 13939, 13772 $822.67
103301 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006235 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 13939, 13772 $2,800.82
103300 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220006222 (1); REFACCIONES PRA REPARACION DE VEHICULOS TALLER MUNICIPAL; FACTURAS: 23887 $8,914.60
103299 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 $14,441.54
103299 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 $13,613.18
103299 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPTO. TIANGUIS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 $6,264.00
103299 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 $7,673.40
103299 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 $4,149.32
103298 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006043 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90450 $9,797.84
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $2,346.06
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $255.61
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $1,603.90
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $396.14
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $7,769.10
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $506.12
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $7,963.87
103297 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 $478.90
103296 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006038 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6580 $54,409.34
103295 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220006028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8706 $109,020.86
103294 Detalle Factura de click aquí 24/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220005958 (1); SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL POR ABRIL 2010; FACTURAS: 10441 $1,566.00
196426 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1522, 1555 $9,755.60
196426 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1522, 1555 $487.20
196425 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 0061, AN 004979 $45.22
196425 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 0061, AN 004979 $12,098.80
196423 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220002343 (1); PAGO DE COMISIONES POR 109 TRANSACCIONES P/EL COBRO DE MULTAS POR COLOCACION DE INMOVILIZADORES DE E; FACTURAS: 7734 $327.48
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $4,097.08
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,727.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,696.30
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,229.99
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $263.55
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $505.71
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $517.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $163.50
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,805.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,968.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,066.60
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $4,117.40
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,204.60
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $105.40
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $4,260.60
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,265.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,578.52
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $143.03
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,811.44
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,114.48
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,475.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,899.29
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,396.60
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,263.53
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,204.60
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,089.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,076.30
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $909.31
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $4,182.20
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,396.60
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $363.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $165.09
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,501.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,065.78
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,906.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,528.40
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,428.48
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,011.50
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,896.80
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,869.20
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $144.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,721.65
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $1,615.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,345.40
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,849.98
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,374.80
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $2,076.30
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $286.00
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,060.15
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,036.30
196420 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 $3,624.60
196419 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 312, 404 $6,902.00
196419 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 312, 404 $3,828.00
196418 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996, 961, 995 $4,802.40
196418 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996, 961, 995 $2,784.00
196418 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996, 961, 995 $1,305.00
196417 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220606 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 316 $10,556.00
196416 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220605 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 370 $9,628.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $110.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $432.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $42.84
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $420.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $2,688.88
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $139.20
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $224.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $42.84
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $240.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $153.18
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $134.56
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $77.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $98.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $202.49
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $2,900.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $220.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $1,813.08
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $76.93
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $86.90
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $300.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $55.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $114.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $92.80
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $81.20
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $210.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $156.20
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $164.30
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $390.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $182.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $55.39
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $150.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $774.00
196415 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, $140.00
196414 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220007445 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 118 $10,788.00
196413 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220007443 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 117 $14,111.40
196412 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220007438 (1); IMPRESOS DE VOLANTES PARA DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 3851 $5,846.40
196411 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220007345 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 15 Y 16 MAYO, EVENTOS VIA RECREATIVA Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 132 $4,060.00
196410 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220007344 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTOS 22 Y 23 MAYO, VIA RECREATIVA Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 133 $4,060.00
196409 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007343 (1); REPARACION Y FUSION DE FIBRA OPTICA EN OFICINAS DEL RASTRO; FACTURAS: 714 $5,823.20
196408 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007275 (1); COMPRA DE 10 LAPTOP HP MINI.; FACTURAS: 25208 $39,900.06
196407 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007266 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA; FACTURAS: 6167 $46,284.00
196406 Detalle Factura de click aquí 23/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220007111 (1); PRESENTACION D/CONSEJO INTERMUNICIPAL D/PROM. ECONOMICA Y FIRMA D/CONVENIO C/LOS PRESIDENTES MPALES.; FACTURAS: 155205 $5,030.40
196403 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 $197.49
196403 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 $696.00
196403 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 $832.81
196403 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 $1,490.00
196403 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 $2,103.00
196403 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 $360.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $696.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $617.58
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $398.20
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $47.08
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $924.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $42.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $30.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $75.40
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $316.50
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $24.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $124.99
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $417.60
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $84.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $126.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $91.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $94.29
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $758.64
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $200.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $107.99
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $70.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $1,160.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $341.04
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $168.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $220.10
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $182.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $280.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $203.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $241.52
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $24.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $180.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $56.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $69.21
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $73.20
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $188.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $224.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $36.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $493.20
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $528.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $174.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $33.64
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $350.01
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $59.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $616.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $284.78
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $185.60
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $1,160.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $56.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $239.98
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $84.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $24.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $394.40
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $696.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $36.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $104.57
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $98.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $932.36
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $168.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $440.80
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $260.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $87.75
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $70.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $60.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $252.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $465.18
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $49.30
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $96.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $783.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $928.00
196402 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 $528.02
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $106.51
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $200.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $166.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $42.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $928.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $928.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $81.20
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $210.33
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,972.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $69.60
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $144.73
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $56.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $172.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $116.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,856.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $142.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $84.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $150.80
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $184.44
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $184.51
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $96.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,607.76
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,502.20
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $504.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $40.02
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $200.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,032.40
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $518.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $2,399.99
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $58.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $55.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $57.20
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $3,480.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $391.82
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $92.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $476.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $59.01
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $392.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,644.75
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $79.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $50.50
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $186.01
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $445.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $170.40
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $750.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $1,206.40
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $2,134.40
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $242.00
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $34.62
196401 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 $150.01
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $19.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $19.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $290.70
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $19.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $17.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $340.75
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $94.05
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $193.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $119.73
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $2,599.28
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $184.39
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $406.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $40.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $46.30
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $510.40
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $19.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $70.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $19.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $17.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $27.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $116.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $17.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $320.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $104.11
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $264.83
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $13.92
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $17.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $23.00
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $529.65
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $6.73
196400 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, $17.00
196399 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007483 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6424 $2,500,000.00
196398 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL OCHOA VALDOVINOS GILBERTO OCHOA VALDOVINOS GILBERTO.- CR 220007440 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 0132 $11,425.54
103293 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11277 $232.00
103292 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2507 $1,500.00
103291 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220638 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860 $10,000.00
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $1,125.20
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $1,252.80
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $1,682.00
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $2,180.80
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $2,784.00
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $4,199.20
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $2,262.00
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $1,379.99
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $1,276.00
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $1,055.60
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $7,134.00
103290 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 $4,593.60
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $1,861.75
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $1,815.98
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $4,894.98
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $1,279.99
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $672.80
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $1,577.60
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $1,767.51
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $1,461.97
103289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 $9,105.25
103288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 $104.40
103288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 $754.00
103288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 $454.72
103288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 $185.60
103288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 $518.52
103288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 $1,593.84
103287 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220535 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 612, 610 $1,508.00
103287 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220535 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 612, 610 $1,508.00
103286 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220524 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 11272 $1,899.99
103285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A $860.00
103285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A $860.00
103285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A $2,900.00
103285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A $412.96
103284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 220007351 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO O.C. 913; FACTURAS: 50318 $200,000.01
103283 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); SUMINISTRO DE 511 LTS. DE GAS LP PARA LA DIR. DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 388148 $2,381.26
103281 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM.; FACTURAS: 80065 $586.80
103280 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220007257 (1); SUBSIDIO DEL INST. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR JUNIO 2010; FACTURAS: 0008 $200,001.00
103279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220007255 (1); SUBSIDIO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE DE LA 2DA. QNCA. DE JUN. 2010; FACTURAS: 462 $129,088.44
103278 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); SUMINISTRO DE 1885 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 657017 $8,784.10
103277 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); SUMINISTRO DE 1335 LTS. DE GAS LP PARA UNIDADES MEDICAS DELG.ARAUJO, RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 65965, 656247, 656598 $3,126.86
103277 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); SUMINISTRO DE 1335 LTS. DE GAS LP PARA UNIDADES MEDICAS DELG.ARAUJO, RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 65965, 656247, 656598 $1,048.50
103277 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); SUMINISTRO DE 1335 LTS. DE GAS LP PARA UNIDADES MEDICAS DELG.ARAUJO, RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 65965, 656247, 656598 $2,045.74
103274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007151 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. SILVIA ZARATE CARDENAS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 07/MAYO/2010; FACTURAS: J 50601, 139 2098818334 $116.00
103274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007151 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. SILVIA ZARATE CARDENAS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 07/MAYO/2010; FACTURAS: J 50601, 139 2098818334 $4,700.84
103273 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007150 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE COLABORACION; FACTURAS: 3318 $11,774.00
103272 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007149 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y CARPINTERIA EN OFICINAS DE LA DIR GRAL DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 3329 $11,814.60
103270 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007146 (1); MANTENIMIENTO NECESARIO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS GRALES; FACTURAS: 12309 $7,482.00
103269 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007145 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA Y PINTURA EN LA OFICINA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO DE SERVICIO; FACTURAS: 3308 $8,932.00
103268 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007144 (1); REPARACION DE FALLA DE LA PLANTA UBICADA EN EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 12310 $8,294.00
103266 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220007136 (1); REEMPLAZAR CATALIZADOR DERECHO A VEH./SEG. PUBLICA, PLACAS JM40664,ECONOMICO GG004,PATRIMONIAL 4293; FACTURAS: 3878 $1,914.00
103265 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007132 (1); BOLETO D/AVION P/GERMAN FIGUEROA.REUNION D/GRUPO D/TRAB.E/ENLACE Y APOYO E/GESTION E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 50616, 1392098818347 $4,446.48
103265 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007132 (1); BOLETO D/AVION P/GERMAN FIGUEROA.REUNION D/GRUPO D/TRAB.E/ENLACE Y APOYO E/GESTION E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 50616, 1392098818347 $116.00
103262 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220007116 (1); ELABORACION DE FOLLETOS PARA LA PUBLICIDAD EN LARVA POR MAYO 2010; FACTURAS: 39034 $3,366.67
103261 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 $261.00
103261 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 $870.00
103261 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 $899.00
103261 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 $435.00
103261 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 $1,102.00
103261 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 $435.00
103260 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007109 (1); BOLETO DE AVION P/EL SR ROBINSON SALAZAR PEREZ P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD DESDE LA CD DE MAZATLAN SI; FACTURAS: FJ 50762, 139 2098898487 $4,693.86
103260 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007109 (1); BOLETO DE AVION P/EL SR ROBINSON SALAZAR PEREZ P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD DESDE LA CD DE MAZATLAN SI; FACTURAS: FJ 50762, 139 2098898487 $116.00
103259 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS REYNOSO ARMENTA MARTIN REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220007106 (1); SERVILLETAS BLANCA, MANTEL TABLON BLANCO Y ROJO, MANTEL REDONDO REDONDO ROJO Y BLANCO; FACTURAS: 6542 $7,812.60
103258 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007105 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50748, 139 2098898472 $4,753.91
103258 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007105 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50748, 139 2098898472 $116.00
103257 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007103 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS DE 24 VOLTS; FACTURAS: 12350 $7,541.86
103256 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220007099 (1); FORMATOS DE TECNICAS DE RELAJACION, QUE PRENDE TU IRA? PAG. 1 Y PAG. 2 Y MODOS DE CONTROLAR LA IRA; FACTURAS: 8770 $5,846.40
103255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007092 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC NECESARIA EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 3335 $3,618.30
103253 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007086 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y CARPINTERIA NECESARIOS EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 3320 $10,730.00
103247 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220007080 (1); ELABORACION DE VOLANTES Y CARTELES PARA PROMOCIONAR LA OBRA DE DANZA TEATRO TRAPOTITLAN; FACTURAS: 8747 $4,292.00
103201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220006850 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABR. 2010, COMITE ORGANIZADOR D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 107 $1,997,341.66
103200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006846 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS.; FACTURAS: 17449, 17450 $435.00
103200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006846 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS.; FACTURAS: 17449, 17450 $3,045.70
103199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006677 (1); COMPRA DE FOCOS Y LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS; FACTURAS: 103235 $33,804.49
103198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006659 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7089 $18,478.80
103197 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006640 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5709, 5713 $501.12
103197 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006640 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5709, 5713 $856.08
103196 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006634 (1); COMPRA DE MACHETES.; FACTURAS: A 3943 $2,699.78
103195 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006624 (1); COMPRA DE 30 RASTRILLO PARA JARDIN CON MANGO DE MADERA.; FACTURAS: 9127 $1,426.80
103194 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220006622 (1); COMPRA DE CAMISAS; FACTURAS: 3719 $8,004.00
103193 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006620 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5093 $13,804.00
103192 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220006619 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT 7662, 7263; FACTURAS: 7232,7220 $18,715.00
103191 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220006611 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0597, 0541 $4,228.20
103191 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220006611 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0597, 0541 $2,101.92
103190 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220006601 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9825, 9491 $6,698.27
103190 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220006601 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9825, 9491 $3,424.44
103189 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220006600 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 43428 $7,012.99
103188 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220006595 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 4007,4089 $15,922.16
103187 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006594 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5592 $191.17
103186 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220006589 (1); SERVICIOS FACT 2803, 2801; FACTURAS: 2813,2802 $9,180.38
103185 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005933 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 10126 $9,590.60
103184 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005925 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 116713, 116714 $51,794.00
103184 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005925 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 116713, 116714 $42,041.30
103183 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220005924 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MAYO 2010; FACTURAS: 17493 $1,496.40
103182 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005921 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 66333 $69,368.00
103181 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005776 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 66077, 66334 $1,456.50
103181 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005776 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 66077, 66334 $3,530.46
103180 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220005775 (1); COMPRA DE GUANTES LATEX NATUAL; FACTURAS: 6863 $1,177.40
103179 Detalle Factura de click aquí 22/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220005772 (1); COMPRA DE REFACCCIONES; FACTURAS: 234878 $8,999.28
196378 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0043 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE; FACTURAS: 0142 $73,072.13
196377 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0042 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL; FACTURAS: 1846 $125,854.38
196376 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0041 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HERO; FACTURAS: 0008 $150,700.29
196375 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0039 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. D; FACTURAS: 1993 $267,555.75
196374 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0038 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 0143 $248,178.08
196373 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0037 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EYP-AD-C05-054/10 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA ORIENTE DE; FACTURAS: 005 $120,000.00
196372 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0035 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU INTERIO; FACTURAS: 0144 $219,400.00
196371 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0034 (1); ANTICIPO DE 20 % OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ES; FACTURAS: 799 $267,555.75
196370 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0033 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-035/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE; FACTURAS: 006 $267,555.75
196369 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1348, 1351 $1,624.00
196369 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1348, 1351 $800.40
196368 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 $522.00
196368 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 $268.48
196368 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 $459.00
196368 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 $349.00
196368 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 $15.22
196367 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220007278 (1); COMPRA DE 160 CANDADOS GANCHO LARGO.; FACTURAS: 2045 $4,736.51
196365 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220007271 (1); COMPRA DE 10 GUIA ROJI GUADALAJARA 2010.; FACTURAS: 13633 $1,490.00
196364 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZARAGOZA MEZA CELIA DE JESUS ZARAGOZA MEZA CELIA DE JESUS.- CR 220007267 (1); PRESENTACION TRIO DE JAZZ TRIOKER Y RENTA DE BACKLINE, EL 02 MAYO 2010 EN VIA RECREATIVA SAN JACINTO; FACTURAS: 0267 $7,540.00
196363 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007259 (1); SUBSIDIO DE JUNIO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1680 $94,652.84
196362 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220007256 (1); DONATIVO ECONOMICO DE JUNIO DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5433 $1,250,000.00
196361 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO AMAYA JACOBO ALEJANDRO AMAYA JACOBO ALEJANDRO.- CR 220007254 (1); CONSTRUCCION DE STANDS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE TU NEGOCIO DEL 26 DE MAYO 2010; FACTURAS: 590 $11,043.20
196360 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007253 (1); RENTA DE TOLDOS TERMICOS ESTRUCTUALES TIPO ARABE DEL 26 DE MAYO 2010 EN EXPO EMPRENDE TU NEGOCIO; FACTURAS: 2763 $11,437.60
196359 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220007251 (1); ELABORACION DE GORRAS Y PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE APOYO DURANTE LA CAMPAÑA DEL DENGUE; FACTURAS: 3841 $12,110.40
196358 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220007250 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: L 25282 $3,814.08
196357 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ URZUA ANA BRENDA LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220007248 (1); PRESENTACION DEL BALLET DE LAURA FERNANDEZ EN LA ESTACION UNIVERSIDAD DEL TREN LIGERO EL 30/ABRIL/10; FACTURAS: 052 $12,000.00
196352 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220007130 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ECENARIO DEL 9 DE MAYO 2010; FACTURAS: 524 $3,596.00
196350 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220007123 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO DEL 29 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 023 $1,740.00
196349 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220007122 (1); PRODUCCION DEL EVENTO CAPITAL DEL ROCK EN LARVA DEL 21 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0030 $13,132.08
196348 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR.- CR 220007121 (1); PRESENTACION MUSICAL DE 3 MOTHER FUNKERS DEL 22 DE MAYO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 315 $8,120.00
196347 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR AVILA BARAY JULIO CESAR.- CR 220007120 (1); PRESENTACION DE TEATRO INFANTIL CENICIENTA DEL 15 DE MAYO 2010 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0067 $4,002.00
196346 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220007119 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS OLVIDADOS ROCKABILLY DEL 15 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1501 $4,640.00
196345 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALFARO FLORES MARTIN ALFARO FLORES MARTIN.- CR 220007118 (1); PRESENTACION DE TONNY FUENTES DEL 9 DE MAYO 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 079 $4,640.00
196344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MANZO VELEZ MA. TRINIDAD GELACIA MANZO VELEZ MA. TRINIDAD GELACIA.- CR 220007113 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT; FACTURAS: 0214 $3,480.00
196343 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220007094 (1); TALLER DE REDACCION BASICA DEL 14 AL 21 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0857 $13,340.00
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,302.12
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $59.56
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $138.66
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,250.00
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $133.33
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $105.33
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,317.29
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,326.59
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $330.93
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $125.00
196342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $187.50
196341 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006678 (1); SEGURO DE VEHICULOS NUEVOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: FSGDL-114808 $7,828.18
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $583.21
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $130.67
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $87.49
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $103.90
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $34.16
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $32.14
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $365.11
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $58.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $68.30
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $170.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $27.90
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $1,044.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $16.80
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $41.78
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $52.93
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $94.55
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $1,817.99
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $105.97
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $15.15
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $107.50
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $406.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $60.81
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $51.65
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $65.96
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $32.10
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $395.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $50.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $23.98
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $16.50
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $33.89
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $40.10
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $66.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $1,945.09
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $371.20
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $1,368.80
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $118.32
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $22.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $27.54
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $81.73
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $406.98
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $120.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $233.50
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $10.09
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $54.00
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $62.64
196340 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 $125.28
103178 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0045 (1); PAGO DE ESTIMACION 1. OPG-OD-EQP-AD-C02-001/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESC. DE ESP. PUBLICOS PA; FACTURAS: 0256 $1,620,499.55
103177 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0044 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCIST; FACTURAS: 313 $126,031.44
103176 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0040 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE; FACTURAS: 0050 $267,555.75
103175 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0036 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACI; FACTURAS: 1309 $90,600.00
103174 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0032 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1310 $255,681.29
103173 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0031 (1); ANTICIPO 20 % OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL FERRO; FACTURAS: 1321 $584,254.88
103172 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0030 (1); ANTICIPO DE 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE D; FACTURAS: 1028 $267,555.75
103171 Detalle Factura de click aquí 21/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0015 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑ; FACTURAS: 0932 $414,660.39
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $1,140.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $420.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $58.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $174.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $45.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $139.20
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $406.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $864.01
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $160.90
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $45.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $342.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $45.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $420.00
196339 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 $325.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $253.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $555.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $28.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $261.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $316.99
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $403.98
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $499.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $120.80
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $118.40
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $1,840.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $139.20
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $400.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $117.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $376.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $313.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $305.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $239.70
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $200.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $84.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $336.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $220.40
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $393.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $36.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $210.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $104.50
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $1,367.32
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $209.99
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $71.20
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $191.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $272.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $143.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $315.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $60.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $163.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $244.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $3.03
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $843.99
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $802.80
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $154.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $186.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $361.50
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $76.56
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $206.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $364.30
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $102.40
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $177.60
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $1,710.48
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $400.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $180.96
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $95.80
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $90.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $36.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $244.50
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $182.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $920.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $316.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $31.60
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $119.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $140.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $235.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $112.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $83.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $389.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $147.20
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $357.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $137.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $482.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $150.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $134.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $212.20
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $361.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $252.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $89.99
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $69.95
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $460.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $78.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $400.00
196338 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 $539.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $336.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $84.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $85.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $228.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $202.85
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $497.77
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $382.60
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $700.16
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $128.69
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $406.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $560.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $278.40
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $800.01
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $232.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $371.20
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,999.38
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $464.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $46.40
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $2,252.81
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $557.49
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $12,175.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,427.50
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $527.80
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $84.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $56.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $12,175.60
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,972.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $135.58
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $510.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $308.16
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $3,359.36
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,610.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $235.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $154.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $56.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,740.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $70.20
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $46.40
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $160.08
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $2,155.81
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $232.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $60.28
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $98.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $192.56
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $85.60
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $3,937.04
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $479.51
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $182.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $19.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $145.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $336.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $2,610.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,015.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $129.92
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $532.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $58.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $213.05
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,716.80
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $139.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $40.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $133.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $70.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $394.40
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $116.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,438.40
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $464.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $51.02
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $60.28
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $110.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $378.16
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $421.60
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $168.20
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $476.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $547.71
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $302.30
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $850.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $280.72
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,610.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,832.80
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,879.20
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,450.00
196337 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, $1,700.40
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $920.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $725.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $4,199.20
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $1,914.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $4,118.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $949.99
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $464.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $599.99
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $10,092.00
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196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $5,788.40
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196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $2,046.24
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $1,705.20
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $3,764.20
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $1,740.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $1,351.03
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196336 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, $638.00
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $5,557.05
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $1,656.48
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $4,572.66
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $2,784.00
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $5,998.14
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $10,307.76
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $614.80
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $1,911.68
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $6,384.00
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $4,044.02
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $7,831.58
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $1,978.96
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $1,344.44
196335 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 $4,203.04
196333 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220007140 (1); REPARACION VARIAS EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 604 $6,452.00
196332 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220007129 (1); IMPRESION DE LONA, VINIL EN ALTA RESOLUCION, INSTALACION; FACTURAS: 0646 $2,676.73
196331 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007112 (1); REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SECRETARIA; FACTURAS: 4239 $9,364.68
196330 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220007107 (1); ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, FORMATOS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0145 $5,713.00
196329 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220007104 (1); FACTURAS DE SUSCRIPCION SEMESTRAL EMPRESARIAL; FACTURAS: 9679, 70446 $740.00
196329 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220007104 (1); FACTURAS DE SUSCRIPCION SEMESTRAL EMPRESARIAL; FACTURAS: 9679, 70446 $750.00
196328 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO.- CR 220007101 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA CONTADORAS DE MONEDAS; FACTURAS: 780 $2,552.00
196317 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORA PLASCENCIA ANGEL MORA PLASCENCIA ANGEL.- CR 220006835 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE FIDEICOMISO POR 4 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: RECIBO $1,462.50
196316 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOLINA MOLINA FRANCISCO MOCTEZUMA MOLINA MOLINA FRANCISCO MOCTEZUMA.- CR 220006791 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA NO.344202 Y COBRADA NUEVAMENTE.; FACTURAS: RECIBO $1,157.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $982.31
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $221.35
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $232.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $51.35
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $105.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $1,272.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $306.61
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $305.40
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $76.60
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $98.60
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $132.52
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $404.63
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $182.75
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $80.10
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $285.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $249.79
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $101.32
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $422.96
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $765.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $174.18
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $272.15
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $765.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $49.85
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $85.71
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $516.02
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $900.00
196315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, $1,120.00
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $123.54
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $23.56
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $301.00
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $313.20
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $562.60
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $107.50
196314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 $59.51
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $274.45
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $18.00
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $144.00
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $300.00
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $36.00
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $751.27
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $43.15
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $1,104.41
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $246.78
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $634.76
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $191.40
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $754.00
196313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 $3,658.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $336.40
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $100.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $422.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $100.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $242.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $339.50
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $264.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $100.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $100.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $100.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $617.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $269.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $118.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $35.81
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $100.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $537.00
196312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, $221.90
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $177.48
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $489.06
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $205.32
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $479.84
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $208.80
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $812.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $951.20
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $87.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $114.58
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $500.01
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $301.60
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $489.05
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $74.24
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $52.99
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $70.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $190.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $84.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $63.01
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $81.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $464.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $315.01
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $479.84
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $580.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $13.52
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $84.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $489.06
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $84.00
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $146.16
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $273.76
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $59.74
196311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, $230.00
196310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 $56.00
196310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 $98.00
196310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 $126.00
196310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 $56.00
196310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 $140.00
196310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 $84.00
196309 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ AUGUSTO VALENCIA LOPEZ AUGUSTO.- CR 220007382 (1); DIFERENCIA SALARIAL AUTORIZADA EL SERVIDOR PUBLICO, YA QUE NO FUE POSIBLE TRAMITAR A TRAVES DE NOMIN; FACTURAS: OFICIO $9,105.00
196307 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SANDOVAL BALLESTEROS FERNANDO ESTEBAN SANDOVAL BALLESTEROS FERNANDO ESTEBAN.- CR 220006865 (1); VARIOS VINILES MICROPERFORADO CON INSTALACION; FACTURAS: 1001 $11,936.63
196306 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220006864 (1); GASTOS DE MARCHA DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO EL 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $17,266.44
196305 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220006853 (1); IMPRESION DE SOBRES; FACTURAS: 14214 $11,310.00
196304 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220006848 (1); COMPRA DE 408 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 00644626 $2,133.83
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,511.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $747.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,907.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,028.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $3,243.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $3,509.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $1,029.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,028.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $3,393.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,058.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $3,243.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,058.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $1,653.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $981.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,019.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $3,502.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,028.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,049.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $750.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $10,029.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $12,440.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $3,258.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $750.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,019.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $2,034.00
196303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 $750.00
196302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 $417.01
196302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 $1,566.00
196302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 $3,995.04
196302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 $1,015.00
196302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 $1,002.24
196302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 $4,268.80
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $169.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $1,691.28
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $1,328.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $331.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $30.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $159.20
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $630.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $483.72
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $198.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $126.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $98.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $122.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $51.80
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $108.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $220.00
196299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 $519.00
196298 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7699, 100344, 44366 $269.12
196298 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7699, 100344, 44366 $325.00
196298 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7699, 100344, 44366 $807.36
196297 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72, 74 $4,332.60
196297 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72, 74 $6,808.04
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $1,392.00
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $9,071.20
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $4,814.00
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $8,816.00
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $5,312.80
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $696.00
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $7,157.20
196296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 $2,807.20
196295 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 50, 54 $800.40
196295 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 50, 54 $1,798.00
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $92.53
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $10.00
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $30.00
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $218.00
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $30.00
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $313.20
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $562.60
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $102.00
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $111.98
196294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 $723.74
196293 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007127 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 95893,95897,95898,95899,95894; FACTURAS: 95895,896 $73,683.48
196293 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007127 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 95893,95897,95898,95899,95894; FACTURAS: 95895,896 $1,234.32
196293 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007127 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 95893,95897,95898,95899,95894; FACTURAS: 95895,896 $8,883.04
196292 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007114 (1); COMPRA DE 501.81 LTS. DE EMULSION ASFALTICA, ENTREGA PARCIAL O.C. 1168; FACTURAS: 0032 $538,442.13
196291 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GAETA VEGA PEDRO ANTONIO GAETA VEGA PEDRO ANTONIO.- CR 220007098 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION Y CONSULTORIA.; FACTURAS: 721 $114,249.06
196290 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007097 (1); REPARACION DE VEHICULOS FACT. 1015, 1016, 1017; FACTURAS: 1043,1044 $10,915.60
196289 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220006875 (1); SERVICIO DE CARTELES, FOLLETOS Y BIPTICOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3838 $18,676.00
196288 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006844 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 18767 $5,394.00
196287 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V. LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V..- CR 220006842 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 4190 $448.08
196286 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006841 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 6000 $15,136.96
196285 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220006839 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0978, 1004, 1081 $918.40
196285 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220006839 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0978, 1004, 1081 $345.00
196285 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220006839 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0978, 1004, 1081 $76.50
196284 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220006788 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE, FOLIO 69888 ESTACIONOMETROS, PAGADA EN RECAUDADORA Y AL REALIZAR REFRENDO.; FACTURAS: RECIBO $131.00
196283 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PADILLA SINSEL ANA GUADALUPE PADILLA SINSEL ANA GUADALUPE.- CR 220006785 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE FOLIO 332526 ESTACIONOMETROS, PAGADA EN BANORTE Y EN REFRENDO DE SU VEHICULO.; FACTURAS: RECIBO $540.00
196282 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220006782 (1); SUBSIDIO CONVENIDO DE ENERO A MAYO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EL MUNICIPIO.; FACTURAS: 444 A $210,000.00
196281 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220006773 (1); APOYO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006748 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA BASE DE BOMBEROS NUMERO 2; FACTURAS: 00653468 $236.13
196279 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON.- CR 220006743 (1); CURSO DE "ETIQUETA Y PROTOCOLO" PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE TURISMO; FACTURAS: 0454 $2,000.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $184.23
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $52.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $80.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $175.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $270.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2110 ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $785.60
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $50.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $50.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $30.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $222.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $52.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $150.00
196278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 $70.00
196277 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600009 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 25630, 19927, 225 $1,740.00
196277 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600009 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 25630, 19927, 225 $45.50
196277 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600009 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 25630, 19927, 225 $1,614.72
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $360.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $244.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $2,911.60
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $260.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $167.56
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $211.25
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $280.37
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $2,784.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $80.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $9,280.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $2,557.80
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $52.20
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $9,280.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $2,932.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $280.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $881.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $800.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $2,320.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,644.02
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $301.60
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,133.99
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $96.08
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,113.60
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $2,592.24
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $572.80
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $5,418.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,676.20
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $8,120.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $43.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $9,280.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $11,994.40
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $812.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $187.50
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $258.20
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $290.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $250.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,031.98
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $168.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,358.70
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,861.93
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $119.40
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $852.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $3,132.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $800.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $528.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $301.60
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $4,600.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $3,410.40
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $250.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $812.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $132.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $12,064.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,291.50
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $190.01
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $389.76
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $4,118.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $84.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $277.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $100.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,280.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $10,416.80
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $100.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $10,034.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $580.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $1,160.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $926.70
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $750.00
196276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO $247.00
196275 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892 $1,995.20
196274 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2239, 2240 $1,995.20
196274 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2239, 2240 $1,136.80
196262 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007265 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6419 $2,500,000.00
196261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMERO CHAVEZ CARLOS RAUL ROMERO CHAVEZ CARLOS RAUL.- CR 220006834 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 411336 DE ESTACIONOMETROS, POR SER IMPROCEDENTE; FACTURAS: RECIBO $540.00
196260 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL.- CR 220006819 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $10,219.24
196259 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220006816 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS P/LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA; FACTURAS: 22284 $190.12
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $3,975.73
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $933.33
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $156.35
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $242.66
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $184.33
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $4,334.39
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $1,732.20
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $349.29
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $125.00
196258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA MA. ELENA RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO $187.50
196257 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 $719.20
196257 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 $146.00
196257 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 $942.66
196257 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 $45.24
196256 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. ADMINISTRACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220006798 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 12008, 12075 $812.00
196256 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. ADMINISTRACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220006798 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 12008, 12075 $1,624.00
196255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA TORRES ANGEL PLASCENCIA TORRES ANGEL.- CR 220006795 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,126.14
196255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA TORRES ANGEL PLASCENCIA TORRES ANGEL.- CR 220006795 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,244.80
196255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA TORRES ANGEL PLASCENCIA TORRES ANGEL.- CR 220006795 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $249.90
196254 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO.- CR 220006794 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,843.88
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $580.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $584.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $126.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $767.56
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $79.10
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $161.25
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $780.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $2,517.20
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $127.60
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $904.80
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $280.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $186.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $131.81
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $99.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $82.80
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $928.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $105.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $84.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $114.40
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $92.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $84.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $195.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $800.91
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $230.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $658.50
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $236.64
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $105.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $150.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $798.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $61.60
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $82.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $1,431.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $120.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $257.87
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $55.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $3.07
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $143.93
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $434.25
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $556.80
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $82.80
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $69.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $20.35
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $102.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $432.31
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $380.51
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $556.80
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $246.40
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $176.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $98.40
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $130.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $69.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $79.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $103.50
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $990.00
196253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 $1,504.00
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $102.97
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $888.80
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $553.32
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $53.36
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $21.90
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $155.44
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $1,746.59
103170 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 $1,113.60
103169 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692 $1,299.20
103168 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38190 $920.24
103167 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6966, 6897 $1,200.00
103167 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6966, 6897 $1,000.00
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $510.86
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $97.44
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $696.60
103166 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 $1,077.78
103165 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8052, 8066 $2,708.60
103165 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8052, 8066 $2,024.20
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $4,321.00
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $5,336.00
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $4,558.80
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $10,440.00
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $2,285.20
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $10,440.00
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $7,940.20
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $6,443.80
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $4,263.00
103164 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 $11,031.60
103163 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 $324.80
103163 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 $649.60
103163 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 $475.60
103163 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 $649.60
103163 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 $92.64
103163 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 $723.00
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $7,517.03
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $7,458.80
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $487.20
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $2,494.00
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $278.40
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $928.00
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $1,408.24
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $2,981.20
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $916.40
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $1,566.00
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $8,586.32
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $928.00
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $97.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $1,721.44
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $1,009.20
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $1,941.84
103162 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15183, 15219, 15322, 15327, 15341, 15343, 15357, 15373, 15402, 15404, 15410, 15413, 15415, 15420, 1542 $3,642.40
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $677.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,547.50
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,605.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,683.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,946.48
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,250.00
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $905.70
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $580.00
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $4,657.05
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $925.00
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
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103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,890.80
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $1,740.00
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $638.00
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103161 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 $97.44
103160 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6990 $1,461.60
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $2,448.96
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $2,034.97
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $5,421.56
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $475.60
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $6,920.30
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $1,862.99
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $2,866.70
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $4,149.13
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $1,903.19
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $1,421.60
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $249.40
103159 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 $3,729.98
103158 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4921, 4923 $1,997.52
103158 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4921, 4923 $1,997.52
103157 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9152, 9154 $621.76
103157 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9152, 9154 $208.80
103156 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 956, 957 $2,001.00
103156 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 956, 957 $7,999.36
103155 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1042, 1046 $580.00
103155 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1042, 1046 $1,392.00
103154 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3559 $348.00
103153 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38628 $5,191.66
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $159.94
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $121.80
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $121.80
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103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $928.58
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103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $1,223.84
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103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $493.58
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $1,999.31
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $406.00
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103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $1,699.99
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $227.94
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $870.00
103152 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, $508.31
103151 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6788, 6789 $3,688.22
103151 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6788, 6789 $3,398.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $2,320.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $11,513.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $3,155.20
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $10,753.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $8,810.20
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $9,315.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $8,734.80
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $7,714.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $11,796.04
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $9,535.20
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $5,394.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $1,682.00
103150 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 $7,215.20
103149 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43820A, 43723A, 44016A $389.76
103149 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43820A, 43723A, 44016A $380.48
103149 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43820A, 43723A, 44016A $1,682.00
103148 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59242, 59248, 59283 $500.00
103148 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59242, 59248, 59283 $522.00
103148 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59242, 59248, 59283 $878.31
103147 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 $4,002.00
103147 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 $12,064.00
103147 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 $1,705.20
103147 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 $11,832.00
103147 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 $6,936.80
103112 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220007291 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPI; FACTURAS: OFICIO $1,038,535.68
103111 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007290 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO $3,190,784.55
103111 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007290 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO $1,595,393.24
103110 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, $94,314.19
103110 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, $9,977.27
103110 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, $20,870.31
103110 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, $1,066.00
103110 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, $3,947.73
103110 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, $14,868.73
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $78,055.88
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $256.91
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $54,560.79
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $40,562.37
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $1,156.53
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $34,081.62
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $71,156.53
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $4,015.99
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $71,531.11
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $27,769.94
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $974.40
103109 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48253,48254,, 47894,47901,, 48335,48336,, 48059,48063, $31,269.10
103108 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220007135 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 412 $117,624.00
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $71,720.47
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $1,819.53
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $4,878.50
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $30,146.07
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $656.16
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $1,722.00
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $2,347.20
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $146,116.95
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $3,959.45
103107 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 $17,639.84
103106 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12168, 12227.; FACTURAS: 12131,12167, $83,524.54
103106 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12168, 12227.; FACTURAS: 12131,12167, $17,873.05
103106 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12168, 12227.; FACTURAS: 12131,12167, $41,914.05
103104 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 $1,104.42
103104 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 $1,742.84
103104 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 $1,034.52
103104 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 $1,095.10
103104 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 $3,858.48
103103 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006828 (1); SUMINISTRO DE 603 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 656379 $2,809.98
103102 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 423931 $1,398.00
103101 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220006824 (1); COMPRA DE BOQUILLA, MATERIAL PARA EQUIPO DE PINTURA.; FACTURAS: 43653 $12,366.81
103100 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V..- CR 220006822 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA.; FACTURAS: 153 A $145,899.00
103099 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006821 (1); COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE.; FACTURAS: 28503 $163.56
103098 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220006820 (1); COMPRA DE 30 BATERIAS TIPO 75 TORNILLO LATERAL.; FACTURAS: 18736 $22,933.20
103097 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006818 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5149 $680.89
103096 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006812 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 56297 $15,232.66
103095 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006811 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER.; FACTURAS: 1026 $3,531.04
103094 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220006808 (1); SERVICIO DE FUMIGACION.; FACTURAS: 16784 $2,204.00
103093 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220006805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 34651 $27,417.60
103092 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220006804 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 3403, 3404 $7,393.17
103091 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220006803 (1); PAGO DEL 1% DE FACTURAS YA PAGADAS.; FACTURAS: 23576 $123.14
103090 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006799 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO.; FACTURAS: 39342 $3,092.56
103089 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220006796 (1); SERVICIO DE FUMIGACION.; FACTURAS: 16783, 16778 $440.80
103089 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220006796 (1); SERVICIO DE FUMIGACION.; FACTURAS: 16783, 16778 $8,052.72
103088 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006790 (1); COMPRA DE PINTURA PARA LAS PUERTAS DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: A 101281 $5,391.00
103087 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220006784 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 14425,14426,, 14436,14438, $21,085.32
103087 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220006784 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 14425,14426,, 14436,14438, $17,278.20
103086 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006783 (1); COMPRA DE 4 TONER MOD.T644, PARA EL AREA DE EJECUCION FISCAL Y APREMIOS DIR. DE INGRESOS, TESORERIA.; FACTURAS: 33320 $7,011.04
103085 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220006779 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 7204, 7230 $12,679.00
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $16.21
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $33.68
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $7.58
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $47.47
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $2.70
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $5.40
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $177.56
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $377.51
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $10.80
103084 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 $2.70
103083 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006752 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE I..V.A. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 2217 Y 2188 DEL 2009.; FACTURAS: 2546, 2547 $23.00
103083 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006752 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE I..V.A. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 2217 Y 2188 DEL 2009.; FACTURAS: 2546, 2547 $38.00
103082 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006749 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 1679 $7,948.00
103081 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006730 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1023, 1024, 1025 $1,756.24
103081 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006730 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1023, 1024, 1025 $878.12
103081 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006730 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1023, 1024, 1025 $2,648.28
103080 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220006645 (1); SERVICIO DE ILUMINACION ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO "FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO"; FACTURAS: 1901 A $46,980.00
103079 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006642 (1); MANTENIMIENTO A SCANNER KODAK; FACTURAS: 35079 $5,220.00
103078 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220006586 (1); COMPRA DE RAFACCIONES; FACTURAS: 23526 $7,516.80
103077 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006583 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 7074,7073,7075, $28,632.28
103076 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006582 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, LAS FACTURAS 1310 Y 1311 TRAEN NOTA DE CREDITO 0720.; FACTURAS: 1310, 1311 Y NC., 1335 $15,596.49
103076 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006582 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, LAS FACTURAS 1310 Y 1311 TRAEN NOTA DE CREDITO 0720.; FACTURAS: 1310, 1311 Y NC., 1335 $35,698.94
103075 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006576 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX.; FACTURAS: 3638 $1,834.45
103074 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220006572 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 261532 $17,616.29
103073 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220006570 (1); SERVICIOS FACTS. 2730,2732,2762,2724,2726 Y 2729; FACTURAS: 2728,2731, 2727,2725 $14,678.64
103073 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220006570 (1); SERVICIOS FACTS. 2730,2732,2762,2724,2726 Y 2729; FACTURAS: 2728,2731, 2727,2725 $14,364.28
103072 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220006549 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 14610,14609,, 14623,14622,, 14629,14631, $35,260.95
103072 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220006549 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 14610,14609,, 14623,14622,, 14629,14631, $21,697.80
103072 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220006549 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 14610,14609,, 14623,14622,, 14629,14631, $30,916.90
103071 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220006543 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES FACT. 127; FACTURAS: 96,125,140,142, 95,97,105,126 $35,890.40
103071 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220006543 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES FACT. 127; FACTURAS: 96,125,140,142, 95,97,105,126 $40,257.80
103070 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 220006538 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 2538,2549,2550,, 2566,2597,2569 $19,113.80
103070 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 220006538 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 2538,2549,2550,, 2566,2597,2569 $23,768.99
103069 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3380, 3389 $243.60
103069 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3380, 3389 $1,126.13
103068 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220006502 (1); COMPRA DE 500 BATERIAS DE 9 VOLT.; FACTURAS: 2270 $24,070.00
103067 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220006501 (1); PALA CARBONERA CON CABO DE MADERA; FACTURAS: 43518 $4,061.86
103066 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220006451 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES; FACTURAS: 0906 $7,647.03
103065 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006439 (1); COMPRA DE REFACCIONES FACT. 919; FACTURAS: 916,917,918 $24,879.68
103064 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006433 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49993, 50041 $278.40
103064 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006433 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49993, 50041 $1,866.44
103063 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA ROLLO BOND PLOTTER; FACTURAS: 45195 $1,811.63
103062 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220006254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0102 $52,200.00
103061 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 $35,148.00
103061 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 $531.63
103061 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 $1,641.45
103061 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 $4,435.61
103060 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB $3,460.75
103060 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB $1,516.39
103060 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB $1,992.97
103060 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB $2,160.98
103060 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB $2,904.00
103059 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005632 (1); CONOS REFREJANTES PARA TRAFICO; FACTURAS: 292286 $29,406.00
103058 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220005630 (1); COMPRA DE THINNER ESTANDAR; FACTURAS: 59871 $12,702.00
103057 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220005624 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58039 $24,005.50
103056 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 $19,953.16
103056 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 $5,934.56
103056 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 $32,743.32
103056 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 $21,805.68
103055 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 $1,280.80
103055 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 $1,870.50
103055 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 $2,526.15
103055 Detalle Factura de click aquí 17/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 $1,784.08
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $487.20
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $939.60
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $177.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $224.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $140.80
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $308.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $643.80
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $556.80
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $79.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $210.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $324.80
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $167.04
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,805.74
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $403.51
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $81.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $38.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $408.59
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $250.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $250.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $104.40
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $464.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $164.98
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $55.98
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $2,436.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $210.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,173.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $487.20
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $111.12
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $295.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $3,712.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,519.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $782.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $782.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $428.38
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $280.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,300.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $49.90
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $51.03
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $246.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $183.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $193.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $157.76
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $148.48
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,470.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $475.15
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $214.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,300.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $368.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $236.34
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $55.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $732.04
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $215.70
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $364.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,641.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $893.20
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $324.80
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $250.56
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,125.20
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,050.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $288.84
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $120.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $392.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $72.90
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,317.30
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $142.80
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $189.90
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $254.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $35.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $44.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $294.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $608.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,740.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $84.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $105.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $125.28
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $1,050.00
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $198.15
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $108.01
196248 Detalle Factura de click aquí 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 $812.00
196246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LICEAGA JUANA VAZQUEZ LICEAGA JUANA.- CR 220007235 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $5,789.92
196245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VALLE SANDOVAL JOSE LUIS VALLE SANDOVAL JOSE LUIS.- CR 220007234 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $41,642.44
196244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE.- CR 220007233 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $11,164.44
196243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERRERA J. REYES TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220007232 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,820.44
196242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORIZ RUANO FERNANDO TORIZ RUANO FERNANDO.- CR 220007231 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,085.76
196241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ TORRES MARIA CECILIA SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220007230 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $9,949.76
196240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA GONZALEZ SANTIAGO SILVA GONZALEZ SANTIAGO.- CR 220007229 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,795.40
196239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANTOS PALMA RAYMUNDO SANTOS PALMA RAYMUNDO.- CR 220007228 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,077.76
196238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220007227 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,038.88
196237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ NUÑEZ CARMEN SANCHEZ NUÑEZ CARMEN.- CR 220007226 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,553.92
196236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO.- CR 220007225 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $6,556.88
196235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ MADRIGAL EDUARDO RUIZ MADRIGAL EDUARDO.- CR 220007224 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $29,103.68
196234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ.- CR 220007223 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $13,113.76
196233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RICO DELGADO MA. TERESA RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220007222 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $30,250.00
196232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REYES JOSE ARTURO REYES JOSE ARTURO.- CR 220007221 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $22,096.88
196231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARIA ANGEL RAMIREZ MARIA ANGEL.- CR 220007220 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $9,551.40
196230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220007219 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,037.92
196229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CERVANTES TEOFILO RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220007218 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,037.92
196228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ADAME JOSE LUIS PLASCENCIA ADAME JOSE LUIS.- CR 220007217 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $61,493.76
196227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PALAFOX ALVAREZ ANDREA PALAFOX ALVAREZ ANDREA.- CR 220007216 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,551.40
196226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SOTO JESUS PADILLA SOTO JESUS.- CR 220007215 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $9,537.40
196225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA PRUDENCIO MIGUEL PADILLA PRUDENCIO MIGUEL.- CR 220007214 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,077.76
196224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OVIEDO NUÑEZ JOSE DE JESUS OVIEDO NUÑEZ JOSE DE JESUS.- CR 220007213 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,038.44
196223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO FREGOZO MARIA DE LOS ANGELES OROZCO FREGOZO MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220007212 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $32,941.76
196222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OROPEZA VIRRUET LOURDES OROPEZA VIRRUET LOURDES.- CR 220007211 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $20,714.44
196221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS AVALOS MA. CARMEN ORNELAS AVALOS MA. CARMEN.- CR 220007210 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $33,753.76
196220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVA PEREZ MA. ELENA OLIVA PEREZ MA. ELENA.- CR 220007209 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $36,265.76
196219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA.- CR 220007208 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,038.88
196218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA.- CR 220007207 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $18,133.92
196217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO.- CR 220007206 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,037.92
196216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA GODINEZ MA. DE JESUS MEZA GODINEZ MA. DE JESUS.- CR 220007205 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $12,953.40
196215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARRAGAN LUCILA MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220007204 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $47,393.76
196214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ PEREZ REYNALDO MARQUEZ PEREZ REYNALDO.- CR 220007203 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $14,667.92
196213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220007202 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $9,551.40
196212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MAGAÑA VAZQUEZ JUAN MAGAÑA VAZQUEZ JUAN.- CR 220007201 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $26,741.76
196211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL NAVARRO HILDA LUZ MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007200 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $12,780.96
196210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220007199 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $9,516.88
196209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANTOS ANGELINA LOPEZ SANTOS ANGELINA.- CR 220007198 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,037.92
196208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ JOSE LEOBARDO LOPEZ PEREZ JOSE LEOBARDO.- CR 220007197 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,527.92
196207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ANDREA LOPEZ ANDREA.- CR 220007196 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,476.44
196206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO.- CR 220007195 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,551.40
196205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEPEZ BARRAGAN ABELARDO LEPEZ BARRAGAN ABELARDO.- CR 220007194 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $17,037.92
196204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JERONIMO SOSA JUAN JERONIMO SOSA JUAN.- CR 220007193 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $13,308.44
196203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ FLORES EFRAIN IBAÑEZ FLORES EFRAIN.- CR 220007192 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $9,419.40
196202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220007191 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $22,867.92
196201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220007190 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $45,737.76
196200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS.- CR 220007189 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $22,045.76
196199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220007188 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $16,249.92
196198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220007187 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $13,352.44
196197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUTIERREZ ROSALIO GUZMAN GUTIERREZ ROSALIO.- CR 220007186 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $31,753.76
196196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GURROLA DIAZ SABINA GURROLA DIAZ SABINA.- CR 220007185 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,709.40
196195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES.- CR 220007184 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,085.76
196194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDOVA JUAN GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220007183 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,524.88
196193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BARAJAS JUAN GONZALEZ BARAJAS JUAN.- CR 220007182 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,038.88
196192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS.- CR 220007181 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,550.88
196191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOLLAZ OROZCO JUAN GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220007180 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,669.40
196190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARNICA SEVERO GARNICA SEVERO.- CR 220007179 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,077.76
196189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOMELI ANTONIO GARCIA LOMELI ANTONIO.- CR 220007178 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,745.92
196188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DELGADO MARIO GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220007177 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,038.88
196187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE.- CR 220007176 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $77,657.92
196186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA PAZARIN GAVINO FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220007175 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,077.76
196185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPARZA BETANCOURT SAUL ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220007174 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,077.76
196184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ENCISO GOMEZ ROSA ENCISO GOMEZ ROSA.- CR 220007173 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $16,203.40
196183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE SANTIAGO TETRO MARIA GUADALUPE DE SANTIAGO TETRO MARIA GUADALUPE.- CR 220007172 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,037.92
196182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DAVALOS CASTELLON GREGORIO DAVALOS CASTELLON GREGORIO.- CR 220007171 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,518.44
196181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ PALOS JOSE LUIS CHAVEZ PALOS JOSE LUIS.- CR 220007170 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,608.96
196180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA JUAN CASTILLO GARCIA JUAN.- CR 220007169 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $25,741.76
196179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO.- CR 220007168 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $56,227.60
196178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARREON HERNANDEZ JUAN CARREON HERNANDEZ JUAN.- CR 220007167 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,550.88
196177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CANDELAS JIMENEZ SERGIO CANDELAS JIMENEZ SERGIO.- CR 220007166 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,475.92
196176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN.- CR 220007165 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $11,094.44
196175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BERNAL CANELA JUAN MANUEL BERNAL CANELA JUAN MANUEL.- CR 220007164 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,077.76
196174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARRIOS ALVARADO ANTONIO BARRIOS ALVARADO ANTONIO.- CR 220007163 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $42,076.00
196173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO CASTILLO RAQUEL ASCENCIO CASTILLO RAQUEL.- CR 220007162 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,553.92
196172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO.- CR 220007161 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $22,045.76
196171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL.- CR 220007160 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,709.92
196170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARAUJO FRANCISCO ANTONIO ARAUJO FRANCISCO ANTONIO.- CR 220007159 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $20,710.96
196169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ANGEL DELGADILLO RAQUEL ANGEL DELGADILLO RAQUEL.- CR 220007158 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $30,673.76
196168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220007157 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,037.40
196167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL.- CR 220007156 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,552.44
196166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE BLANCAS DOLORES ALEJANDRE BLANCAS DOLORES.- CR 220007155 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $21,038.96
196165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA BASCOS MIGUEL ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220007154 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $10,524.44
196164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL.- CR 220007153 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $102,192.48
196163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220007152 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 $27,099.68
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $3,970.02
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $4,829.53
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $5,075.38
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $3,749.84
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $3,341.39
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $6,672.88
196160 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 $3,221.45
196159 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 $812.00
196159 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 $294.87
196159 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 $185.00
196159 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 $84.00
196158 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330 $3,480.00
196157 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 572, 569, 574 $3,224.80
196157 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 572, 569, 574 $6,809.20
196157 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 572, 569, 574 $1,972.00
196156 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 738 $1,693.60
196155 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 $3,422.00
196155 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 $8,259.20
196155 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 $5,413.72
196155 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 $5,012.36
196154 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 $4,148.16
196154 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 $3,818.72
196154 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 $4,408.00
196154 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 $3,649.36
196153 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 341, 344 $5,479.84
196153 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 341, 344 $8,700.00
196152 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220587 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 30 $8,827.59
196152 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220587 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 30 $0.01
196151 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 $800.00
196151 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 $3,480.00
196151 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 $9,800.00
196151 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 $3,660.00
196151 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 $1,800.00
196151 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 $1,392.00
196150 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 954 $475.60
196150 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 954 $928.00
196148 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GOMEZ MIRELES GONZALO GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220006826 (1); SERVICIO DE REPARTO DE PERIODICOS INSTITUCIONALES CASA POR CASA.; FACTURAS: 2063 $22,099.98
196147 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220006823 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 20621, 21033 $223.42
196147 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220006823 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 20621, 21033 $455.58
196146 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220006817 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 0403,0404,0408. $11,608.12
196145 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220006814 (1); COMPRA DE LANTANA Y ANILLOS.; FACTURAS: 2713 $9,837.00
196144 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220006813 (1); COMPRA DE SUSTRATO DE SUNSHINE, TIERRA CAMPO Y FERTILIZANTE.; FACTURAS: 0360, 0363, 0367 $30,450.00
196144 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220006813 (1); COMPRA DE SUSTRATO DE SUNSHINE, TIERRA CAMPO Y FERTILIZANTE.; FACTURAS: 0360, 0363, 0367 $18,405.63
196143 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220006809 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0507 $5,724.97
196142 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220006806 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSA PAPELERIA, FACTURAS 688, 691, 696.; FACTURAS: 680, 683, 686, $115,744.50
196141 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOYO ELIAS RAFAEL MOYO ELIAS RAFAEL.- CR 220006789 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 77/2010 OFICIO 570/2010; FACTURAS: RECIBO $11,339.86
196140 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SELLOFLEX, S.A. DE C.V. SELLOFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220006781 (1); MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO.; FACTURAS: 671 $37,468.00
196139 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 220006780 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS, FACTURAS 0652, 0792.; FACTURAS: 0648,0649,0650, $25,670.80
196138 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220006772 (1); APOYO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $66.00
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $1,392.00
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $126.99
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $97.09
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $702.00
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $99.82
196137 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 $406.00
196136 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 $160.00
196136 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 $603.20
196136 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 $24.82
196136 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 $158.47
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $105.20
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $60.00
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $67.51
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $42.00
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $181.05
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $18.00
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $248.00
196135 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 $39.00
196116 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220006847 (1); CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,702,834.89
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $510.40
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $34.00
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $145.46
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $31.50
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $153.12
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $140.00
196115 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 $626.40
196114 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 $1,532.47
196114 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 $2,661.78
196114 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 $5,900.34
196114 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 $1,527.14
196114 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 $1,359.16
196114 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 $2,020.96
103054 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3610, 3609 $580.00
103054 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3610, 3609 $580.00
103053 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7044, 7047, 7063 $1,460.00
103053 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7044, 7047, 7063 $3,383.00
103053 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7044, 7047, 7063 $1,846.00
103052 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 $638.00
103052 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 $1,774.99
103052 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 $1,572.42
103052 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 $638.00
103052 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 $638.00
103052 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 $638.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $9,952.80
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $9,860.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $8,964.85
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $6,045.92
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $5,568.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $1,647.20
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $2,784.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $1,044.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $1,972.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $2,030.00
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $9,430.80
103051 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 $3,201.60
103050 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10946, 11022 $10,321.56
103050 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10946, 11022 $9,393.56
103049 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 69, 80 $11,996.72
103049 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 69, 80 $9,778.80
103049 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 69, 80 $11,707.00
103048 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 $3,143.60
103048 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 $3,781.60
103048 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 $3,190.00
103048 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 $4,002.00
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $421.08
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $1,339.80
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $4,681.76
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $75.40
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $187.92
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $2,103.08
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $986.00
103047 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 $2,374.52
103046 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); COMPRA DE LAMINA Y SOLERA; FACTURAS: 444, 410 $376.42
103046 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); COMPRA DE LAMINA Y SOLERA; FACTURAS: 444, 410 $1,702.88
103045 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220561 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 8843 $1,062.56
103044 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 6560 $1,723.53
103043 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 $232.00
103043 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 $174.00
103043 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 $137.30
103043 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 $172.10
103043 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 $638.00
103042 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220534 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2165, 2161 $4,477.60
103042 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220534 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2165, 2161 $5,243.20
103041 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: Z13250 $4,728.16
103040 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT8710 $4,234.00
103039 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); CODO GIRATORIO; FACTURAS: 14375 $5,261.76
103038 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); COMPRA DE CNADADO Y CADENA; FACTURAS: 21633 $871.74
103037 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220514 (1); COMPTRA DE MANGUERA PARA EL AREA DE LLANTAS; FACTURAS: 17123 $314.36
103036 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220513 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2786 $1,231.34
103035 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 $1,305.00
103035 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 $842.16
103035 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 $278.40
103035 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 $2,378.00
103034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220007055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220007054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220007053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220007052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220007051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220007050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220007049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220007048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220007047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220007046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220007045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220007044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220007043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220007042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220007041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220007040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220007039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220007038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220007037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220007036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220007035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220007034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220007033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220007032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220007031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220007030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220007029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220007028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220007027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220007026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220007025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220007024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220007023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
103001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220007022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
103000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220007021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220007020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220007019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220007018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220007017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220007016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220007015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220007014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220007013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220007012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220007011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220007010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220007009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220007008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220007007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220007006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220007005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220007004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220007003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220007002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220007001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220007000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220006998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220006995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $4,500.00
102972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220006993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 $2,250.00
102899 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006849 (1); ENERGIA ELECTRICA MAYO/2010 SERVS ALUMB PUB. CONV A PORTEO DE ENERGIA SEGUN HIDROELECTRICIDAD PACIF.; FACTURAS: 13425 $5,482,588.03
102898 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220006825 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0118 $116,000.00
102897 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220006801 (1); SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1570, 1572 $235,426.64
102896 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006787 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MUNICIPAL, TESORERIA Y OBRAS PU; FACTURAS: EST0514619 $353,407.53
102895 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220006786 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0007 $200,001.00
102894 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006777 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010 SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 13165 $3,260,341.00
102893 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ESCUELA IDOLINA GAONA DE COSIO ESCUELA IDOLINA GAONA DE COSIO.- CR 220006768 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC DEL EJERCICIO 2010; FACTURAS: OFICIO $25,000.00
102892 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ESCUELA ELISA CASTILLO ESCUELA ELISA CASTILLO.- CR 220006766 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC DEL EJERCICIO 2010; FACTURAS: OFICIO $20,000.00
102891 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006760 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 656214 $9,799.98
102890 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 76388, 76389, 76390.; FACTURAS: 76385,76387 $58,866.24
102890 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 76388, 76389, 76390.; FACTURAS: 76385,76387 $5,114.18
102890 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 76388, 76389, 76390.; FACTURAS: 76385,76387 $17,099.54
102889 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006751 (1); SUMINISTRO DE 747 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 656114 $3,481.02
102888 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 117523.; FACTURAS: 117013,117353, $29,893.43
102888 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 117523.; FACTURAS: 117013,117353, $3,854.41
102888 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 117523.; FACTURAS: 117013,117353, $98,753.24
102887 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006741 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS 48210, 48211, 48217,48223, 48229, 48230.; FACTURAS: 48246,48209 $81,527.80
102887 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006741 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS 48210, 48211, 48217,48223, 48229, 48230.; FACTURAS: 48246,48209 $2,107.40
102887 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006741 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS 48210, 48211, 48217,48223, 48229, 48230.; FACTURAS: 48246,48209 $86,461.57
102879 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220006663 (1); SERV. DE REPARACION DE PUERTA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40X3.00MTS INSTALADO EN EL INMUEBLE DE OCAMPO; FACTURAS: 0175 $5,916.00
102878 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006657 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 01/MAYO/2010 EN "PASEO CHAPULTEPE; FACTURAS: 2882 $9,570.00
102877 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006644 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DAIRIOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1668, 1673 $568.00
102877 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006644 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DAIRIOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1668, 1673 $3,428.00
102876 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220006643 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 224 $23,490.00
102875 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220006632 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1100 $7,203,536.00
102874 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006504 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 12324 $9,802.00
102873 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006434 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 29323 $12,789.00
102872 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, P/BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39788, 39786, 39750 $121,800.00
102872 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, P/BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39788, 39786, 39750 $17,945.20
102872 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, P/BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39788, 39786, 39750 $18,246.80
102871 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006412 (1); 2,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, PAGO PARCIAL DE O.C. 122; FACTURAS: 39576, 39789 $4,524.00
102871 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006412 (1); 2,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, PAGO PARCIAL DE O.C. 122; FACTURAS: 39576, 39789 $13,270.40
102870 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006411 (1); 1,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, FINIQUITO DE O.C. 121; FACTURAS: 39596, 39787 $10,254.40
102870 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006411 (1); 1,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, FINIQUITO DE O.C. 121; FACTURAS: 39596, 39787 $5,730.40
102869 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220006390 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ENROLLADAS; FACTURAS: 3303 $25,404.00
102868 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006389 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 36112, 36113, 36038 $11,136.00
102868 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006389 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 36112, 36113, 36038 $16,947.60
102868 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006389 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 36112, 36113, 36038 $32,499.72
102867 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220006369 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO 2010; FACTURAS: 5939 $9,860.00
102866 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220006355 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13147 $461.45
102865 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006349 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23415 $111.36
102864 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220006300 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 21713 $101.85
102863 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006296 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 11825, 11826 $16,824.64
102863 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006296 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 11825, 11826 $89,125.12
102862 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 $5,178.24
102862 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 $10,380.84
102862 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 $22,417.00
102862 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 $3,547.28
102861 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006283 (1); COMPRA PAPERLERIA; FACTURAS: 3599 $4,465.54
102860 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220006281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18587 $19,111.00
102859 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006280 (1); COMPORA DE LLANTAS; FACTURAS: 38778 $10,614.00
102858 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006273 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 45018 $8,069.31
102857 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006272 (1); COMPRA DE MALLA; FACTURAS: 38945 $27,478.08
102856 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220006271 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 3392,95,94 $13,925.22
102855 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006265 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23413, 23412 $504.60
102855 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006265 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23413, 23412 $1,691.16
102854 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220006264 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4344 $17,353.66
102853 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220006262 (1); COMPRA DE REFACCIONES FACT 7265, 7264; FACTURAS: 7268,7267 $27,671.00
102852 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006248 (1); EXTENSION ELECTRICA; FACTURAS: 33309 $450.94
102851 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 $4,938.82
102851 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 $911.88
102851 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 $7,984.16
102851 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 $964.24
102851 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 $9,139.87
102850 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 53270, 54825, 55290 $4,165.56
102850 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 53270, 54825, 55290 $7,847.40
102850 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 53270, 54825, 55290 $1,628.64
102849 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005567 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00044097, FIA 00046543, FIA 00047124 $918.26
102849 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005567 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00044097, FIA 00046543, FIA 00047124 $9,329.42
102849 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005567 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00044097, FIA 00046543, FIA 00047124 $11,499.08
102848 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220005561 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 10400 $3,190.00
102847 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005552 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS.; FACTURAS: 6693 $58,120.52
102846 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005517 (1); COMPORA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 17727 $348.00
102845 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220005516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4001 $11,252.00
102844 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220005515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43029, 42817 $10,614.00
102844 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220005515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43029, 42817 $7,669.92
102843 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220005301 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 16762 $440.80
102842 Detalle Factura de click aquí 15/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220003120 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS; FACTURAS: 106 $1,997,341.66
196113 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006770 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO TIPO PINOL.; FACTURAS: 223 $464.00
196112 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 15059 $5,780.00
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196111 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 $98.60
196109 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ESCUELA DOLORES ALVAREZ DIEGUEZ ESCUELA DOLORES ALVAREZ DIEGUEZ.- CR 220006767 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC DEL EJERCICIO 2010; FACTURAS: OFICIO $25,000.00
196102 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOLLAZ OROZCO JUAN GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220001658 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $740.93
196102 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOLLAZ OROZCO JUAN GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220001658 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $295.18
196102 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOLLAZ OROZCO JUAN GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220001658 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $72.90
196101 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ TORRES MARIA CECILIA SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220001657 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $345.47
196101 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ TORRES MARIA CECILIA SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220001657 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $137.63
196101 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ TORRES MARIA CECILIA SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220001657 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $33.99
102841 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITERACION S.A. DE C.V. ITERACION S.A. DE C.V..- CR OPB0029 (1); ANTICIPO 20 % OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUELLAR UBIC.; FACTURAS: 208 $94,356.00
102840 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0028 (1); ANTICIPO 20 % OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLIC; FACTURAS: 055 $300,000.00
102839 Detalle Factura de click aquí 14/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0026 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLU; FACTURAS: 1418 $646,021.51
196099 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220531 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3243 $1,540.48
196098 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220528 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 97, 51 $1,682.00
196098 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220528 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 97, 51 $1,914.00
196097 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220527 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 111 $232.00
196096 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 266, 264 $10,419.12
196096 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 266, 264 $3,480.00
196095 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220520 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21679, C21686 $638.00
196095 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220520 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21679, C21686 $2,200.00
196094 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 434, 431 $1,624.00
196094 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 434, 431 $1,753.86
196093 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006761 (1); AMPLIACION DE LA POLIZA DE PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: PH 410928 $379,083.11
196092 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ASCANIO ROMERO GONZALO ASCANIO ROMERO GONZALO.- CR 220006759 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0007 $77,834.26
196091 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220006750 (1); EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL INFORME 102 DIAS; FACTURAS: 2870 $98,600.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $406.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $85.40
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $25.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $324.80
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $214.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,024.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,474.13
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $359.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $100.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $957.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $160.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $453.80
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,044.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $624.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $130.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $640.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $217.25
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $816.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $100.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $430.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $157.30
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,648.36
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $359.60
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,050.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $79.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,832.80
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $79.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $198.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $232.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $1,392.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $437.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $800.40
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $264.50
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $184.00
196086 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 $512.00
196085 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220006778 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 11331, 341, 7965 $172.00
196085 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220006778 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 11331, 341, 7965 $151.00
196085 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220006778 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 11331, 341, 7965 $98.00
196084 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VIRGO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. VIRGO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V..- CR 220006758 (1); SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA PARA 17 STANDS EN "EXPO EMPRENDE TU NEGOCIO"; FACTURAS: 270 $9,367.00
196083 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO DOCUPRO, S.A. DE C.V. DOCUPRO, S.A. DE C.V..- CR 220006757 (1); COMPRA DE PELICULA KODAK, REVELADOR Y FIJADOR PARA EL AREA DE MICROFILMACION; FACTURAS: 4758 $8,282.40
196081 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RAMIREZ GOMEZ GLORIA RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006746 (1); GASTOS DE MARCHA DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUB. GARNICA GUTIERREZ RICARDO; FACTURAS: OLFICIO $17,265.92
196080 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MALDONADO NAVARRO TORIBIO MALDONADO NAVARRO TORIBIO.- CR 220006745 (1); GASTOS DE MARCHA DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUB.NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL; FACTURAS: OFICIO $9,552.44
196079 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CASTILLO CORTES SALVADOR CASTILLO CORTES SALVADOR.- CR 220006744 (1); GASTOS DE MARCHA DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUB. CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO; FACTURAS: OFICIO $15,980.44
196074 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220006715 (1); COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR LISA PARAA ADULTO.; FACTURAS: 130 A $5,052.96
196073 Detalle Factura de click aquí 11/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220006646 (1); HOSPEDAJE DE ROBINSON SALAZAR PEREZ DEL 14 AL 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: 120619 $1,898.60
196072 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 $80.70
196072 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 $3,425.50
196072 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 $1,442.00
196072 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 $71.72
196072 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 $433.63
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $42.50
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $722.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $250.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $80.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $535.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $84.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $250.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $180.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $6.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $90.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $417.60
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $820.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $600.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $392.00
196071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 $458.00
196070 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220006721 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: RECIBO $17,037.92
196069 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220006700 (1); DEDUCIBLE DE UN CRISTAL DEL VEHICULO V.W. TIPO SEDAN PLACAS HYT-3118, SUSTITUYE AL CR. 220006560; FACTURAS: 23125 $462.00
196068 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IMAGEPRINT, S. DE R.L. DE C.V. IMAGEPRINT, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006699 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION 2 X 1 4 NOMBRES DIFERENTES.; FACTURAS: 3662 $1,252.80
196067 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 174817, 174829 $11,794.63
196067 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 174817, 174829 $16,484.32
196067 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 174817, 174829 $18,198.18
196066 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220006697 (1); 8 IMPRESIONES SOBRE VINIL EN ALTA CALIDAD, MEDIDAS 3.20X1.10 "BIENVENIDOS CIUDADES EDUCADORAS"; FACTURAS: 0604 $7,888.00
196064 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDELLIN REED ANA LOURDES MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220006693 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 1429, 1421 $15,033.60
196064 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEDELLIN REED ANA LOURDES MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220006693 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 1429, 1421 $499.50
196063 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220006688 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 2300 $57,153.20
196062 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ JARA FLORECITA GUADALUPE HERNANDEZ JARA FLORECITA GUADALUPE.- CR 220006687 (1); PAGO DE REQUERIMIENTO CON EXPEDIENTE II-223/2009.; FACTURAS: OFICIO $136.00
196061 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RAMOS DULCE JULIETA SANCHEZ RAMOS DULCE JULIETA.- CR 220006686 (1); DEVOLUCION DIFERENCIA,PAGO EN DEMASIA, YA QUE SE TRATO DE UN EVENTO DE DANZA Y NO EVENTO DE MUSICA.; FACTURAS: 00000358534 $2,385.00
196060 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220006684 (1); BOLETO DE AVION PARA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA SECRETARIO PARTICULAR P/ASISTIR A CIUDAD DE CHICAGO.; FACTURAS: 132 2403322877 $15,964.84
196059 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220006681 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 075,076,079,084,092 $168,675.60
196057 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220006675 (1); FUNCION DE TITERES, MUSEO DE PALEONTOLOGIA, 22 MAYO 2010, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD; FACTURAS: 0917 $4,060.00
196056 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220006672 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTO RAMO 33; FACTURAS: 0019, 0016, 0011 $1,829.00
196056 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220006672 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTO RAMO 33; FACTURAS: 0019, 0016, 0011 $1,744.00
196056 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220006672 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTO RAMO 33; FACTURAS: 0019, 0016, 0011 $1,156.00
196055 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA.- CR 220006670 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y OFICIO, FORMATOS P/MEMORANDUM, SOLICITUD DE ORDEN DE SERV; FACTURAS: 3044 $7,917.00
196054 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA SOLIS GARCIA FERNANDO SOLIS GARCIA FERNANDO.- CR 220006669 (1); ESTUDIO DE DISEÑO DE MERCADOTECNIA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL MERCADO ALCALDE; FACTURAS: 010 $5,057.60
196053 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 220006668 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA PROTECCION DE LOS MERCADOS IRINEO PAZ Y 5 DE MAYO; FACTURAS: 8560 $8,800.00
196052 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220006666 (1); EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA PUBLICA 19642; FACTURAS: 2041 $4,350.00
196051 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220006665 (1); RENTA DE ENTARIMADO 9 X 6 Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/EVENTO "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS"; FACTURAS: 255 $9,280.00
196050 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE MATERIAL P/COSTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 0279 $4,435.84
196050 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE MATERIAL P/COSTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 0279 $1,779.44
196050 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE MATERIAL P/COSTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 0279 $4,674.80
196049 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006648 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS BORDADAS CON EL LOGO SABADO COMUNITARIO; FACTURAS: 11294 $4,918.40
196048 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220006226 (1); REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, TALLER PATRIA; FACTURAS: 93,89,91,90,92, 53,51,52,50 $20,068.00
196048 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220006226 (1); REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, TALLER PATRIA; FACTURAS: 93,89,91,90,92, 53,51,52,50 $30,705.20
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $532.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $228.70
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $286.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $615.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $651.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $114.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $560.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $60.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $348.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $186.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $191.01
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $359.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $574.24
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $619.44
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $127.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $370.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $1,189.80
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $171.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $325.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $464.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $284.40
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $943.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $67.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $204.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $117.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $314.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $111.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $132.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION VINCULACION POLITICA PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $26.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $414.20
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $556.80
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $161.00
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $214.60
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $614.80
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $1,928.01
196047 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 $85.49
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $26.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $30.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $201.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $1,030.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $294.40
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $111.80
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $1,248.60
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $150.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $183.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $1,122.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $227.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $110.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $152.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $461.45
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $99.91
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $182.50
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $257.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $221.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $200.36
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $98.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $128.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $569.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $150.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $236.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $408.29
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $238.60
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $151.80
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $280.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $116.00
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $288.50
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $35.20
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $72.40
196046 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 $3.03
196042 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006710 (1); 48,857.29 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN AREA DE TRANSFERENCIA RELLENO SANITARIO MAYO/10; FACTURAS: 6427 $11,439,380.11
196041 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006709 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6420 $2,500,000.00
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $445.36
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $1,799.69
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $174.00
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $104.40
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $272.60
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $160.66
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $87.00
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $83.28
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $511.56
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $177.48
102838 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 $243.60
102837 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220006763 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE JUNIO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; FACTURAS: 4743 $8,972,257.66
102836 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006708 (1); SUMINISTRO DE 1252 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 30002, 338333 $3,583.62
102836 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006708 (1); SUMINISTRO DE 1252 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 30002, 338333 $2,227.48
102835 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006707 (1); SUMINISTRO 391 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 655927 $1,822.06
102834 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006706 (1); SUMINISTRO DE 285 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 386301 $1,328.10
102833 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006705 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 655626, 655388 $1,519.16
102833 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006705 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 655626, 655388 $251.64
102831 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 $3,658.10
102831 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 $978.60
102831 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 $936.66
102831 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 $973.94
102831 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 $983.26
102830 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006701 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 134345.; FACTURAS: 134136,134346, $10,381.94
102830 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006701 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 134345.; FACTURAS: 134136,134346, $5,067.60
102830 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006701 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 134345.; FACTURAS: 134136,134346, $13,796.75
102829 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 12090.; FACTURAS: 12089, 12109, $58,010.00
102829 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 12090.; FACTURAS: 12089, 12109, $11,325.43
102829 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 12090.; FACTURAS: 12089, 12109, $24,278.23
102828 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220006689 (1); SUBSIDIO DEL 50% DE JUNIO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE; FACTURAS: 1503 $123,909.28
102827 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220006635 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV Y RENSA POR MAYO 2010; FACTURAS: 1040 $52,200.00
102826 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220006605 (1); ADECUACION DE OFICINA EN AREA DE SISTEMAS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 746 $5,466.50
102825 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006604 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA Y DIASNOSTICO A TRANSPORMADOR; FACTURAS: 12342 $11,136.00
102824 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220006603 (1); REPARACIONES VARIAS EN SECRETARIA GRAL, SINDICATURA Y SALA DE REGIDORES EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 742 $8,819.48
102823 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220006585 (1); SERV. DE MENSAJERIA P/ENTREGA DE LICENCIAS MPALES A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON SU PAGO VIA INTERN; FACTURAS: 11766 $2,552.00
102822 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27071, 27079, 27096 $4,401.76
102822 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27071, 27079, 27096 $270.00
102822 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27071, 27079, 27096 $806.95
102821 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220006559 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 35980 $3,897.60
102820 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006555 (1); IMPRESION DE LONAS CON MOTIVO DEL LA GRADUACION DE LA GENERACION 88; FACTURAS: 8756 $11,600.00
102818 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006498 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 15 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 2873 $9,570.00
102817 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006485 (1); SERV. DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 08/MAYO/2010 "PASEO CHAPULT; FACTURAS: 2867 $9,570.00
102815 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220006464 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 69365 $8,610.68
102814 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006462 (1); SERV. DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EL 09 DE MAYO/2010 EN PASEO SAN JACINTO DENTRO DE VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2868 $3,480.00
102813 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006461 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA LUZ EL 16 DE MAYO/2010 EN EL PASEO SAN JACINTO DENTRO DE "VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2874 $3,480.00
102812 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006460 (1); SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 08 DE MAYO DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 2827 $3,016.00
102811 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006459 (1); SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 15 DE MAYO DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 2952 $3,016.00
102810 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220006454 (1); FUMINGACIONES DE MAYO 2010; FACTURAS: 5941 $3,248.00
102809 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220006445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y SERVICIO DE REHABILITACION Y PINTURA; FACTURAS: 3291, 3296 $11,442.24
102809 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220006445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y SERVICIO DE REHABILITACION Y PINTURA; FACTURAS: 3291, 3296 $10,231.20
102808 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PERMIUM FACT 48191, 48192, 48193, 48194; FACTURAS: 48189,48190 $58,233.85
102808 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PERMIUM FACT 48191, 48192, 48193, 48194; FACTURAS: 48189,48190 $2,443.03
102808 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PERMIUM FACT 48191, 48192, 48193, 48194; FACTURAS: 48189,48190 $54,192.98
102807 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006431 (1); IMPRESONES DE TRIPTICOS; FACTURAS: 17442 $19,929.96
102806 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y MAYO/2010 DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHIMOD; FACTURAS: 3534, 3749, 3821 $1,403.88
102806 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y MAYO/2010 DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHIMOD; FACTURAS: 3534, 3749, 3821 $1,403.88
102806 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y MAYO/2010 DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHIMOD; FACTURAS: 3534, 3749, 3821 $1,403.88
102805 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220006268 (1); COMPRA PASTO ALFOMBRA; FACTURAS: 7436 $12,000.00
102804 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220006250 (1); COMPRA DE SILLAS; FACTURAS: 2631 $22,643.20
102803 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 $402.20
102803 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 $403.92
102803 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 $321.65
102803 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 $413.11
102802 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006231 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 19667 $6,110.88
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $1,461.60
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $139.20
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $217.50
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $1,183.28
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $79.78
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $328.45
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $117.87
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $1,466.70
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $610.97
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $2,902.29
102801 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 $20,144.56
102800 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006229 (1); BASES PARA FOTOCELDA, ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 20301 $3,389.06
102799 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006228 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA PAPELERIA; FACTURAS: 1162 $521.81
102798 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006227 (1); COMPRA DE METERIAL PARA PAPELERIA; FACTURAS: 1135 $685.21
102797 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006225 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 1153 $787.17
102796 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006224 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 1129 $496.94
102795 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220006057 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2685,2690,2691 $21,249.99
102794 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220006046 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4009,4011,4012, 4030,4031,4032 $38,798.52
102794 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220006046 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4009,4011,4012, 4030,4031,4032 $40,597.68
102793 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006036 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39053, 39055 $1,751.60
102793 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006036 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39053, 39055 $258.10
102792 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220006030 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13119 $1,331.10
102791 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220005984 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 388 $1,275.00
102790 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005970 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3444 $263.48
102789 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005798 (1); COMPRA DE PAPELEERIA; FACTURAS: 124480 $132.59
102788 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005765 (1); PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 121755 $3,459.12
102787 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005351 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1602.; FACTURAS: 93055 $33,762.96
102786 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005348 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17728 $3,201.60
102785 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CIRUGIAS DE GATOS Y PERROS.; FACTURAS: 113666, 113667 $9,936.00
102785 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CIRUGIAS DE GATOS Y PERROS.; FACTURAS: 113666, 113667 $15,000.00
102784 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005239 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 65833 $946.21
102783 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005235 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6452 $57,924.60
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $3,801.18
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $5,787.80
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $1,553.40
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $232.01
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $2,435.29
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $1,308.94
102782 Detalle Factura de click aquí 10/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 $1,233.66
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $294.00
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $1,400.07
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $473.69
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $185.13
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $490.72
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $114.17
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $1,194.80
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $605.43
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $604.36
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $262.16
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $403.68
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $612.00
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $198.20
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $1,939.75
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $754.00
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $481.40
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $205.88
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $1,392.00
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $1,999.84
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $1,341.90
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $232.00
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $556.80
196040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 $566.98
196038 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS DIVERTICIENCIA, S.C. DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220006661 (1); SERVICIO DE SEIS TALLERES PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA "EL MENSAJE DEL AGUA"; FACTURAS: 0513 $7,540.04
196037 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V..- CR 220006653 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLA MOVIL.; FACTURAS: 1804 $120,640.00
196036 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220006638 (1); ESCRITORIO EN " L " PENINSULAR; FACTURAS: 835 $3,317.60
196035 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220006636 (1); LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION DEL MES DE MAYO 2010; FACTURAS: 0046 $87,000.00
196034 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006633 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP; FACTURAS: 5939, 5972 $13,133.36
196034 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006633 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP; FACTURAS: 5939, 5972 $5,360.04
196033 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GRAJEDA OSCAR JIMENEZ GRAJEDA OSCAR.- CR 220006616 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,188.30
196033 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GRAJEDA OSCAR JIMENEZ GRAJEDA OSCAR.- CR 220006616 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,672.59
196032 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220006588 (1); SERVICIO DE VALUACIONES.; FACTURAS: 4243 A $1,856.00
196031 Detalle Factura de click aquí 09/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V. ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006540 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS PARA ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 0055 $4,756.00
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $613.70
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $238.84
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $2.65
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $94.83
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $129.82
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $52.54
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $264.47
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $152.80
196030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 $59.50
196028 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220006682 (1); COMPLEMENTO DE FESTEJOS TAURINOS 06, 07,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO/2010; FACTURAS: 0004 $10,868.98
196027 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220006664 (1); RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2125 $4,408.00
196026 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220006662 (1); DISEÑO, DIAGRAMACION, TIPOGRAFICA, CORRECCION ORTOGRAFICA; FACTURAS: 1256 $11,600.00
196025 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006660 (1); RENTA DE UN BACKLINE DEL 22 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 006 $6,380.00
196024 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006658 (1); RENTA DE BAKLINE DEL 23 DE MAYO 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 007 $5,104.00
196023 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006656 (1); COMPRA DE 12 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE P/APLICACION EN MERCADOS MPALES PEDRO VELEZ, DE LAS FLORES; FACTURAS: 0271 $10,996.80
196022 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006655 (1); COMPRA DE PINTURA GRIS PERLA PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS MERCADOS IRENEO PAZ Y MANUEL DOBLADO; FACTURAS: 0284 $10,996.80
196021 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASASOLA CUEVAS JULIO CASASOLA CUEVAS JULIO.- CR 220006637 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 224/2010 OFIC. 486/2010; FACTURAS: RECIBO $293.00
196020 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ MEJIA ALVARO FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,977.52
196020 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ MEJIA ALVARO FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
196020 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ MEJIA ALVARO FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
196020 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ MEJIA ALVARO FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,582.85
196019 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SANDOVAL RICARDO SALCEDO SANDOVAL RICARDO.- CR 220006615 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,389.58
196018 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES HUESO GONZALO CERVANTES HUESO GONZALO.- CR 220006614 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,113.40
196017 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES SALAS IRMA RAQUEL MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005969 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ELENA ALEXANDER CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,950.00
196015 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006598 (1); COMPRA DE PAQUETE MEDICO; FACTURAS: 1365 $6,803.40
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $104.41
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $75.59
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,007.04
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $135.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $42.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $964.09
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $19.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,882.63
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $458.20
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $134.80
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,897.76
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,874.56
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $300.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $19.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $150.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $38.87
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $72.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,370.85
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $830.79
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $150.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $470.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $27.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $470.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $690.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $208.80
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $260.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $144.67
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $266.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $19.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $36.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,038.50
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $299.70
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $528.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,334.23
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $1,485.03
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $99.99
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $243.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $670.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $228.00
196014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 $20.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $31.50
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $25.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $104.40
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $943.13
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $2,726.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $235.60
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $139.70
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $99.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $30.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $54.73
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $34.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $348.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $25.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $120.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $25.00
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $27.68
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $235.60
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $81.20
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $24.71
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $301.60
196013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 $12.84
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $741.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $2,505.60
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $284.99
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $213.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $445.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $95.60
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $611.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $223.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $306.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $299.97
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $400.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $455.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $550.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $429.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $195.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $850.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $533.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $351.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $146.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $255.20
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $702.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $823.60
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $707.60
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $39.90
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $442.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $741.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $260.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $850.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $195.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $400.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $676.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $116.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $828.02
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $234.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $284.99
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $559.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $689.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $572.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $1,508.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $780.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $728.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $416.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $260.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $280.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $312.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $520.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $775.85
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $728.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $113.45
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $556.42
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $195.00
196012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS $190.40
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $313.20
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $72.60
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $112.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $250.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $149.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $112.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $255.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $143.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $232.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $110.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $112.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $67.00
196011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 $250.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $90.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $950.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $180.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $98.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $135.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $186.15
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $500.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $1,217.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $500.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $928.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $136.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $135.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $120.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $696.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $1,750.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $400.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $500.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $140.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $145.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $1,508.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $19.99
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $400.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $920.00
196010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE $76.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,265.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,224.99
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $2,200.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $4,000.03
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,265.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $5,255.04
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $4,306.16
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,774.99
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $2,200.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $661.20
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,975.01
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $2,199.99
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $4,000.03
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $638.00
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,774.99
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $2,999.99
196009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, $1,774.99
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,786.40
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $50.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $83.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $46.40
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $600.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $73.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $252.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $51.48
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,740.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $345.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $387.47
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,502.20
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,444.20
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $243.81
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,740.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,700.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $480.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $68.99
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $214.00
196008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 $1,670.40
196007 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V..- CR 220006627 (1); COMPRA DE CAMARAS PARA VEHICULO.; FACTURAS: 79849 $6,612.00
196006 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS INMOBILIARIA DARTAGNAN, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DARTAGNAN, S.A. DE C.V..- CR 220006626 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 209/2010 OFICIO 443/2010; FACTURAS: RECIBO $4,312.69
196005 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220006625 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 379,377,382 $19,947.36
196004 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 71120, 71163 $4,642.90
196004 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 71120, 71163 $1,206.28
196003 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220006596 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 64578 $2,299.00
196002 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220006592 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN LA CASA DE SALUD PADRE QUINO; FACTURAS: 513 $3,190.00
196001 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220006591 (1); BOLETOS ATLAS VS JAGUARES P/LOS PARTICIPANTES D/XI CONGRESO INTERNAC. DE CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 6904 $6,000.00
196000 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220006580 (1); SUBSIDIO EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO D79/06 BIS/09 POR JUN. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
195999 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220006562 (1); COMPRA DE DESPENSAS; FACTURAS: 0656 $108,800.00
195998 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006547 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 114 $425.00
195997 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220006546 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 0209 $425.00
195996 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006545 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 244 $425.00
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $482.72
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $844.28
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $10,660.98
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $13,690.58
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $14,862.91
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $663.81
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $690.20
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $609.00
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $9,991.70
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $12,242.11
195995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 $12,392.33
102779 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006641 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 1025 $5,535,615.49
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $324.80
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $116.00
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $167.01
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $100.00
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $324.80
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $174.00
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $324.80
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $3,909.15
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $475.60
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $174.00
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $324.80
102778 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 $324.80
102777 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 $1,137.99
102777 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 $1,913.79
102777 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 $978.99
102777 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 $1,501.20
102777 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 $1,529.99
102777 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 $1,044.00
102776 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2753 $2,651.76
102775 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1377 $9,976.00
102774 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3192 $3,770.00
102774 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3192 $8,900.00
102773 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 $1,552.08
102773 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 $9,744.00
102773 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 $4,617.96
102773 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 $7,399.64
102772 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3839, 3877 $3,816.40
102772 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3839, 3877 $1,914.00
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $475.60
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $2,650.00
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $475.60
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $2,575.20
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $1,239.99
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $4,721.20
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $1,067.20
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $870.00
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $6,588.80
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $3,774.96
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $2,480.00
102771 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 $324.80
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $1,050.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $2,450.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $1,276.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $4,172.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $1,490.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $1,276.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $841.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $2,577.16
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $2,370.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $2,783.48
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $97.44
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $870.00
102770 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4199, 4201, 4206, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4218, 4223, 4224, 4225, 4228, 4229, 4233, 4234, 4237, 4 $1,102.00
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $387.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $5,225.80
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $1,357.20
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102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $4,570.40
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $2,146.00
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $313.20
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $468.64
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102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $1,815.40
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
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102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
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102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $10,904.00
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $3,306.00
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $1,582.24
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $8,927.36
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $6,153.80
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $97.44
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $1,201.95
102769 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 $487.20
102768 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4209, 4226, 4230, 4231, 4262, 4269 $97.44
102768 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4209, 4226, 4230, 4231, 4262, 4269 $1,250.00
102768 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4209, 4226, 4230, 4231, 4262, 4269 $2,150.00
102768 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4209, 4226, 4230, 4231, 4262, 4269 $4,544.80
102768 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4209, 4226, 4230, 4231, 4262, 4269 $2,360.00
102768 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4209, 4226, 4230, 4231, 4262, 4269 $5,180.70
102767 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 $5,742.00
102767 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 $1,658.80
102767 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 $8,236.00
102767 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 $4,999.60
102767 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 $1,357.20
102766 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220472 (1); HOLOGRAMA; FACTURAS: 2942 $174.00
102765 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220006631 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 459 $7,203,536.00
102763 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220006551 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 121706 $41,695.72
102763 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220006551 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 121706 $772.00
102763 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220006551 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 121706 $5,249.60
102762 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006550 (1); SUMINISTRO DE 516 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 655593 $2,404.56
102761 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220006510 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2010 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL R; FACTURAS: 17763 $13,855.04
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $17,169.08
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $5,119.83
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $15,291.28
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $7,908.56
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $6,243.67
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $13,434.78
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $16,906.33
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $10,959.77
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $17,499.01
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $29,468.62
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $9,659.88
102760 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 $33,838.88
102759 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220006477 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 461 $129,088.44
102758 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006474 (1); SUMINISTRO DE 919 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 655040 $4,254.97
102757 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006473 (1); SUMINISTRO DE 851 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 388657 $3,940.13
102756 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006470 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: B-08861657 $197,109.13
102755 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006469 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD, MAYO/10; FACTURAS: EST0515118 $80,638.20
102754 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220006458 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 377 $36,691.96
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $14,357.87
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $738.60
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $730.80
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $2,513.79
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $109,587.92
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $8,220.25
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $19,434.41
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $78,694.57
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $7,308.24
102753 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 $15,731.04
102752 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220006443 (1); COMPLEMENTO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2A QNA. DE ABRIL; FACTURAS: 443 copia $1,000.00
102751 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220006427 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 369 $19,810.48
102750 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220006426 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, COL. SANTA CECILIA Y SAN MIGUEL DE H.; FACTURAS: 405 $37,120.00
102749 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, 116693,116695,116727,116829,117012,117014; FACTURAS: 116691,6692 $80,053.24
102749 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, 116693,116695,116727,116829,117012,117014; FACTURAS: 116691,6692 $11,940.02
102749 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, 116693,116695,116727,116829,117012,117014; FACTURAS: 116691,6692 $259,738.16
102748 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27000, 27011, 27018 $1,423.99
102748 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27000, 27011, 27018 $920.01
102748 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27000, 27011, 27018 $254.99
102747 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220006380 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 1811 $5,568.00
102746 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220006376 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 35769 $5,864.84
102744 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006341 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA AQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4851, 4869 $571.65
102744 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006341 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA AQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4851, 4869 $1,931.63
102742 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006256 (1); COMPRA DE PLAYERAS POLO; FACTURAS: 5333, 5334 $1,160.00
102742 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006256 (1); COMPRA DE PLAYERAS POLO; FACTURAS: 5333, 5334 $1,522.50
102741 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006246 (1); COMPRA DE MANDILES; FACTURAS: 29382 $417.60
102740 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 $1,809.60
102740 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 $1,218.00
102740 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 $1,438.40
102740 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 $12,006.00
102740 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 $2,378.00
102740 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 $4,315.20
102739 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220005923 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 38305 $141.29
102738 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 $301.60
102738 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 $1,583.40
102738 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 $229.68
102738 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 $1,365.78
102737 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005876 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 17528 $1,110.12
102736 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3366 $15,138.00
102735 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220005867 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE; FACTURAS: 0647 $11,977.00
102734 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220005844 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 3852 $1,129.99
102733 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 125424 B, 125425 B $434.71
102733 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 125424 B, 125425 B $115.30
102732 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220005181 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 325935 $836.36
102731 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220005173 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23773 $7,122.40
102730 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005172 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 38868, 38945, 38879, 38992, 39066; FACTURAS: 39315,39250 $185,590.50
102729 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220005166 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 222109, 206542, N/C 33733; FACTURAS: 206535 $148,858.80
102728 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005164 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 76954 $6,288.36
102727 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005139 (1); IMPER. ACRILICO 3 AYOS; FACTURAS: 576684 $5,307.00
102726 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 315285, 315286 $1,995.20
102726 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 315285, 315286 $2,639.00
102725 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220005110 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1267525,1267958 $65,948.00
102724 Detalle Factura de click aquí 08/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220005095 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 184807,185073,185139,185489,185799,185022,184364,184506,185201,185050; FACTURAS: 184491,185223 $24,131.83
195992 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PELAYO RAMIREZ JORGE PELAYO RAMIREZ JORGE.- CR 220001665 (1); RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXP. III-49/2009; FACTURAS: OFICIO $9,281.47
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $140.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $129.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $556.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,560.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $182.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,856.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $34.31
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $249.99
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $154.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,998.10
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $112.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $50.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $185.60
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $150.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $348.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $350.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $174.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $359.60
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $893.20
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $3,000.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $67.60
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $48.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $322.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $101.10
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,160.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $2,048.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $65.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $456.27
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $348.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $960.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $55.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $40.58
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $364.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $127.60
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $61.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $591.60
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $400.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $704.47
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $88.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $98.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $83.86
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,967.25
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,392.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $50.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $49.90
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $280.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $222.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $92.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $74.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,671.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $140.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $69.60
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $126.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $736.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $98.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $197.95
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $53.36
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $42.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $616.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,100.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $771.40
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $206.90
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $50.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $380.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $162.52
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $213.05
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $91.27
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $373.54
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $98.00
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,997.50
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $1,020.80
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $3,236.40
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $24.20
195991 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, $219.11
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $317.99
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $1,667.80
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,829.15
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,214.14
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,013.40
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,820.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,513.70
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,311.46
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,093.15
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $1,496.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,474.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,534.78
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,869.20
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,920.50
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,362.08
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $1,774.50
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,786.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,752.40
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,244.60
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $4,092.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,955.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,439.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,525.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,170.40
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,330.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $1,613.79
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,849.72
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $1,520.00
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195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $2,512.71
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195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,500.00
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195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,440.00
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,208.08
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,204.60
195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $319.99
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195990 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 $3,960.00
195989 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1353 $3,596.00
195988 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62, 63 $1,972.00
195988 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62, 63 $4,442.80
195987 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 885 $2,528.80
195986 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 $2,644.80
195986 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 $1,566.00
195986 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 $6,496.00
195986 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 $974.40
195986 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 $1,784.08
195986 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 $1,229.60
195985 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 86, 87, 100 $604.36
195985 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 86, 87, 100 $742.40
195985 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 86, 87, 100 $680.00
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $290.00
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $11,948.00
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $2,146.00
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $8,154.80
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $2,644.80
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $1,670.40
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $8,108.40
195984 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 $4,466.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $231.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $1,099.99
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $556.80
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $79.50
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $231.60
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $585.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $11.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $881.60
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $889.08
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $691.88
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $11.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $11.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $11.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $21.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $343.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $1,057.99
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $58.00
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $23.25
195983 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 $11.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $213.50
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $96.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $464.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $123.15
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $60.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $1,368.80
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $36.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $127.25
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $24.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $25.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $1,386.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $224.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $46.40
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $214.25
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $84.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $24.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $480.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $180.06
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $200.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $161.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $75.40
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $1,106.00
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $259.55
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $198.52
195982 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 $257.00
195981 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220006590 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 8425 $21,896.76
195980 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220006587 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 109389 $99,300.01
195979 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220006575 (1); ESCOBA METALICA REFORZADA Y PALA CARBONERA GRANDE; FACTURAS: 2004 $6,753.81
195978 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006574 (1); SEGUROS DE VIDA; FACTURAS: 396619,6620 $1,057,875.00
195977 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); COMPRA DE TONER Y TAMBOR O BRUM BROTHER; FACTURAS: 5934, 5977, 5891 $4,786.16
195977 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); COMPRA DE TONER Y TAMBOR O BRUM BROTHER; FACTURAS: 5934, 5977, 5891 $13,238.89
195977 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); COMPRA DE TONER Y TAMBOR O BRUM BROTHER; FACTURAS: 5934, 5977, 5891 $3,578.00
195976 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 $31,718.00
195976 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 $37,955.20
195976 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 $13,792.40
195976 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 $24,058.40
195975 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220006563 (1); COMPRA DE UN SERVIDOR.; FACTURAS: 7696 $39,324.00
195974 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220006561 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9438, 9446 $741.24
195974 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220006561 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9438, 9446 $1,856.00
195972 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 $10,753.20
195972 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 $15,926.80
195972 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 $11,495.60
195972 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 $17,678.40
195971 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006556 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 219 $6,298.80
195970 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220006553 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA; FACTURAS: 3070 $3,440.10
195969 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006552 (1); SERV. DE 2,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES EL 30 DE ABRIL DE 2010 EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO; FACTURAS: 884 $11,600.00
195968 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MURGUIA LANDEROS LORENA MURGUIA LANDEROS LORENA.- CR 220006500 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 194/2010 OFICIO 431/2010; FACTURAS: RECIBO $409.53
195967 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220006499 (1); SERV.PRESENTACION D/RECORRIDO ITINERANTE E/LAS INSTALACIONES D/MUSEO D/PALEONTOLOGIA DEL 18/MAYO/10; FACTURAS: 607 $5,800.00
195966 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006497 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EL 15 DE MAYO DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0004 $3,828.00
195965 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006496 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EL 16 DE MAYO/2010 EN PASEO SAN JACINTO "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 0005 $3,828.00
195964 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ JALILI LILIANA VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220006495 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TAPATIOS DE LA BAHIA" EL 27/ABRIL/2010 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIU; FACTURAS: 018 $5,220.00
195963 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006490 (1); PRODUCCION DEL CINECLUB EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA DURANTE MARZO DE 2010; FACTURAS: 0048 $11,600.00
195962 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220006487 (1); IMPRESOS DE VARIOS TIPOS DE POSTERS; FACTURAS: 807 $21,019.20
195961 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220006483 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SON DEL PATIO" EL 11 DE ABRIL DE 2010 EN "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 021 $1,740.00
195960 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220006481 (1); PRESENTACION DEL GRUPO "TLAKUACHE" CON EL TEATRO DE TITERES EL 02 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 184 $4,060.00
195959 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ JALILI LILIANA VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220006480 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TAPATIOS DE LA BAHIA" EL 09 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 020 $5,220.00
195958 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS.- CR 220006479 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,045.45
195958 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS.- CR 220006479 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $817.01
195958 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS.- CR 220006479 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $164.70
195957 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ULLOA LOPEZ ISRAEL ULLOA LOPEZ ISRAEL.- CR 220006478 (1); PRESENTACION MUSICAL EN EL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL EL 18 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0094 $8,754.72
195956 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEJIA RUIZ MONICA ROCIO MEJIA RUIZ MONICA ROCIO.- CR 220006472 (1); PRESENTACION MUSICAL "DEL CELLO SOLO" EL 29/ABRIL/2010 EN "FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO"; FACTURAS: 0004 $1,094.34
195955 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ MACIAS RODRIGO MARTINEZ MACIAS RODRIGO.- CR 220006471 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL BARRIO TRIANA DEL 24 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0106 $4,377.35
195954 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORENO TERAN FORTUNATO MORENO TERAN FORTUNATO.- CR 220006467 (1); VINILES MONTADO EN COROPLAS Y HOJAS DE COROPLAS; FACTURAS: 0752 $2,580.88
195953 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CORONA ORTIZ ALMA ROCIO CORONA ORTIZ ALMA ROCIO.- CR 220006466 (1); UNA HORA DE MARIACHI UNIDAD ADMVA. SAN ANDRES DEL 15 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0350 $3,500.00
195952 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220006457 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE EN INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 837 $9,473.85
195951 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS BALDERAS MORAN JUPITER BALDERAS MORAN JUPITER.- CR 220006456 (1); DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL; FACTURAS: 207 $11,600.00
195950 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220006449 (1); REP. Y MODIFICACION A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE GRAL DE PROMOCION; FACTURAS: 0206 $4,582.00
195949 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220006447 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA SEGUN DECRETO D83/05/09 POR JUNIO 2010; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
195948 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006436 (1); IMPRESION Y MONTAJE PARA LA MUESTRA DEL MENSAJE AGUA INAUGURADA EN GALERIA CHAPULTEPEC; FACTURAS: 09697 $9,771.86
195947 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 $1,537.00
195947 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 $1,972.00
195947 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 $169.00
195947 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 $489.00
195946 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS INMOBILIARIA RODBA, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA RODBA, S.A. DE C.V..- CR 220006430 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION CON NUMERO DE CONTROL M-0019-2010; FACTURAS: OFICIO $50,935.29
195945 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220006429 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO; FACTURAS: 833 $10,782.64
195944 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SKINFIELD MADRIGAL HECTOR SKINFIELD MADRIGAL HECTOR.- CR 220006422 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $118,160.05
195943 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220006357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES RANCHO NUEVO Y ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 00331849, 00254907, 00412738 $404.80
195943 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220006357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES RANCHO NUEVO Y ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 00331849, 00254907, 00412738 $-37.50
195943 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220006357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES RANCHO NUEVO Y ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 00331849, 00254907, 00412738 $787.50
195942 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220006266 (1); SERV. DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA ALFOMBRA ROJA DE 2.40X30.00MTS EL 22 DE ABRIL/2010; FACTURAS: 1199 $5,011.20
195941 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIOS GARCIA JULIAN RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220006050 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 02320 $1,275.00
195940 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA JORGE LUIS FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,135.89
195940 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA JORGE LUIS FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $266.66
195940 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA JORGE LUIS FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $62.66
195940 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA JORGE LUIS FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $42.66
195940 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA JORGE LUIS FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21.30
195940 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA JORGE LUIS FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,499.75
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $636.99
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $14.89
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62.66
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42.66
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,083.78
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $433.15
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $108.28
195939 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,592.49
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $11,327.40
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $250.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $5,000.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $6,960.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $6,960.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $207.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $9,280.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $2,737.60
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $9,628.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $6,612.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $4,060.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $3,248.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $5,127.20
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $2,737.60
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $6,293.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $135.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $2,113.15
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $2,992.80
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $2,552.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $12,180.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $8,137.40
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $100.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $4,054.20
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $90.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $1,160.00
195938 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, $5,510.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $9,887.98
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $32.97
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $19.50
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $102.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $134.60
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $37.12
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $64.76
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $79.99
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $119.94
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $682.28
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $292.74
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $60.02
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $994.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $164.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $43.99
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $105.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $119.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $34.01
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $5.49
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $18.94
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $349.16
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $46.60
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $116.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $250.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $105.60
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $24.04
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $47.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $85.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $65.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $67.02
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $107.86
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $250.56
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $258.74
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $63.36
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $46.00
195937 Detalle Factura de click aquí 07/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, $93.96
195934 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220006465 (1); INSERCIONES DE PUBLICIDAD EN EL "SEMANARIO CRITICA"; FACTURAS: 414 $117,624.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $55.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $98.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $980.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $54.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $300.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $17.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $182.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $995.28
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $28.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $469.80
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $50.33
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $182.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $22.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $116.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $174.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $17.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $255.20
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $21.43
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $22.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $464.00
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $373.79
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $1,021.70
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $43.10
195933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 $459.36
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $126.45
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $286.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $104.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $182.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $336.40
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $747.40
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $61.48
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $118.50
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $232.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $20.30
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $13.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $82.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $72.38
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $64.20
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $178.90
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $597.17
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $182.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $13.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $111.36
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,260.02
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $13.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,592.99
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $18.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $25.98
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $638.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,351.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $126.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $99.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,937.25
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $182.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $471.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $281.51
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $394.40
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $280.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $57.65
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $43.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $97.70
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $30.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $420.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $13.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $208.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $137.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $293.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $416.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $426.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $125.70
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $38.85
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $101.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $10.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $104.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $650.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,998.85
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $238.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $130.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $434.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $975.01
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $228.75
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,624.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $99.26
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $127.37
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $24.01
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $13.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $1,051.03
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $204.19
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $169.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $91.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $338.00
195931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA $69.95
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $129.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $266.09
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $1,274.50
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $950.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $154.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $132.93
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $870.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $11.50
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $196.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $108.05
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $111.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $154.00
195930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, $98.60
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $19.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $290.71
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $1,487.73
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $19.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $18.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $456.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $27.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $19.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $18.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $219.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $5,927.60
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $55.00
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $1,487.73
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $1,774.80
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $64.96
195929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 $19.00
195925 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220006508 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0066 $425.00
195924 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006507 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1862 $425.00
195923 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220006488 (1); SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DEL TITULO GEOGRAFIA DE VOCES DE LA AUTORA CARMEN VIDAURRE.; FACTURAS: 1288 $119,770.00
195922 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220006468 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 125217,218,225 $731.69
195921 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006453 (1); IMPRESION EN SISTEMA DIGITAL EN CAMA PLANA; FACTURAS: 01852 $118,981.20
195920 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220006452 (1); IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR; FACTURAS: 1204 $118,438.32
195919 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS.- CR 220006448 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 1097, 1098 $505.90
195919 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS.- CR 220006448 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 1097, 1098 $472.24
195918 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006446 (1); COMPRA DE FRANELA; FACTURAS: 33798 $336.40
195917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 $1,392.02
195917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 $15,762.02
195917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 $201.00
195917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 $884.40
195916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006437 (1); SERVICIO DE BANQUETES COMIDA DEL 4 DE JUNIO 2010; FACTURAS: 17198 $46,000.01
195915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220006435 (1); SERVICIO DE UNIDAD MOVIL DE DOS PANTALLAS; FACTURAS: 2940 $87,000.00
195914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ALVAREZ LOPEZ LUCIA ELIZABETH ALVAREZ LOPEZ LUCIA ELIZABETH.- CR 220006425 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 070 $13,340.00
195913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220006419 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 0265 $4,250.00
195912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006418 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE NUMERO 4; FACTURAS: RECIBO $1,475.20
195911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006417 (1); SERVICIO DE INTERNET; FACTURAS: 3034664,108916 $67,702.60
195910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMPA JIMENEZ CYNTIA BERENICE CAMPA JIMENEZ CYNTIA BERENICE.- CR 220006416 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO REALIZADA, EN VIRTUD DE QUE NO SE REQUERIA; FACTURAS: RECIBO $668.00
195908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARCAMO PEREZ DUNIA CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220006409 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 25 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0135 $2,320.00
195907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220006408 (1); SERVS. PRESENTACION DEL GRUPO MUSARTI DEL 2 DE MAYO 2010; FACTURAS: 603 $4,640.00
195906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006407 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL NO.564 DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 112 $14,111.40
195905 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006406 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50 DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 113 $10,788.00
195904 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006383 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL NO.564 DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 108 $14,111.40
195903 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MEZA HECTOR MANUEL SANCHEZ MEZA HECTOR MANUEL.- CR 220006373 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 332015 EL DIA 22 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $540.00
195902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220005981 (1); COMPRA DE OVEROLES Y PANTALONES; FACTURAS: 2566 $35,844.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $81.36
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $200.11
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $172.80
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $249.89
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $45.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $1,392.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $39.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $53.90
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $195.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $50.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $85.80
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $135.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $34.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $71.82
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $27.00
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $53.90
195901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, $165.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $79.90
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $26.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $60.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $92.70
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $18.90
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $25.50
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $783.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $363.54
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $32.50
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $129.36
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $562.60
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $313.20
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $111.85
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $22.90
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $273.09
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $59.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $35.80
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $225.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $26.90
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $134.70
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $57.48
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $74.64
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $150.00
195900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 $135.00
195899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010009 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8851930, 156138, 14538 $84.00
195899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010009 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8851930, 156138, 14538 $84.00
195899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010009 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8851930, 156138, 14538 $223.90
195898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 $556.80
195898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 $1,113.60
195898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 $1,280.64
195898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 $313.02
195898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 $67.03
195898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 $84.00
102718 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V..- CR 220006629 (1); TRABAJOS REALIZADOS A LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER MODELO AS350B3; FACTURAS: 8438 $5,000,000.00
102717 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0018 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 052 $300,000.00
102716 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0017 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB.; FACTURAS: 326 $300,000.00
102715 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0016 (1); ANTICPO 20% OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA Y DOM; FACTURAS: 0931 $97,761.85
102714 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0014 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-016/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 050 $263,180.21
102713 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0013 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-IHS-AD-C03-014/10 DESAZOLVE DEL CANAL DEL SUR UBIC.: LUIS COVARRUBIAS ENTRE D; FACTURAS: 1328 $183,977.94
102712 Detalle Factura de click aquí 04/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0012 (1); OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA; FACTURAS: 1207 $159,913.53
195894 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARRANZA TELLES ANA ROSA MARIA CARRANZA TELLES ANA ROSA MARIA.- CR 220006290 (1); DEV. POR PAGO DE LA EXHUMACION Y CREMACION DE LOS RESTOS DE LUIS FERNANDO GONZALEZ YA QUE NO SE LLEV; FACTURAS: RECIBO $862.00
195893 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 $8,871.68
195893 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 $4,463.68
195893 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 $2,192.40
195893 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 $7,138.64
195892 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 962, 963 $649.60
195892 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 962, 963 $649.60
195891 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14584 $8,410.00
195884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220006403 (1); TALLERES INFANTILES DE GISES Y CAMELLONES DE LECTURA, 27 DE MZO. 3,10,17,24 DE ABR. Y 8 DE MAYO 10.; FACTURAS: 0012 $7,656.00
195882 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006385 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50 DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 109 $10,788.00
195881 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220006379 (1); SERVICIO DE TOLDOS Y SILLAS EL 17 DE ABRIL DEL 2010 DENTRO DE EVENTO "UN DIA POR LA TIERRA"; FACTURAS: 869 $11,600.00
195880 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220006377 (1); FUNCION DE TITERES DEL GRUPO TRICICLO EL 02/MAYO/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0443 $4,060.00
195879 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR AVILA BARAY JULIO CESAR.- CR 220006374 (1); PRESENTACION DE LA FUNCION DE TEATRO INFANTIL "LA MISION" EL 17 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0061 $4,002.00
195878 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEDINA ROJO ENRIQUE MEDINA ROJO ENRIQUE.- CR 220006371 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI PERLA DE JALISCO EL 08 DE MAYO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0652 $4,377.40
195877 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220006367 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "DOLORES DE SAN JUAN" EL 08/MAYO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0004 $4,640.00
195876 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA.- CR 220006366 (1); PRESENTACION INFANTIL DEL "CUENTACUENTOS" EL 08 DE MAYO DE 2010 EN EL PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0006 $530.00
195875 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ HERRERA GUADALUPE PEREZ HERRERA GUADALUPE.- CR 220006364 (1); PRODUCCION DEL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 08 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 007 $11,600.00
195874 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220006362 (1); PRESENTACION DE LA OBRA DE TITERES DEL GRUPO TLAKUACHE "ESE ES MI GALLO" EL 08/MAYO/2010; FACTURAS: 185 $4,640.00
195873 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220006361 (1); PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 25 DE MARZO 2010; FACTURAS: 049 $11,600.00
195872 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220006360 (1); PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 25 DE FEB. 2010; FACTURAS: 047 $11,600.00
195870 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220006299 (1); SERV. DE ESCENARIO EN LA EXPLANADA DEL EXPIATORIO LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE ABRIL/2010 FESTIVAL D; FACTURAS: 521 $12,064.00
195869 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ ARMENTIA CARLOS CESAR GOMEZ ARMENTIA CARLOS CESAR.- CR 220006293 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DEL FOLIO NO.368953 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
195868 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220006267 (1); RENTA DE SILLAS PLEGABLES, UN CAMERINO DE 6.00X6.00, AUDIO E ILUMINACION EL 29 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0150 $11,600.00
195867 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 220006037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,947.96
195867 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 220006037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $778.40
195867 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 220006037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $156.18
102711 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8631, 8730 $324.80
102711 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8631, 8730 $400.20
102710 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15453, 15454, 15455 $3,356.69
102710 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15453, 15454, 15455 $3,130.78
102710 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15453, 15454, 15455 $6,061.42
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,102.00
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,102.00
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,009.21
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $2,193.63
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,339.98
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,339.98
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,339.98
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,102.00
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,339.98
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,466.24
102709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 $1,339.98
102708 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131 $6,519.20
102707 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4100, 4270 $3,378.24
102707 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4100, 4270 $2,782.40
102706 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2527, 2588, 2613 $1,755.08
102706 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2527, 2588, 2613 $842.16
102706 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2527, 2588, 2613 $2,598.40
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $324.80
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $324.80
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $475.60
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $324.80
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $324.80
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $324.80
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $475.60
102705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 $324.80
102704 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1967 $812.00
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $844.48
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $197.20
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $7,860.16
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $324.80
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $1,182.04
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $58.00
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $3,546.12
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $174.00
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $3,942.84
102703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 $325.96
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,729.31
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,210.09
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $235.38
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,542.38
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $452.40
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $81.20
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $69.60
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,492.92
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,336.76
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,996.99
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $495.99
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,296.98
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $580.00
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $435.00
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $253.34
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $662.39
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $81.20
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $40.60
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,628.54
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,507.42
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $156.60
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $40.60
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $1,006.88
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $203.00
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $879.99
102702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 $621.99
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $406.00
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $1,610.08
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $348.00
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $150.80
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $1,856.00
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $408.32
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $556.80
102701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 $278.40
102700 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE RERACCIONES; FACTURAS: 43512A, 43502A, 43482A $389.76
102700 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE RERACCIONES; FACTURAS: 43512A, 43502A, 43482A $389.76
102700 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE RERACCIONES; FACTURAS: 43512A, 43502A, 43482A $406.00
102698 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006304 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 33240 $5,707.20
102697 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006303 (1); FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 08497876 $214,699.79
102696 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 823, 831, 874 $6,629.40
102696 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 823, 831, 874 $1,897.76
102696 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 823, 831, 874 $6,380.00
102695 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220502 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2790 $1,432.60
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
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102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
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102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $146.09
102694 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, $97.44
102693 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220498 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42723A $860.00
102692 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 $504.72
102692 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 $2,259.66
102692 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 $344.52
102692 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 $5,730.40
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $6,043.60
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $5,144.60
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $5,312.80
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $9,303.20
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $1,450.00
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $1,400.00
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $1,624.00
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $2,343.20
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $1,879.20
102691 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 $2,285.20
102690 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15267, 15407, 15408, 15424, 15475, 15503 $97.44
102690 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15267, 15407, 15408, 15424, 15475, 15503 $3,062.40
102690 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15267, 15407, 15408, 15424, 15475, 15503 $97.44
102690 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15267, 15407, 15408, 15424, 15475, 15503 $97.44
102690 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15267, 15407, 15408, 15424, 15475, 15503 $928.00
102690 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15267, 15407, 15408, 15424, 15475, 15503 $6,032.00
102689 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220488 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42746A, 42725A $278.40
102689 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220488 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42746A, 42725A $860.00
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $773.95
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $765.10
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $2,905.72
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $39.44
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $1,958.08
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $5,832.36
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $405.07
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $95.70
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102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $145.17
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $1,559.23
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $1,834.57
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $89.20
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $269.12
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $611.99
102688 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13695, 13752, 14091, 14095, 13754, 13753, 13710, 13679, 13750, 13757, 13700, 13751, 13747, 13699, 13697, 13696, 13631, 13483, 13589, 13593, 13712, 1 $1,935.49
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $860.00
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $2,399.99
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $860.00
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $1,990.00
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $860.00
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $380.48
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $2,399.99
102687 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A $860.00
102686 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220474 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6760 $3,804.80
102685 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 10534, 10646 $1,313.32
102685 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 10534, 10646 $3,868.80
102684 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220468 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 11141 $1,899.99
102683 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220464 (1); COMPRA DE LIJAS; FACTURAS: B10335 $1,156.33
102682 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2559, 2633 $701.80
102682 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2559, 2633 $1,556.72
102681 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13868, 13436, 13459 $69.60
102681 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13868, 13436, 13459 $235.03
102681 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13868, 13436, 13459 $25.52
102680 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220438 (1); COMPRA DE TORRETAS; FACTURAS: 611 $1,508.00
102679 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43235A $1,392.00
102678 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 4889 $1,128.68
102677 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 32227 $1,859.48
102676 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 5626 $1,128.68
102675 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220429 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2166, 2160 $371.20
102675 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220429 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2166, 2160 $730.80
102674 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220428 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151241, 151091 $576.51
102674 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220428 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151241, 151091 $866.18
102673 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10305, 10129 $1,000.00
102673 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10305, 10129 $1,392.00
102672 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220417 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7194, 7130 $1,392.00
102672 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220417 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7194, 7130 $464.00
102671 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220409 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2774 $1,943.00
102670 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43279A, 43120A $232.00
102670 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43279A, 43120A $860.00
102669 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220390 (1); COMPRA DE MANGUERA CONEXXIONES COPLES PARA REPARACION DE COMPRESOR; FACTURAS: 16667 $1,691.71
102668 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 24220354 (1); IMPRESION DE VALES DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 56532 $9,372.80
102667 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43123A, 43050A $11.60
102667 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43123A, 43050A $860.00
102666 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220342 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10190, 10244, 10243 $1,160.00
102666 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220342 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10190, 10244, 10243 $1,999.01
102666 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220342 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10190, 10244, 10243 $1,160.00
102642 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); SUMINISTRO DE 270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 654508 $1,258.20
102641 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006399 (1); SUMINISTRO DE 472 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 654851 $2,185.36
102640 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220006397 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS SOBRE SOBRE ESTIRENO VIRGEN DE CALIBRE; FACTURAS: 1812 $20,879.72
102639 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006386 (1); SPOTS DE RADIO DEL 11 AL 15 DE ENE., 26 AL 21 DE DIC. Y 5 AL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 10686, 09745, 09966 $73,080.00
102639 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006386 (1); SPOTS DE RADIO DEL 11 AL 15 DE ENE., 26 AL 21 DE DIC. Y 5 AL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 10686, 09745, 09966 $114,051.20
102639 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006386 (1); SPOTS DE RADIO DEL 11 AL 15 DE ENE., 26 AL 21 DE DIC. Y 5 AL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 10686, 09745, 09966 $61,074.00
102638 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 $35,649.66
102638 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 $8,446.66
102638 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 $25,039.44
102638 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 $89,638.30
102638 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 $12,244.16
102638 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 $46,385.84
102637 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220006356 (1); RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 25 DE MAYO 2010; FACTURAS: 6794 $14,500.00
102608 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. ADMINISTRACION RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220006289 (1); COMPRA DE 10 AUDIFONOS C/MICROFONO DE SOLAPA DE 2 VIAS P/ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PRESIDE; FACTURAS: 17744 $16,820.00
102607 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48060,61,62,64 $42,458.91
102607 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48060,61,62,64 $2,273.60
102607 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48060,61,62,64 $41,055.22
102606 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220006255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14617 $1,392.00
102604 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220006237 (1); COMPRA DE BALATAS; FACTURAS: 899 $13,920.00
102603 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006233 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7043,7038,7042, 7037,7036,7035 $24,887.80
102603 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006233 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7043,7038,7042, 7037,7036,7035 $16,962.68
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $116.00
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $116.00
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $1,288.39
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $580.00
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $2,391.05
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $6,131.56
102602 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 $116.00
102601 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006061 (1); BOLETO DE AVION PARA BIOL. MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA CD. MEX. GESTIONAR EXPOSICION AGUAS, RIOS,PUEB; FACTURAS: 50837, 2098976741 $116.00
102601 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006061 (1); BOLETO DE AVION PARA BIOL. MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA CD. MEX. GESTIONAR EXPOSICION AGUAS, RIOS,PUEB; FACTURAS: 50837, 2098976741 $3,724.99
102600 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006060 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR URREA STETTNER A CD. MEX. ATENDER SOLICITUD FONDO SUBSEMUN; FACTURAS: 50817, 2098934980 $4,753.91
102600 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006060 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR URREA STETTNER A CD. MEX. ATENDER SOLICITUD FONDO SUBSEMUN; FACTURAS: 50817, 2098934980 $116.00
102599 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006055 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO O.C. 922; FACTURAS: 9317 $400,000.01
102598 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220006047 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS DE RENTA; FACTURAS: 119669 $12,992.00
102597 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220006024 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL REGISTRO CIVIL NO.1, DEL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 5235 $3,657.48
102596 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220006023 (1); REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE BODEGA TABASCO; FACTURAS: 740 $9,436.60
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $11,802.00
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $7,570.77
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $33,314.40
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $1,889.40
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $76,726.32
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $1,512.00
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $568.40
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $9,145.07
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $6,911.64
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $6,138.32
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $479.00
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $5,269.70
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $22,025.60
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $643.36
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $12,036.17
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $6,894.36
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $402.00
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $1,336.97
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $63,868.54
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $1,787.62
102595 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 $51,909.84
102594 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 $1,624.00
102594 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 $9,860.00
102594 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 $4,263.00
102594 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 $3,567.00
102592 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220005802 (1); COMPRA DE SACOS DE PEGAMENTO; FACTURAS: 0569 $1,169.28
102591 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220005799 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCIVHO MUERTO; FACTURAS: 15824 $794.60
102590 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005793 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3429 $202.93
102589 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005778 (1); COMPRA DE TRAPEADORES; FACTURAS: 19545 $2,156.44
102588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005777 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI; FACTURAS: 11639 $18,812.88
102587 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005770 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23404 $1,405.92
102586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005768 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3350, 3374 $324.80
102586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005768 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3350, 3374 $901.32
102585 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005725 (1); COMPRA 40 LBS. DE PREMIUM; FACTURAS: 66654 $22,900.00
102584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005719 (1); COMPRA MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 5032 $538.67
102583 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005682 (1); COMPRA DE TAPON AUDITIVO Y RESPIRADORES DE MEDIA CARA.; FACTURAS: P 11590 $6,124.80
102582 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005072 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 230287 BB, 233380 BB $5,018.26
102582 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005072 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 230287 BB, 233380 BB $2,946.46
102581 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220005025 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MERCADO FELIPE ANGELES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010.; FACTURAS: 16761 $2,204.00
102580 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220005023 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 10334, 10338, 10339 $3,190.00
102580 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220005023 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 10334, 10338, 10339 $406.00
102580 Detalle Factura de click aquí 03/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220005023 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 10334, 10338, 10339 $638.00
195866 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006503 (1); ANTICIPO DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6416 $2,500,000.00
195865 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 $417.60
195865 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 $67.00
195865 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 $36.28
195865 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 $699.32
195864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12186, 12197 $11,275.20
195864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12186, 12197 $8,769.60
195863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 $200.00
195863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 $84.00
195863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 $84.00
195863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 $70.00
195862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PADILLA TAMAYO IGNACIO PADILLA TAMAYO IGNACIO.- CR 220006410 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 33,34 Y 35 EN MERCADO PEDRO OGAZON; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $175.00
195862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PADILLA TAMAYO IGNACIO PADILLA TAMAYO IGNACIO.- CR 220006410 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 33,34 Y 35 EN MERCADO PEDRO OGAZON; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $350.00
195861 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTES ORTIZ JUAN JOSE MONTES ORTIZ JUAN JOSE.- CR 220006392 (1); DEVOLUCION DEL 50% POR EL PAGO DE PROPIEDAD EN EL CEMENTERIO JARDIN; FACTURAS: RECIBO $1,175.00
195860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220006388 (1); SERVICIO DE FUMINGACION; FACTURAS: 2975, 2977 $2,387.28
195860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220006388 (1); SERVICIO DE FUMINGACION; FACTURAS: 2975, 2977 $1,670.40
195859 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220006384 (1); UN LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPION DEL MES DE ABR. 2010; FACTURAS: 0042 $116,000.00
195858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220006382 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6938 $3,798.42
195857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEÑA LOPEZ RICARDO PEÑA LOPEZ RICARDO.- CR 220006381 (1); SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS; FACTURAS: 0114 $16,240.00
195856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006378 (1); CAPTURA TIPOGRAFICA Y CORRECCION AUTOR-EDITOR DEL LIBRO "MUESTRARIO DE POETAS DE JALISCO"; FACTURAS: 3740 $11,600.00
195855 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220006375 (1); PRODUCCION DEL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 15 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 054 $11,600.00
195854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220006368 (1); COORD., EDITORIAL, DISEÑO, DIAGRAMACION D/INTERIORES, CORRECCION ORTOG. LIBRO "MEMORIAL DE GDL."; FACTURAS: 1262 $11,600.00
195853 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FIGUEROA GONZALEZ ARMIN FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220006365 (1); PRESENTACION INFANTIL DEL "CUENTACUENTOS" EL 25/ABRIL/2010 EN PARQUE SAN JACINTO "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 0045 $580.00
195852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 $954.52
195852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 $269.63
195852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 $1,415.04
195852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 $327.12
195852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 $1,386.39
195851 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220006354 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 1051 $49,555.20
195850 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220006352 (1); COMPRA DE BUSCAPINA FEM Y TESALON; FACTURAS: 15132 $646.46
195849 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220006343 (1); RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EL 24 DE ABR. 2010; FACTURAS: 881 $11,600.00
195846 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220006312 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 6,7, 13 Y 14 DE FEB. Y 07 DE MZO. 2010; FACTURAS: 213 $18,111.32
195845 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006295 (1); COMPRA DE 65 TAMBOS DE BASURA PARA 14 MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0268 $9,802.00
195844 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220006292 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0060 $1,275.00
195843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006288 (1); COMPRA DE LTS DE ABRILLANTADOR PARA ALBERCA; FACTURAS: 0124 $9,566.52
195842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220006278 (1); RENTA DE TOLDOS FIPO ARABE; FACTURAS: 001 $40,600.00
195841 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006277 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33518, 33746 $442.66
195841 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006277 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33518, 33746 $613.99
195840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220006276 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE VOZ INSTITUCIONAL; FACTURAS: 1018 $62,640.00
195839 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FLORAPLANT, S.A. DE C.V. FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220006274 (1); COMPRA DE FLORES; FACTURAS: 30186 $58,160.00
195838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220006270 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 0410, 0423 $13,902.60
195838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220006270 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 0410, 0423 $21,808.00
195837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006239 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 1860 $1,275.00
195836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220006067 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 6, 7, 13, 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0002 $2,717.24
195835 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220006022 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0208 $850.00
195834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14, 20, 21 $1,890.80
195834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14, 20, 21 $1,925.60
195834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14, 20, 21 $1,937.20
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $-85.75
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $638.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $638.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $2,200.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $638.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $2,200.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $929.63
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $2,200.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $1,264.99
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $2,200.00
195833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 $638.00
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $3,364.00
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $1,276.00
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $9,303.20
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $3,132.00
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $4,048.40
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $6,535.44
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $3,497.40
195832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 $3,213.20
195831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220471 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 235 $12,156.80
195830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220470 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 108239 $11,200.00
195829 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 503 $3,433.07
195827 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA.- CR 220006442 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION POR PAGO REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $39,678.65
195826 Detalle Factura de click aquí 02/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRE BLANCAS DOLORES ALEJANDRE BLANCAS DOLORES.- CR 220006394 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO REPOSICION DE CHEQUE 0195637; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195824 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220473 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 424, 422, 409 $986.00
195824 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220473 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 424, 422, 409 $3,610.98
195824 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220473 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 424, 422, 409 $1,624.00
195823 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14588, 14590 $10,189.44
195823 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14588, 14590 $2,591.44
195823 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14588, 14590 $4,851.12
195822 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 $11,948.00
195822 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 $10,741.60
195822 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 $4,408.00
195822 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 $10,010.80
195821 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220006359 (1); APOYO DESTINADO AL EVENTO DEL DIA DEL PADRE; FACTURAS: RECIBO $9,000.00
195820 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006223 (1); COMPRA DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 5750 $91,556.02
195819 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220004938 (1); COMPRA DE BATAS INDUSTRIAL CORTE MUJER Y HOMBRE.; FACTURAS: A 0639 $4,993.80
195818 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR OROZCO LARIOS BERNARDO OROZCO LARIOS BERNARDO.- CR 24220510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15172 $848.06
195817 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RUBIO GARCIA CRISTINA RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24220467 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2732A $791.12
195816 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220466 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2757 $4,616.22
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195815 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 $98.60
195814 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220425 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151 $1,247.00
195813 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006232 (1); COMPRA DE BALASTRO ELECTRONICO; FACTURAS: 58805 $4,292.00
102579 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150995, 151285 $3,980.55
102579 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150995, 151285 $1,994.90
102578 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220503 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 416 $4,665.98
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $627.56
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $863.04
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $2,242.28
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $1,083.44
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $5,558.72
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $896.68
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $2,697.00
102577 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 $2,644.80
102576 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 $121.80
102576 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 $81.20
102576 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 $342.78
102576 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 $1,256.02
102575 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151281, 151283 $22.84
102575 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151281, 151283 $2,436.52
102574 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24220477 (1); COMPRA DE HULE PATIN; FACTURAS: 3373 $6,264.00
102573 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE RADIADOR; FACTURAS: 10310 $1,740.00
102572 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220475 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7122 $1,392.00
102571 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220445 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 63366 $830.56
102570 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 50350 $689.04
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $348.00
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $817.80
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $1,595.00
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $380.48
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $23.20
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $73.08
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $1,508.00
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $1,330.52
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $516.20
102569 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 $939.60
102568 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 $606.32
102568 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 $794.08
102568 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 $131.58
102568 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 $410.48
102568 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 $350.89
102568 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 $1,910.06
102567 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52509 $2,454.37
102566 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 $54.52
102566 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 $69.60
102566 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 $99.76
102566 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 $439.81
102566 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 $241.28
102565 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220404 (1); RE´PARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7146 $1,392.00
102564 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220006402 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJAR; FACTURAS: OFICIO $1,037,823.49
102563 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006400 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO/10; FACTURAS: OFICIO $4,782,816.85
102562 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220006351 (1); 50% SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0005 $381,860.00
102561 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220006350 (1); 50% SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0004 $381,860.00
102560 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 $800.99
102560 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 $879.70
102560 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 $935.26
102560 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 $4,014.21
102560 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 $1,805.70
102559 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006321 (1); SUMINISTRO DE 308 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 654253 $1,426.04
102558 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220006259 (1); COMPRA DE REFACCIONES FACT. 1539; FACTURAS: 1536,1537,1538 $22,654.80
102557 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220006258 (1); COMPRA DE FOTOCELDA; FACTURAS: 9913 $12,064.00
102555 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006241 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22772 $924.60
102555 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006241 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22772 $7,276.20
102554 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006240 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 62431 $7,453.98
102554 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006240 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 62431 $10,749.48
102554 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006240 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 62431 $20,051.76
102553 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006238 (1); SUMINISTRO DE 782 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 654554, 653987 $3,389.16
102553 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006238 (1); SUMINISTRO DE 782 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 654554, 653987 $231.50
102552 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006066 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR MAYO 2010; FACTURAS: 08497875 $4,411.64
102551 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006065 (1); SERVICIO TELEFONICO POR MAYO 2010; FACTURAS: 08497874 $53,097.90
102550 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006064 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR MAYO 2010; FACTURAS: 08497873 $6,308.94
102549 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220006063 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA MARCADA CON EL NUM. 1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6184 $75,219.04
102548 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 93654 $24,116.40
102547 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006051 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,612,776.52
102546 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220006049 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A NOMINAS ADICIONALES DEL 2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $176,218.84
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $16,313.16
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $4,261.20
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $48,616.20
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $13,582.80
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $67,081.59
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $8,989.90
102545 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 $225,948.95
102544 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220006008 (1); MTS. DE CABLE DE USO RUBIO; FACTURAS: 66478 $3,051.96
102543 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005992 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2010 CUENTA MAESTA 0V33503; FACTURAS: EST0512117 $39,911.09
102542 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220005985 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5819, 5821 $62.40
102542 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220005985 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5819, 5821 $29.58
102541 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE VIVIENDA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220005966 (1); IMPRESION DE PANCARTA; FACTURAS: 1803 $57,558.66
102540 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005962 (1); COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TONER P/LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 32688, 32687 $3,781.60
102540 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005962 (1); COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TONER P/LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 32688, 32687 $3,886.00
102539 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE UN FOLIADOR, PAPELERIA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 2797, 2800, 2810 $1,122.88
102539 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE UN FOLIADOR, PAPELERIA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 2797, 2800, 2810 $1,711.70
102539 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE UN FOLIADOR, PAPELERIA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 2797, 2800, 2810 $208.80
102538 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005959 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 13659 $11,550.00
102537 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005931 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35676 $1,294.56
102536 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 $503.44
102536 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 $179.80
102536 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 $1,143.18
102536 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 $509.70
102534 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005866 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 12313, 12329, 12335 $10,219.89
102534 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005866 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 12313, 12329, 12335 $1,595.00
102534 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005866 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 12313, 12329, 12335 $4,350.00
102533 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005861 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 35597 $3,018.29
102532 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220005727 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE LOS REGISTRO CIVILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 2398 $3,248.00
102531 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220005724 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05%; FACTURAS: 31021 $119,840.01
102530 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005685 (1); COMPRA DE PINTARRON BLANCO.; FACTURAS: 3478 $794.36
102529 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220005684 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 21302, 21553 $962.97
102529 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220005684 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 21302, 21553 $995.21
102528 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220005683 (1); COMPRA DE TUBOS DE PVC.; FACTURAS: 28479 $7,787.57
102527 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220005658 (1); GUANTE DESECH. P/EXPLORACION; FACTURAS: 13163 $458.20
102526 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220005657 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX.; FACTURAS: B 32121 $957.00
102525 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005653 (1); COMPRA DE TONER Y CABEZAL DE IMPRESION.; FACTURAS: 35613, 35616, 35417 $21,251.20
102525 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005653 (1); COMPRA DE TONER Y CABEZAL DE IMPRESION.; FACTURAS: 35613, 35616, 35417 $61,758.40
102525 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005653 (1); COMPRA DE TONER Y CABEZAL DE IMPRESION.; FACTURAS: 35613, 35616, 35417 $5,780.28
102524 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220005648 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 158 $7,650.00
102523 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005614 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 44453, 44452 $2,255.09
102523 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005614 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 44453, 44452 $998.93
102522 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005602 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21721 $2,444.26
102521 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220005588 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 386 $7,650.00
102520 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005563 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3443, 3376 $765.60
102520 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005563 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3443, 3376 $802.60
102519 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 $417.60
102519 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 $797.50
102519 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 $696.00
102519 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 $382.80
102518 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005547 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 19391 $1,044.00
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $398.57
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $132.59
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $227.59
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $1,470.25
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $360.74
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $418.17
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $1,206.40
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $355.66
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $3,737.98
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $32,202.18
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $256.24
102517 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B $1,691.10
102516 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220005192 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90263 $2,690.62
102515 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220005189 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17125 $2,486.00
102514 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220005185 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13023,24,25,26 $266,562.54
102513 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220005175 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: R 4953 $50,680.40
102512 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 $2,432.96
102512 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 $18,792.00
102512 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 $5,459.89
102512 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 $3,802.94
102512 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 $2,588.66
102512 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 $4,308.02
102511 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233078 BB, 233382 BB, 233383 BB $1,760.30
102511 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233078 BB, 233382 BB, 233383 BB $368.19
102511 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233078 BB, 233382 BB, 233383 BB $1,636.78
102510 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB $626.42
102510 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB $150.05
102510 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB $373.24
102510 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB $472.04
102510 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB $183.98
102509 Detalle Factura de click aquí 01/06/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220004939 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO BLANCO.; FACTURAS: 51608 $26,917.10
Total Mensual Junio 2010 acumulado
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