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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,991.30
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,719.30
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $319.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,505.30
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $529.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $252.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,635.80
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $59.61
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $452.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $150.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $146.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $196.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $26.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $97.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $67.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $276.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $5,297.26
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $560.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $175.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $100.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,805.75
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,255.60
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $518.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $1,496.13
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $20.00
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $741.50
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $149.92
196622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P $940.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $24.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $368.88
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $316.35
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $777.20
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $422.10
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $3.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $798.99
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $140.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $102.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $378.60
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $3.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $24.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $1,106.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $126.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $84.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $259.99
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $25.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $36.00
196621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 $102.00
196620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220007975 (1); A RAZON DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DEL INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA; FACTURAS: 0009 $773,465.22
196619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007972 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1681 $94,652.84
196618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220007793 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS 3.00X6.00 C/PAREDES, ESPEJOS, RACKS Y VENTILADORES EL 05/JUNIO/10; FACTURAS: 1217 $5,336.00
196617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 $330.00
196617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 $330.00
196617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 $330.00
196616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007751 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: CABY125946 $1,418.02
196615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO $350.00
196615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO $225.00
196614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 $18,919.60
196614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 $41,319.20
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $609.00
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $1,224.96
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $150.00
196613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 $1,224.96
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $178.70
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $388.04
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $33.18
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $184.44
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $93.16
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $52.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $309.85
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $69.60
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $1,299.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $986.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $102.49
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $1,577.50
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $15.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $46.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $69.99
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $30.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $31.50
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $69.99
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $622.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $769.75
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $90.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $112.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $37.96
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $273.90
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $369.40
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $1,260.00
196612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, $50.00
196610 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA DIAZ ROSALIO PLASCENCIA DIAZ ROSALIO.- CR 220001604 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO 1161/2004-A; FACTURAS: OFICIO $308,860.52
196609 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 220007754 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $103,048.84
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $140.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $40.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $126.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $50.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $101.50
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $100.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $87.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $56.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $34.50
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $56.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $106.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $149.98
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $150.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $36.90
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $79.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $109.00
196608 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 $331.99
196607 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ MADERA CARLOS GONZALEZ MADERA CARLOS.- CR 220007801 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $399.10
196606 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220007747 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1693,1695,1696, $17,643.99
196605 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220007743 (1); PRODUCCION DE VIDEO ESCALETA DOCUMENTAL DE PARTIDA; FACTURAS: 120 $88,508.00
196604 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 $11,520.89
196604 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 $747.04
196603 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007729 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1062,1063,1059, $12,852.80
196602 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007728 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 235 $2,668.00
196601 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220007713 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 99,98,97,96 $87,939.60
196600 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220007710 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0107,0108,0106, $115,356.20
196599 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220007708 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2405.; FACTURAS: 0463 $2,030.00
196598 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR CRUZ JUAN AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $974.71
196598 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR CRUZ JUAN AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $388.32
196598 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR CRUZ JUAN AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,864.38
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $39.08
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $121.33
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $92.16
196597 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDRADE SONIA LILIA PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,476.00
196596 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220007695 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIETILENO; FACTURAS: 19598 $899.93
196595 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ MADRIGAL EDUARDO RUIZ MADRIGAL EDUARDO.- CR 220007693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,105.44
196594 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDOVA JUAN GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220007692 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,654.47
196593 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,604.68
196593 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,040.20
196593 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $260.05
196592 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC.- CR 220007689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,570.48
196591 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007688 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ VALENCIA FCO. QUIEN FALLECIERA CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $16,266.96
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $40.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $462.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $1,812.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $1,700.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $40.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $2,400.01
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $462.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $240.00
196590 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 $240.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $755.45
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $208.80
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $184.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $306.24
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $577.50
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $812.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $18.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $144.15
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $812.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $57.10
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $188.47
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $315.00
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $592.64
196589 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 $289.37
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $887.40
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $84.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $296.90
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $637.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $44.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $205.50
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $92.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $290.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $245.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $367.16
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $98.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $86.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $308.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $2,126.66
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $2,150.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $48.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $99.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $32.40
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $1,995.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $118.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $490.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $49.20
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $29.97
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $98.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $70.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $364.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $656.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $923.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $2,424.40
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $464.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $189.50
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $174.31
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $126.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $73.50
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $1,288.81
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $719.20
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $730.00
196588 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 $556.80
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $249.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $2,784.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $5,800.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,016.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,856.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,792.20
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $986.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $2,842.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,252.80
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $580.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,874.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,914.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $786.60
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $4,582.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $2,204.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $4,350.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,699.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $800.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,480.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $3,828.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $742.40
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $730.80
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $464.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $5,336.00
196587 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 $1,583.40
196567 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS.- CR 220007750 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 22/2010 OFICIO 73/2010; FACTURAS: RECIBO $447.00
196566 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 $11,832.00
196566 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 $7,208.24
196566 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 $5,601.01
196565 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007723 (1); VITRINA SECILLA PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 1370 $8,700.00
196564 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 $11,080.01
196564 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 $10,500.01
196563 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220007687 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL ECONOMISTA DEL 15 DE MZO. 2010 AL 15 DE MZO. 2011; FACTURAS: 159473 $1,800.00
196562 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO, RENTA MENSUAL A EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 3178 GDL $214,576.38
196561 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007671 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 71973 $1,111.85
196560 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220007663 (1); FLEXOMETRO.; FACTURAS: A 0310 $799.82
196559 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220007655 (1); COMPRA DE PASTO DEL TIPO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 281.; FACTURAS: 0657 $55,890.00
196557 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220007475 (1); COMPRA DE BATA BORDADA; FACTURAS: 11840 $4,071.60
103542 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 156405 $1,101.99
103541 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14131 $5,220.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,738.84
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $4,750.50
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $712.24
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,379.99
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,450.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,480.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $7,927.07
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $6,800.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,002.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,589.20
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,790.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $300.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,250.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $5,090.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $7,051.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,760.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,235.60
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $329.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,250.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,300.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $2,091.00
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $97.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,147.99
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $3,124.99
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $3,086.79
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $4,937.44
103540 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 $1,647.20
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $600.30
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $797.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,142.60
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $236.52
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $953.20
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $1,129.70
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $435.00
103539 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 $924.20
103538 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 $97.44
103538 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 $678.80
103538 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 $1,772.20
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $290.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,262.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,350.16
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,305.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,044.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $6,838.20
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,200.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,264.40
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $348.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $3,346.60
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $3,625.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $4,930.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,264.40
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $2,378.00
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,983.60
103537 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 $1,693.60
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $2,784.00
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $951.20
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $487.20
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $1,682.00
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $97.44
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $97.44
103536 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 $1,798.00
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $4,941.60
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,515.80
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,196.80
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $4,750.20
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,764.04
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $6,945.00
103535 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 $5,782.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $11,321.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $3,839.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $2,795.60
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $9,645.40
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $8,665.20
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $10,764.80
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $11,368.00
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $10,440.00
103534 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 $6,101.60
103533 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220724 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13199 $3,406.80
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,392.00
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $2,200.01
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,000.00
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,999.99
103532 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 $1,392.00
103531 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 $1,450.00
103531 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 $3,091.40
103530 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238 $1,747.45
103529 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32553 $2,262.00
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $3,491.60
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $986.00
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $1,972.00
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $7,078.32
103528 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 $2,668.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $5,423.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $696.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $12,099.96
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $504.60
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $4,077.40
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,334.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,856.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $6,275.60
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,635.60
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $986.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $4,800.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $4,000.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,972.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,885.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,792.20
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,980.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $7,424.00
103527 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 $1,972.00
103526 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 $489.52
103526 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 $1,506.29
103525 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220542 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10659 $387.90
103524 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007684 (1); SEREVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199667 $54,797.70
103523 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007683 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199662 $221,620.42
103522 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007682 (1); SUMINISTRO DE 176 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MPAL..; FACTURAS: 658775 $820.16
103521 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007678 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DE D.G.S.P.G. Y COMUNICACION SOCIAL POR MAYO 2010; FACTURAS: 06016947 $2,641.63
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $783.00
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $871.00
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $679.00
103520 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 $871.00
103519 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220007657 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y TRANSMISION DE SOPT EN RADIO POR JUN. 2010; FACTURAS: 0120 $116,000.00
103518 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, $42,234.18
103518 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, $4,715.33
103518 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, $8,032.72
103517 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 $11,739.20
103517 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 $11,739.20
103516 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220007645 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.; FACTURAS: 415 $117,624.00
103515 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220007641 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0537 $42,337.68
103514 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007634 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 556297 $81,810.72
103513 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007633 (1); CUENTRA MAESTRA OQ03344 POR JUN. 2010; FACTURAS: 555499 $23,395.37
103512 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007631 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR JUN. 2010; FACTURAS: 556296 $39,911.09
103511 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220007630 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6209 $75,219.04
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $29,252.60
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $13,313.03
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $33,237.22
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $5,504.41
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $3,895.22
103510 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 $5,973.86
103509 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 $24,018.96
103509 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 $24,018.96
103508 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, $63,049.64
103508 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, $7,462.33
103508 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, $216,067.48
103507 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220007619 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010 LIQUIDACION DEL 50%, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS; FACTURAS: 1505 $123,909.28
103506 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); SUMINISTRO DE 760 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658120 $3,541.60
103505 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, $67,603.01
103505 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, $14,820.84
103505 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, $39,334.99
103503 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007565 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199655 $4,944.49
103497 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007553 (1); SUMINISTRO DE 1875 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 658099 $8,737.50
103474 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007513 (1); SUMINISTRO DE 412 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 657948 $1,919.92
103461 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007496 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199666 $6,960.50
103459 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); HP TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA; FACTURAS: 4924 $8,766.07
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $586.80
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $15,069.71
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $11,186.65
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $19,560.53
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $46,315.16
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $25,034.04
103458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, $43,385.79
103457 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 $1,682.00
103457 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 $1,682.00
103456 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 $464.00
103456 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 $2,610.00
103455 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007466 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 2836 $29,232.00
103454 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007463 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 658041 $2,115.64
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $810.84
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $1,817.40
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $983.26
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $3,439.08
103453 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 $1,048.50
103451 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220007453 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR ENERO 2010; FACTURAS: 7737 $22,845.02
103450 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007446 (1); INVITACIONES IMPRESAS CON SOBRE DE CONSULTA CUIDADANA PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012; FACTURAS: 3905 $3,248.00
103449 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007439 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELAGACION REFORMA POR JUN. 2010; FACTURAS: 13769 $11,550.00
103448 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007361 (1); COMPRA DE 43 PLAYERAS POLO BORDADA.; FACTURAS: 5376 $3,242.20
103447 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220007277 (1); COMPRA DE 8 TABLON RECTANGULAR 70 X 240 CMS.; FACTURAS: 9559 $8,352.00
103446 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220007128 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 3909,3913,3915, $26,239.20
103445 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007108 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5332. $373.87
103444 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38993 $510.40
103443 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220007088 (1); COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO PARA FORD.; FACTURAS: 31468 $3,178.40
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $301.60
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $452.40
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $2,262.00
103442 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 $452.40
103441 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220006894 (1); COMPRA DE MEZCLA DE ESMALTE BLANCO.; FACTURAS: 2406 G $22,475.00
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $2,548.06
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $919.01
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $248.53
103440 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 $8,686.41
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $8,908.80
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $510.40
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $2,436.00
103439 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 $6,742.50
103438 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006391 (1); COMPRA DE MICAS; FACTURAS: 79716 $19,743.20
103437 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59945 $36,531.30
103436 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220006347 (1); TRANSPARENTE KLARITY C/CATALIZADOR; FACTURAS: 52058 $33,326.80
103435 Detalle Factura de click aquí 29/06/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 97890 $1,060.24
196555 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220007734 (1); SEGURO DEL HELICOPTERO; FACTURAS: 9370362,363 $616,014.61
196553 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007552 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MAR ROJO Y MAR EGEO; FACTURAS: 521 $3,364.00
196551 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007548 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MIRAVALLE; FACTURAS: 518 $2,784.00
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,675.36
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,351.60
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $104.00
196550 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $79.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $1,500.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $700.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $350.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $36.90
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $159.60
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $3,150.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $175.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $700.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $798.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $22.04
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $44.08
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $41.38
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $686.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $36.13
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $197.20
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $798.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $39.16
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $92.20
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $382.80
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $259.84
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $119.49
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $319.66
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $644.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $154.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $50.00
196549 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, $43.99
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $33.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $174.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $1,332.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $176.20
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $176.20
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $165.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $313.20
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $232.00
196548 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 $174.00
196547 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007664 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISTIR A MEXICO A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 1392163106643 $4,588.68
196546 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL.- CR 220007662 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIOS KILOS; FACTURAS: 0011 $5,047.16
196545 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 $3,340.80
196545 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 $1,670.40
196545 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 $580.00
196544 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007658 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A XLVIII ASAMBLEA GEN.D/LA ORG.DEPORTIVA ODEPA EN MERIDA; FACTURAS: 1322403193712 $8,400.15
196543 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220007635 (1); RENTA DE PROYECTOR Y PANTALLA; FACTURAS: 647 $5,800.00
196542 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 $1,682.00
196542 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 $2,173.26
196541 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 $3,821.92
196541 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 $3,821.92
196540 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220007593 (1); COMPRA DE ETIQUETAS Y ROLLO DE CINTA; FACTURAS: 31408 $5,223.12
196539 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 $1,473.00
196539 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 $1,108.60
196539 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 $3,397.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $215.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $57.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $84.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $1,551.40
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $107.50
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $98.00
196538 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB $179.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $214.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $603.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $185.60
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $16.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $165.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $120.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $64.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $60.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $620.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $16.50
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $1,624.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $190.24
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $160.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $139.20
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $72.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $203.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $100.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $59.00
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $226.20
196537 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 $406.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $93.02
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $272.28
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $10.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $51.55
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $46.40
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $101.66
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $841.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $127.60
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $41.76
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $271.44
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $127.60
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,741.45
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $39.44
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $281.39
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $70.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $21.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $506.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $616.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $180.42
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $2,000.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $294.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $124.09
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,698.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $27.38
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $64.16
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $256.55
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $90.09
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $832.50
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $13.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $104.11
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $13.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $231.06
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $928.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $928.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $114.73
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $997.90
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $322.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $59.20
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $63.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $91.52
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $103.25
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $323.22
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $68.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $42.73
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $87.17
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $112.00
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,061.40
196536 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 $1,102.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $80.90
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.80
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $745.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $809.01
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $249.40
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $21.50
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $388.68
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $126.15
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $81.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $150.80
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $129.92
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $289.52
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $115.70
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $394.40
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,113.60
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $64.70
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $286.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $13.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $17.40
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $309.80
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $406.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,997.52
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,365.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $112.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $305.38
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $904.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $167.66
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $107.53
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,800.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $52.20
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $780.22
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $231.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $10.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $1,856.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $140.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $132.65
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $403.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $50.00
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $335.54
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $152.15
196535 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 $61.50
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,634.62
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $151.76
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $498.93
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,994.04
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,531.20
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $467.48
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $148.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,325.59
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,999.83
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,040.61
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $5.39
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $750.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $5.39
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $977.62
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $537.47
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $348.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,624.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $758.01
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $397.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,359.23
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $640.32
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,784.88
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $24.30
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $280.97
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $640.00
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,124.82
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $246.63
196534 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, $1,969.68
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $823.02
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $478.50
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $174.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $664.10
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $2,070.99
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $406.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $303.50
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $166.50
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $1,372.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $89.40
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $556.80
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $4,176.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $1,365.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $42.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $314.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $40.37
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $214.07
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $279.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $527.00
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $936.60
196533 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS $664.10
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $132.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $120.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $437.10
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $831.43
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $533.60
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $196.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $42.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $99.90
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $210.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $115.50
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $97.51
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $150.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $3,712.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $26.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $19.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $37.50
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $24.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $89.90
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $196.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $272.00
196532 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 $174.41
196531 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5575 $8,769.60
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $19.00
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $1,461.60
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $19.00
196530 Detalle Factura de click aquí 28/06/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 $19.00