Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2010
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2010
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $277.81 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $338.40 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $14.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $200.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $835.20 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $1,212.24 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $552.16 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $58.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $672.80 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $580.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $239.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $96.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $77.22 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $212.25 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $366.25 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $179.38 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $83.46 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $90.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $100.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $114.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $68.80 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $468.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $32.60 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $210.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $53.87 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $66.98 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $200.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $564.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $36.70 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $238.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $72.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $146.16 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $111.36 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $2,900.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $120.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $148.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $219.72 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $62.50 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $440.80 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $33.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $140.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $800.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $28.07 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $468.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $468.00 |
| 195810 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA CAZAREZ ARCELIA | ZAVALA CAZAREZ ARCELIA.- CR 220006353 (1); DEVOLUCION P/DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO EN MATERIA ADMINIS; FACTURAS: OFICIO | $13,274.00 |
| 195809 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006302 (1); POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR, 2DO. PAGO TRIMESTRAL O.C. 702; FACTURAS: 119026 | $3,990,750.86 |
| 195808 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220006260 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 2609 | $92,800.00 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $13,943.13 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $15,402.13 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $20,046.33 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $238.80 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $11,195.43 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $17,827.50 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $20,098.54 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $201.00 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $442.20 |
| 195805 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. RASTRO | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C..- CR 220006243 (1); TALLER DE LAS NORMAS; FACTURAS: 43945 | $59,914.00 |
| 195804 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VE GALAB, S.A. DE C.V. | VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 46155 | $13,920.00 |
| 195803 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO | MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO.- CR 220006068 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA Y MESEROS; FACTURAS: 1676 | $70,000.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $442.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $1,948.80 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $1,032.41 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $39.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $460.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $23.20 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $116.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $1,948.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $90.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,740.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,160.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $68.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $309.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $2,784.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $8,120.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $3,379.96 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $285.01 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $50.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $182.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $61.20 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $36.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $100.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $3,132.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $100.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $580.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $945.45 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $6,182.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $392.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $89.30 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $673.30 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $160.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $120.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $4,176.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $11,368.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $400.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $5,800.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $496.50 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $812.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $136.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $3,665.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,145.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $860.74 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $530.50 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,320.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $68.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $2,913.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $470.96 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $66.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $264.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $45.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $553.85 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $225.50 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $494.58 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,972.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $8,120.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $180.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $3,132.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $4,756.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $7,115.11 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $133.28 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,180.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $360.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $430.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $10,022.40 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,082.04 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,520.06 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $389.76 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $45.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $138.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,104.50 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $92.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $240.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $8,526.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $50.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $2,553.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $11,321.60 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $35.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $136.00 |
| 195800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE | TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE.- CR 220006003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,101.23 |
| 195798 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006287 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 13159 | $2,571,068.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $494.96 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $96.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $224.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $192.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $322.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $481.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $92.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $406.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $191.35 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $244.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $233.73 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $30.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $864.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $462.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $429.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $479.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $562.60 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $313.20 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $214.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $308.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $96.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $49.99 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $35.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $166.02 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $18.08 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $1,972.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $106.99 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $320.25 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $388.50 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $286.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $169.90 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $476.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $568.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $1,080.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $162.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $674.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $474.07 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $55.02 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $88.40 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $3.07 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $108.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $479.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $499.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $520.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $484.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $167.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $164.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $315.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $374.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $60.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $433.50 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $144.50 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $1,612.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $280.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $182.93 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $90.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $222.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $92.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $624.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $940.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $208.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $3,689.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $48.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $58.46 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $71.92 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $232.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $425.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $175.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $305.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $900.01 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $28.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $533.60 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $160.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $224.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $174.50 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $1,113.60 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $92.80 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $70.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $70.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $126.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $28.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $195.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $84.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $92.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $112.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $144.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $500.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $750.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $1,200.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $60.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $108.01 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $98.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $168.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $382.80 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $84.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $168.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $210.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $68.00 |
| 195794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220006056 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 059 | $850.00 |
| 195793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220006054 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 563 | $850.00 |
| 195792 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220006053 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 306 | $850.00 |
| 195791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220006052 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 359 | $1,275.00 |
| 195790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIOS FIERROS ERNESTO | RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220006048 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0104 | $1,275.00 |
| 195789 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. | BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006042 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 3148 | $23,664.00 |
| 195788 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220006039 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 2297 | $417.29 |
| 195787 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS AVALOS MA. CARMEN | ORNELAS AVALOS MA. CARMEN.- CR 220006035 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,688.02 |
| 195786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220006032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6492 | $2,452.71 |
| 195785 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO | IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO.- CR 220006031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,090.57 |
| 195784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA | RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA.- CR 220006025 (1); RENTA DE 4 CAMARAS DE VIDEO DEL 21 AL 23 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1628 | $75,400.00 |
| 195783 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006021 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 243 | $850.00 |
| 195782 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006020 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 113 | $850.00 |
| 195781 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220006013 (1); COMPRA DE CANDADOS; FACTURAS: 1050 | $2,504.21 |
| 195780 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,709.01 |
| 195780 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,482.12 |
| 195779 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS | ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS.- CR 220006004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,931.23 |
| 195778 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA GODINEZ MA. DE JESUS | MEZA GODINEZ MA. DE JESUS.- CR 220006002 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,598.16 |
| 195777 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVA PEREZ MA. ELENA | OLIVA PEREZ MA. ELENA.- CR 220006000 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,036.91 |
| 195776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 | $710.00 |
| 195776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 | $8,200.00 |
| 195776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 | $718.00 |
| 195773 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006263 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6388 | $2,500,000.00 |
| 195771 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220006247 (1); APORTACION PARA PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. LIQ. DEL 50 % MAYO 2010; FACTURAS: 1501 | $123,909.28 |
| 195770 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 | $232.00 |
| 195770 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 | $8,726.68 |
| 195769 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006027 (1); SERV. DE 3 RENTAS DE EQUIPOS DE SONIDO P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EL 30/ABRIL, 07 Y 14 DE MAYO/2010; FACTURAS: 2953 | $8,700.00 |
| 195768 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006019 (1); REVISION Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS Y BAJANTES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000598 | $9,628.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $216.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $20.10 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,773.64 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $417.60 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $258.68 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $25.72 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $180.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $750.05 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $58.50 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $112.44 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $138.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $79.92 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $644.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $197.49 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,935.11 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,690.70 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $103.40 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $57.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $252.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $550.72 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $72.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,935.11 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $180.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $44.90 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $17.96 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $174.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $168.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $303.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $240.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $56.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $25.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $84.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $198.64 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $19.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $100.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $17.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $106.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $135.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $120.64 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $695.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $134.68 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $140.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $159.20 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $209.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $365.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $294.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $19.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $243.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $313.50 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $250.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $318.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $2,784.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $702.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $300.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $397.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $450.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $265.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $143.76 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $26.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $30.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $35.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $25.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $19.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $30.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $28.54 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $183.49 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $91.54 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $459.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $380.99 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $286.54 |
| 195761 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005963 (1); APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 5118 | $1,000,000.00 |
| 195760 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220005961 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A 1679 | $94,652.84 |
| 195759 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220005935 (1); REPARACION DE RISOGRAFO DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 65907 | $7,520.74 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $130.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $902.99 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $449.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $2,063.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $42.66 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $138.36 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $1,740.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $196.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $130.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $213.80 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $1,297.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $194.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $172.82 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $62.99 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $1,135.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $4,949.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $117.36 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $140.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $248.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $1,068.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $280.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $173.94 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $350.97 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $1,185.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $123.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $789.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $58.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $29.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $344.67 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $216.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $1,260.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $117.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $127.89 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $1,914.00 |
| 195737 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220006012 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE LA SALUD MIRAVALLE; FACTURAS: 511 | $5,800.00 |
| 195736 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006011 (1); REPARACION DE PISO DE DUELA EN SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000601 | $2,088.00 |
| 195734 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO | FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO.- CR 220006009 (1); COMPRA DE UN LECTOR DE MICROCHIP; FACTURAS: 4472 | $5,800.00 |
| 195733 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CABRERA ROBLES JORGE | CABRERA ROBLES JORGE.- CR 220006001 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 122/2010 OFICIO 424/2010; FACTURAS: RECIBO | $3,671.72 |
| 195732 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ VALLARTA ANGEL | PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005995 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN EL DEPTO DE AUDITORIA DE CONTRALORIA; FACTURAS: 0824 | $3,364.00 |
| 195731 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ VALLARTA ANGEL | PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005994 (1); REPARACION DE SOLDADURA DE PUERTA DE HERRERIA EN CUARTO DE TABLEROS DEL NODO COLON; FACTURAS: 0820 | $4,234.00 |
| 195730 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 | $535.95 |
| 195730 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 | $386.40 |
| 195729 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005986 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33660 | $700.40 |
| 195728 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES | GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES.- CR 220005982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,928.57 |
| 195727 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA BASCOS MIGUEL | ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,923.45 |
| 195727 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA BASCOS MIGUEL | ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,168.21 |
| 195726 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROPEZA VIRUETT LOURDES | OROPEZA VIRUETT LOURDES.- CR 220005979 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,754.01 |
| 195725 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DELGADO MARIO | GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220005975 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,746.72 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $2,200.75 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $358.85 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $186.59 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $354.07 |
| 195723 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ALVAREZ ANDREA | PALAFOX ALVAREZ ANDREA.- CR 220005973 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,930.94 |
| 195722 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GURROLA DIAZ SABINA | GURROLA DIAZ SABINA.- CR 220005972 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,900.46 |
| 195721 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA PAZARIN GAVINO | FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,844.13 |
| 195721 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA PAZARIN GAVINO | FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,335.31 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195718 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | HEURISTICA COMUNICACION, S.C. | HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220005882 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS DEL 3 DE MZO. AL 30 DE JUN. 2010; FACTURAS: 0407 | $870,000.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $94.20 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $74.90 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $266.14 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $20.50 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $169.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $1,392.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $180.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $32.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $174.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $106.75 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $379.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $861.30 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $200.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $145.43 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $235.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $900.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $105.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $556.80 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $81.20 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $100.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $900.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $522.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $1,044.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $50.39 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $-139.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $320.25 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $69.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $99.02 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $740.49 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $390.00 |
| 195716 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO | LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO.- CR 220005791 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,882.09 |
| 195715 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005730 (1); PARES DE CALZADO INDUSTRIAL; FACTURAS: 0324 | $3,248.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $33.60 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $72.52 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $20.37 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $28.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $151.48 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $546.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $186.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $176.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $44.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $194.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $32.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | RELACIONES PUBLICAS | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $99.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $161.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $201.35 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $30.50 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $68.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $169.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $190.50 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $264.71 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $99.47 |
| 102508 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14251 | $1,150.00 |
| 102507 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11023 | $1,392.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $4,326.80 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,190.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $10,321.56 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $4,280.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $1,856.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $6,008.80 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $1,751.60 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,474.20 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $2,842.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $1,160.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,294.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $916.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,642.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $2,873.32 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $503.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $1,946.00 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $995.28 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $1,001.06 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $995.28 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $3,410.40 |
| 102503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 | $8,217.44 |
| 102503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 | $1,438.40 |
| 102503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 | $6,801.89 |
| 102430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220006133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220006132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220006131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220006130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220006129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220006128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220006127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220006126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220006125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220006124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220006123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220006122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220006121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220006120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220006119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220006118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220006117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220006116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220006115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220006114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220006113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220006112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220006111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220006110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220006109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220006108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220006107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220006106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220006105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220006104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220006103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220006102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220006101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220006100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220006099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220006098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220006097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220006096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220006095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220006094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220006093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220006092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220006091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220006090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220006089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220006088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220006087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220006086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220006085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220006084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220006083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220006082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220006081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220006080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220006079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220006078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220006076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220006073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220006071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $4,170.24 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $442.20 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $5,298.78 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $64,715.02 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $2,927.62 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $5,916.72 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $73,197.98 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $1,900.32 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $6,541.47 |
| 102364 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220005997 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: B-08497872 | $171,863.54 |
| 102363 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005996 (1); SUMINISTRO DE 2333 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653977 | $10,801.79 |
| 102362 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005993 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0514314 | $23,395.37 |
| 102361 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005991 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1003 | $5,747,752.11 |
| 102360 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005990 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 653439 | $833.40 |
| 102359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 | $70,780.25 |
| 102359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 | $11,722.03 |
| 102359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 | $36,996.75 |
| 102358 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005956 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F; FACTURAS: 4728 | $8,972,257.66 |
| 102357 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005920 (1); SUMINISTRO DE 441 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 653770 | $2,041.83 |
| 102356 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005908 (1); 2,000 JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS T/CARTA Y 2,000 JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION; FACTURAS: 8738 | $11,948.00 |
| 102355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005906 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1674 | $5,580.00 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $92,668.53 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $5,810.43 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $9,692.28 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $35,789.55 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $1,745.80 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $4,482.24 |
| 102336 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005863 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 423240 | $633.60 |
| 102335 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005859 (1); SUMINISTRO DE 933 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653181 | $4,319.79 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $74.99 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $4,068.67 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $270.91 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $1,434.65 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $371.21 |
| 102333 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005854 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 01 DE MAYO DE 2010 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: E 2737 | $3,016.00 |
| 102332 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005851 (1); COMPRA DE FAJAS DE VAQUETA COLOR NATURAL Y GUANTES DE CARNAZA P/PERSONAL QUE LABORA EN LOGISTICA; FACTURAS: 27955 | $2,396.56 |
| 102326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 | $26,680.00 |
| 102326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 | $30,160.00 |
| 102326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 | $36,540.00 |
| 102325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005790 (1); SERVICIO DE MANTENIMIEINTO PREVENTIVO A SCANNER; FACTURAS: 35035 | $7,076.00 |
| 102324 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220005789 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 14536 | $18,957.00 |
| 102323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 | $14,964.00 |
| 102323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 | $14,964.00 |
| 102322 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005786 (1); ADECUACION DE MURO DE TABLA ROCA Y FABRICACION DE PUERTA DE MADERA EN BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 736 | $4,959.00 |
| 102321 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005785 (1); ADECUACION DE OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 735 | $6,802.24 |
| 102320 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005784 (1); DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE TABLA ROCA EN EDUCACION; FACTURAS: 731 | $5,945.00 |
| 102319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); FORMATOS DE DICTAMEN TRAZO, USO Y DESTINO ESPECIFICOS; FACTURAS: 029 | $4,767.60 |
| 102318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005773 (1); COMPRA DE USB PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 4766 | $2,367.32 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 | $1,370.70 |
| 102315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 | $870.00 |
| 102315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 | $1,305.00 |
| 102315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 | $2,803.07 |
| 102315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 | $50.00 |
| 102314 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220005689 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS.; FACTURAS: BF29890,BF29891 | $40,089.60 |
| 102313 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 | $32,137.09 |
| 102313 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 | $9,115.35 |
| 102313 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 | $25,812.67 |
| 102312 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, | $49,160.32 |
| 102312 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, | $8,660.39 |
| 102312 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, | $261,184.36 |
| 102311 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | OCSAA, S.A. DE C.V. | OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220005644 (1); CAMBAS GORRAS Y OPTIMA PLAYERAS PARA DAMA Y CABALLERO; FACTURAS: 4361 | $11,219.52 |
| 102310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005627 (1); SERVICIOS DE REAPARACIONES; FACTURAS: 1324, 1326 | $11,960.04 |
| 102310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005627 (1); SERVICIOS DE REAPARACIONES; FACTURAS: 1324, 1326 | $30,247.28 |
| 102309 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220005621 (1); OPERATIVO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2010, DESAYUNOS Y COMIDAS; FACTURAS: 1135 | $24,332.16 |
| 102308 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005584 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 1407, 1408 | $35,751.20 |
| 102308 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005584 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 1407, 1408 | $48,604.00 |
| 102307 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220005537 (1); COMPRA DE BATERIAS TIPO 75-575 TORNILLO LATERAL STRATUS, ORDEN 639.; FACTURAS: 18442 | $19,111.00 |
| 102306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 | $2,180.80 |
| 102306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 | $4,368.56 |
| 102306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 | $52,606.00 |
| 102306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 | $207.64 |
| 102305 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 | $21,174.64 |
| 102305 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 | $4,227.50 |
| 102305 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 | $1,038.78 |
| 102304 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220005525 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA; FACTURAS: 7999 | $152.19 |
| 102303 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220005520 (1); COMPRA DE FOCOS, MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20271 | $145.00 |
| 102302 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 | $2,800.01 |
| 102302 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 | $75.25 |
| 102302 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 | $765.60 |
| 102301 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220005349 (1); COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B577087 | $316.50 |
| 102300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 | $328.45 |
| 102300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 | $755.62 |
| 102300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 | $487.47 |
| 102300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 | $584.99 |
| 102299 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220005327 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MEMORANDUM.; FACTURAS: 0430 | $1,432.60 |
| 102298 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO; FACTURAS: 44482 | $6,310.40 |
| 102297 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220005310 (1); COMPRA DE LAMINAS FRANCESA ONDULINE COLOR ROJO.; FACTURAS: 0533 | $36,018.00 |
| 102296 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005267 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 3423 | $229.68 |
| 102295 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220005233 (1); COMPRA DE CHALECOS DE TELA; FACTURAS: 1361 | $4,698.00 |
| 102294 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005135 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 35322, 35412 | $6,270.96 |
| 102294 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005135 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 35322, 35412 | $7,356.72 |
| 102293 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004784 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17596, 17597 | $1,670.40 |
| 102293 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004784 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17596, 17597 | $34,800.00 |
| 102292 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004776 (1); ACCESORIOS VARIOS; FACTURAS: 59377 | $3,248.00 |
| 102291 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004744 (1); GABINETES INDUSTRIALDES; FACTURAS: 64581 | $1,934.88 |
| 102290 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220004742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLETE.; FACTURAS: 17766 | $10,237.00 |
| 102289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 | $28,055.84 |
| 102289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 | $2,409.30 |
| 102289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 | $213.05 |
| 102288 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004699 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1355.; FACTURAS: 42404, 42460 | $17,371.00 |
| 102288 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004699 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1355.; FACTURAS: 42404, 42460 | $23,226.68 |
| 102287 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220004568 (1); GUANTE LATEX NATURAL; FACTURAS: 6782 | $396.72 |
| 102286 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220004565 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL, ORDEN 1435.; FACTURAS: 59786 | $27,805.20 |
| 102285 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004559 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1224 Y 593.; FACTURAS: 32491, 31948 | $11,414.40 |
| 102285 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004559 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1224 Y 593.; FACTURAS: 32491, 31948 | $8,352.00 |
| 102284 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42188 | $15,921.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,460.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $29.46 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,095.84 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,204.60 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $396.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,037.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,472.50 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,982.70 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,572.68 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,687.34 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,570.70 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,174.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $875.50 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $190.50 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,902.80 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,889.18 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,076.30 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,472.50 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,543.80 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,464.49 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,626.10 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,600.08 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,065.56 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,338.16 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $42.18 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,887.56 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,670.89 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,259.81 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,009.32 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,832.98 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,680.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,750.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,800.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,840.84 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,968.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,989.40 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,336.30 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,188.30 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,109.60 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,912.90 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $4,328.30 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,820.60 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,244.60 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $4,467.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,816.60 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,958.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $198.00 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $1,852.50 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,976.53 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $2,821.35 |
| 195712 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 | $3,196.50 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $472.60 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $180.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $150.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $260.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $250.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $419.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $419.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $29.71 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $21.21 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $50.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $472.60 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $1,152.78 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $187.50 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $121.75 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $4.35 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $200.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $50.88 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $29.93 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $180.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $180.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $150.00 |
| 195711 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO | $116.00 |
| 195710 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220005934 (1); RENTA DE ENTARIMADO DE 6X12MTS P/EVENTO DE VOCALES QUE APOYAN AL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 253 | $8,120.00 |
| 195709 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220005932 (1); RENTA DE EQUIPO DE DIVERSOS PARA SANTD EN LA EXPO GDL., MOBILIARIO, EQUIPO DE ILUMINACION; FACTURAS: 2915, 2919 | $78,416.00 |
| 195709 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220005932 (1); RENTA DE EQUIPO DE DIVERSOS PARA SANTD EN LA EXPO GDL., MOBILIARIO, EQUIPO DE ILUMINACION; FACTURAS: 2915, 2919 | $39,811.20 |
| 195708 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005929 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 30356 | $18,693.40 |
| 195707 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220005927 (1); COMPRA DE BLASTRO ELECTRONICO; FACTURAS: 650 | $3,306.00 |
| 195706 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005926 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6664, 6510, 6489 | $1,643.37 |
| 195706 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005926 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6664, 6510, 6489 | $93,347.52 |
| 195706 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005926 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6664, 6510, 6489 | $1,341.63 |
| 195705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005922 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS; FACTURAS: 43429 | $5,150.40 |
| 195704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220005917 (1); SERVICIO DE VALUACION; FACTURAS: 4241 | $2,088.00 |
| 195703 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220005916 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195702 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220005915 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195701 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220005914 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195700 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220005912 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195699 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220005911 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195698 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220005910 (1); SERV. PRESTADOS POR DESMONTAJE DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTABAN INSTALADOS EN PLANETA; FACTURAS: 0963 | $4,060.00 |
| 195697 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220005909 (1); IMPRESION DE 2,260 JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 3740 | $6,291.84 |
| 195690 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005890 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA P/PERSONAL, COLCHONETAS P/CONTINGENCIAS Y MANTELES P/TABLONES; FACTURAS: 0321, 0323, 0322 | $2,436.00 |
| 195690 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005890 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA P/PERSONAL, COLCHONETAS P/CONTINGENCIAS Y MANTELES P/TABLONES; FACTURAS: 0321, 0323, 0322 | $5,359.20 |
| 195690 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005890 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA P/PERSONAL, COLCHONETAS P/CONTINGENCIAS Y MANTELES P/TABLONES; FACTURAS: 0321, 0323, 0322 | $8,410.00 |
| 195689 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005877 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43440, 43441 | $13,092.26 |
| 195689 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005877 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43440, 43441 | $4,589.52 |
| 195688 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 220005800 (1); GRABACION DE DOS VIDEOS Y UNA LONA; FACTURAS: 0186, 750 | $1,856.00 |
| 195688 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 220005800 (1); GRABACION DE DOS VIDEOS Y UNA LONA; FACTURAS: 0186, 750 | $185.00 |
| 195687 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005737 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO, RENTA MENSUAL ABRIL 2010.; FACTURAS: 3044 GDL | $169,048.50 |
| 195686 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 573 | $2,088.00 |
| 195685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 | $6,016.92 |
| 195685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 | $7,330.04 |
| 195685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 | $5,120.24 |
| 195685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 | $4,547.20 |
| 195685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 | $4,477.60 |
| 195685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 | $870.00 |
| 195684 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14577 | $11,862.16 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $754.00 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $1,856.00 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $774.88 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $3,712.00 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $3,596.00 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $1,160.00 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $9,117.60 |
| 195683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 | $603.20 |
| 195682 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | HERRERA ARGUELLES SUSANA.- CR 220005874 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE CHOCOLATE DENTRO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO; FACTURAS: 0054 | $13,132.08 |
| 195681 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220005873 (1); IMPRESION DE INVITACIONES EVENTO DE VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 14122 | $2,668.00 |
| 195680 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005871 (1); IMPARTICION DE TALLER ARMANDO JUGUETES TRADICIONALES EL 30 ABRIL EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 02 | $11,600.00 |
| 195679 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C. | PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C..- CR 220005870 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 528 | $104,400.00 |
| 195677 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L..- CR 220005865 (1); PAQUETES DE ALIMENTOS CURSO CALEA; FACTURAS: 2884 | $4,830.00 |
| 195676 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 | $30,160.00 |
| 195676 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 | $16,327.00 |
| 195676 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 | $114,329.60 |
| 195676 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 | $30,160.00 |
| 195675 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | OCEGUEDA CORNEJO LUIS CARLOS | OCEGUEDA CORNEJO LUIS CARLOS.- CR 220005862 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR TIPO ROTATIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 124 | $5,510.00 |
| 195674 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005860 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 10018,10071 | $44,660.00 |
| 195673 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A..- CR 220005858 (1); APORTCION PARA LA ORGANIZACION DE UNA CHARREADA DEL 24 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0928 | $27,000.00 |
| 195672 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220005855 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES; FACTURAS: 37417 | $45,784.04 |
| 195671 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220005850 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE JUAN FDO. ROBLES RAMOS Y HORTENCIA NOROÑA QUEZADA; FACTURAS: 370, 348 | $237.80 |
| 195671 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220005850 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE JUAN FDO. ROBLES RAMOS Y HORTENCIA NOROÑA QUEZADA; FACTURAS: 370, 348 | $237.80 |
| 195670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220005848 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14351 | $13,302.88 |
| 195669 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220005847 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9410, 9412 | $1,042.84 |
| 195669 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220005847 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9410, 9412 | $2,401.20 |
| 195664 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005830 (1); COMPRA DE TIERRA DE CAMPO Y FLORES; FACTURAS: 0341, 0345 | $5,600.00 |
| 195664 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005830 (1); COMPRA DE TIERRA DE CAMPO Y FLORES; FACTURAS: 0341, 0345 | $12,180.00 |
| 195663 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ASCANIO ROMERO GONZALO | ASCANIO ROMERO GONZALO.- CR 220005803 (1); COMPRA DE FOCOS; FACTURAS: 001 | $304.50 |
| 195662 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220005801 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 0035 | $116,000.00 |
| 195661 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005796 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 58753 | $13,766.88 |
| 195660 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220005795 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 63445 | $4,710.00 |
| 195659 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005794 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 43427 | $1,216.68 |
| 195658 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220005782 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 11811 | $7,804.48 |
| 195657 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V..- CR 220005769 (1); PUBLICIDAD EN EL TREN LIGERO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 19 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 20214 | $325,000.10 |
| 195656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 | $1,141.13 |
| 195656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 | $500.54 |
| 195656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 | $301.60 |
| 195656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 | $776.04 |
| 195656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 | $328.51 |
| 195656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 | $343.01 |
| 195655 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO LARIOS BERNARDO | OROZCO LARIOS BERNARDO.- CR 220005764 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15327 | $68,999.98 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $702.00 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $614.80 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $1,619.60 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $1,263.51 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $420.00 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $247.80 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $92.80 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $760.00 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $50.00 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $406.00 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $171.52 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $420.00 |
| 195654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 | $1,488.05 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $280.14 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $125.00 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $190.01 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $69.60 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $340.00 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $798.08 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $113.97 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $210.45 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $800.40 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $189.36 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $101.87 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $168.00 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $700.00 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $36.00 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $49.20 |
| 195653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 | $200.00 |
| 195652 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIOENS A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14559, 14558, 14556 | $8,006.30 |
| 195652 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIOENS A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14559, 14558, 14556 | $8,848.02 |
| 195652 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIOENS A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14559, 14558, 14556 | $1,373.44 |
| 195651 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220005928 (1); EXPO PROVEEDORES ESTANDS RENTA; FACTURAS: 109541 | $71,409.60 |
| 195650 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220005857 (1); IMPRESION DE VINILES PARA LOS STANDS EN LA FERIA MPAL. DEL LIBRO; FACTURAS: 0641 | $4,772.24 |
| 195649 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220005836 (1); PRESENTACION DEL TEATRO DE TITERES EL 18 DE ABRIL DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0438 | $4,060.00 |
| 195647 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005833 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI SAN FCO. EN EL EVENTO DEL MIERCOLES TAPATIOS DEL 12 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0339 | $5,033.96 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $212.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $420.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $479.25 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $218.08 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $389.76 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $59.51 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $580.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $392.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $3,104.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $207.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $38.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $1,448.99 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $300.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $2,853.60 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $144.80 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $1,505.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $558.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $550.24 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $795.19 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $700.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $2,584.68 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $870.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $7,308.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $275.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $272.60 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $14.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $505.76 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $352.50 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $156.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $1,838.60 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $4,176.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $260.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $127.02 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $190.01 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $6,786.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $50.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $450.71 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $3.07 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $270.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $14.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $80.01 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $580.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $779.52 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $115.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $4,060.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $2,927.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $420.15 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $5,389.50 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $3.07 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $599.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $371.40 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $2,985.84 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $1,102.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $2,436.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $4,176.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $190.01 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $8,043.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $1,943.99 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $332.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $50.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $205.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $852.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $720.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $50.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $106.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $1,045.02 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $835.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $50.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $5,124.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $2,876.80 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $231.00 |
| 195641 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 | $580.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $1,129.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $280.90 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $498.80 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3806 | GASTOS MENORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $340.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $736.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $424.20 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $222.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $450.03 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $300.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $453.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $51.50 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $600.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $227.36 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $600.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $36.30 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $149.20 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $502.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $616.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $132.78 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $348.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $176.00 |
| 195640 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 | $176.00 |
| 102283 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14177 | $1,980.00 |
| 102282 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1044 | $812.00 |
| 102281 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 | $475.60 |
| 102281 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 | $324.80 |
| 102281 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 | $324.80 |
| 102281 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 | $150.80 |
| 102280 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10191, 10203 | $696.00 |
| 102280 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10191, 10203 | $2,400.01 |
| 102279 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005875 (1); FACTURACION DEL ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 13415 | $5,449,891.03 |
| 102261 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005739 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 35599, B 35600 | $3,965.00 |
| 102261 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005739 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 35599, B 35600 | $5,412.73 |
| 102260 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220005736 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 44620 A, 44621 A | $2,427.88 |
| 102260 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220005736 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 44620 A, 44621 A | $890.88 |
| 102259 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005729 (1); SUMINISTRO DE 210 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 423196 | $972.30 |
| 102258 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005728 (1); COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS, TORRE DVD-R Y CD-R; FACTURAS: 2808, 2809 | $568.40 |
| 102258 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005728 (1); COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS, TORRE DVD-R Y CD-R; FACTURAS: 2808, 2809 | $774.30 |
| 102257 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220005712 (1); INSERCION DE FINESTA DE LA MUSICA DEL 20 DE MZO. 2010 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 17467 | $8,623.44 |
| 102256 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220005711 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LAS LICENCIA NO. 344210 Y 344211; FACTURAS: RECIBO | $7,615.48 |
| 102255 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220005703 (1); IMPRESION DE 500 INVITACIONES C/SOBRE CELOFAN P/LA INAUGURACION DE LA 42 EDICION DE LA FERIA MPAL DE; FACTURAS: 18815 | $3,688.80 |
| 102254 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005702 (1); BATERIA LI - ION 6 CEL. THINKPAD; FACTURAS: 34992 | $2,111.20 |
| 102253 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005699 (1); HOJAS IMPRESAS CARTA Y OFICIO, TARJETAS Y SELLO FECHADOR Y DE GOMA; FACTURAS: 3863. | $1,580.32 |
| 102253 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005699 (1); HOJAS IMPRESAS CARTA Y OFICIO, TARJETAS Y SELLO FECHADOR Y DE GOMA; FACTURAS: 3863. | $312.80 |
| 102249 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 | $24,018.96 |
| 102249 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 | $24,018.96 |
| 102249 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 | $24,018.96 |
| 102249 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 | $24,018.96 |
| 102248 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005690 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.113 DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0533 | $42,337.68 |
| 102247 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005688 (1); SUMINISTRO DE 2367 LTS . DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 652791 | $10,959.21 |
| 102246 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220005687 (1); SERVICIO DE BANQUETES, COMIDA BUFFETE.; FACTURAS: 9265 | $72,801.60 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $41,868.99 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $15,375.80 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $39,560.56 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $8,850.80 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $4,572.62 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $6,574.93 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $7,919.40 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $241.20 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $3,967.26 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $12,101.56 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $4,590.89 |
| 102245 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 | $14,697.12 |
| 102244 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005674 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROMOCION ECONOMICA, OC. 4234; FACTURAS: 11889 | $1,150.00 |
| 102243 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005628 (1); SERV. DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 24 DE ABRIL DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 2627 | $3,016.00 |
| 102242 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220005594 (1); SERV. DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO "PASEO SAN JACINTO" EL 25 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 2854 | $3,480.00 |
| 102241 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220005591 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0006 | $200,001.00 |
| 102240 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220005589 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY; FACTURAS: 450 | $129,088.44 |
| 102239 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220005524 (1); ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 1755 | $110,794.50 |
| 102238 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | VERIFICACION VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005219 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 11235 | $35,322.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB0008 (17); COMPLEMENTO DEL 1% DEL IVA DE LA FACTURA 302103 DE FECHA 31 DE DIC. DE 2009; FACTURAS: 302600 | $243.36 |
| 195639 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA | NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA.- CR 220005955 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO.; FACTURAS: OFICIO DA910/2010 | $10,000.00 |
| 195638 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BARRIOS ALVARADO ANTONIO | BARRIOS ALVARADO ANTONIO.- CR 220005954 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195636 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OVIEDO NUÑEZ JOSE DE JESUS | OVIEDO NUÑEZ JOSE DE JESUS.- CR 220005952 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195635 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO | CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO.- CR 220005951 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO | $10,000.00 |
| 195634 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FIGUEROA PAZARIN GAVINO | FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005950 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195633 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005949 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO | $10,000.00 |
| 195632 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ VICENTE | NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005948 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO | $10,000.00 |
| 195631 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VALLE SANDOVAL JOSE LUIS | VALLE SANDOVAL JOSE LUIS.- CR 220005947 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195630 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANDOVAL SANCHEZ NASARIO | SANDOVAL SANCHEZ NASARIO.- CR 220005946 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195629 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA DELGADO MARIO | GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220005945 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195628 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220005943 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO | $10,000.00 |
| 195627 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ SANTOS ANGELINA | LOPEZ SANTOS ANGELINA.- CR 220005942 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195626 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220005941 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO | $10,000.00 |
| 195625 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220005940 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195624 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LEPE BARRAGAN ABELARDO | LEPE BARRAGAN ABELARDO.- CR 220005939 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO | $10,000.00 |
| 195623 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BERNAL CANELA JUAN MANUEL | BERNAL CANELA JUAN MANUEL.- CR 220005938 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195622 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005937 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195621 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARNICA SEVERO | GARNICA SEVERO.- CR 220005936 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 195620 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220005676 (1); PELOTAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 1323 | $4,698.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $127.20 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $13.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $42.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $121.80 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $1,002.85 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $188.42 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $30.60 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $378.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $57.20 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $332.46 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $55.69 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $130.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $992.83 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $96.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $405.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $219.96 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $417.60 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $217.16 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $182.00 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $92.80 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $159.29 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $111.97 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $111.98 |
| 195618 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 | $57.26 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $17.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $65.02 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $88.88 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $117.50 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $208.80 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $45.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $17.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $19.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $19.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $614.92 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $794.31 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $209.96 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $20.48 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $109.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $56.02 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $116.97 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $68.45 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $16.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $17.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $73.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $16.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $19.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $588.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $16.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $365.04 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $754.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $390.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $195.00 |
| 195617 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 | $97.48 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $224.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $134.99 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $149.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $3,999.68 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $1,693.60 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $2,088.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $735.44 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $956.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $56.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $210.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $56.40 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $63.80 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $3,306.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $234.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $308.91 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $252.00 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $267.46 |
| 195616 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 | $450.00 |
| 195615 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS | GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS.- CR 220005783 (1); REPARACION DE PORTON DE HERRERIA EN INSPECCION A MERCADOS; FACTURAS: 0432 | $4,616.80 |
| 195614 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220005780 (1); SERV. DE REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DE LA DIRECCION JURIDICA UBICADA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 000595 | $11,252.00 |
| 195613 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005779 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS CON BORDADO DE LOGO PROGRAMA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 11223 | $5,220.00 |
| 195612 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220005771 (1); REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA EN UNIDAD PRISCILANO SANCHEZ; FACTURAS: 591 | $3,712.00 |
| 195611 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005747 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5971 | $3,378.53 |
| 195610 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE AISLANTES TERMO ACUSTICOS, S.A. DE C.V | PROVEEDORA DE AISLANTES TERMO ACUSTICOS, S.A. DE C.V.- CR 220005742 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 15977 | $9,744.00 |
| 195609 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005740 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 173430, 173429, 172956, 173431; FACTURAS: 173428 | $20,194.60 |
| 195609 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005740 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 173430, 173429, 172956, 173431; FACTURAS: 173428 | $33,403.81 |
| 195609 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005740 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 173430, 173429, 172956, 173431; FACTURAS: 173428 | $41,021.67 |
| 195608 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005738 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5974, 6144 | $1,551.24 |
| 195608 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005738 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5974, 6144 | $3,387.78 |
| 195608 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005738 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5974, 6144 | $333.40 |
| 195607 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 | $1,305.00 |
| 195607 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 | $1,679.22 |
| 195607 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 | $1,063.07 |
| 195607 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 | $105.33 |
| 195606 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005733 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 816, 818, 834 | $9,099.04 |
| 195606 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005733 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 816, 818, 834 | $16,269.00 |
| 195606 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005733 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 816, 818, 834 | $12,649.80 |
| 195605 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220005731 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 304 | $7,650.00 |
| 195604 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO.- CR 220005726 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI LAS PERLITAS EN EVENTO "LUNES CONTIGO" PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0348-A | $7,000.00 |
| 195603 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS | GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS.- CR 220005723 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 582/09 OFICIO 28/2010; FACTURAS: RECIBO | $3,478.00 |
| 195602 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220005720 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE GAS NESCESARIO PARA REGADERAS Y COCINA DEL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 336600 | $305.08 |
| 195601 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220005718 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA CON PANTALONERA; FACTURAS: 4607 | $7,656.00 |
| 195600 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220005717 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0258 | $7,225.00 |
| 195599 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220005716 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0251 | $7,225.00 |
| 195598 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220005715 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 252 | $7,650.00 |
| 195597 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220005714 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES DEL 4, 11, 18 Y 25 DE ABR. 2010 PARA VIA RECREACTIVA; FACTURAS: 4 | $8,056.00 |
| 195595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE.- CR 220005707 (1); UNA PLANA EN LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA ROSTROS Y PERFILES; FACTURAS: 001 | $11,600.00 |
| 195594 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA.- CR 220005705 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 09083 | $6,706.41 |
| 195593 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220005704 (1); GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADOS DURANTE DE LA PIRMERA QNCA. DE ABR. 2010; FACTURAS: 3798 | $69,600.00 |
| 195592 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220005701 (1); SERV. DE RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION EL 22/ABRIL/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 111 | $5,800.00 |
| 195591 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ CAMACHO AGUSTIN | JIMENEZ CAMACHO AGUSTIN.- CR 220005700 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LA FOSA NO. 33 SECCION 5 LINEA 12 CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: RECIBO | $841.88 |
| 195588 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220005693 (1); IMPRESION DE 18 VINILES ADHERIBLES P/LOS STANDS DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE LA FERIA MPAL DEL; FACTURAS: 0640 | $8,853.21 |
| 195586 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005655 (1); REEMBOLSO POR PRESENTACION DE OBRA "COMIDA PARA GATOS" EL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 0003 | $12,000.20 |
| 195585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220005809 (1); INSERCIONES DEL SEMANARIO CRITICA DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 411 | $117,624.00 |
| 195584 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005741 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA PARALELO 20.; FACTURAS: 0089 | $116,000.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $89.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $219.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $2,320.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $292.32 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $928.15 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $53.60 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $250.56 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,450.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $51.20 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $428.38 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $190.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $116.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $545.20 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,334.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $100.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,276.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $51.86 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $40.59 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $626.40 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,276.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $305.50 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $55.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $30.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,579.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $319.70 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $52.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $350.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $428.38 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $420.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,800.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $200.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $71.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $151.83 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $3,132.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,392.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $133.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $568.40 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,994.04 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $100.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $50.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $137.70 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $250.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $706.77 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $123.28 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $311.01 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $360.50 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $974.40 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $417.60 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $631.95 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $24.05 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $782.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $720.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $145.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,080.77 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $533.60 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,392.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $118.90 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $210.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $350.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $210.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $800.40 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $162.40 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $545.20 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $20.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $754.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $140.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $1,173.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $160.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $122.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $269.95 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $163.70 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $237.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $224.00 |
| 195583 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 | $3,268.00 |
| 195582 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | COSIO GAONA IDOLINA | COSIO GAONA IDOLINA.- CR 220005838 (1); HOSPEDAJE DE SERGIO ARREDONDO OLIVERA Y JORGE LARA, DE LA FENAMM INVITADOS, POR EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 33113, 33114 | $5,307.64 |
| 195582 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | COSIO GAONA IDOLINA | COSIO GAONA IDOLINA.- CR 220005838 (1); HOSPEDAJE DE SERGIO ARREDONDO OLIVERA Y JORGE LARA, DE LA FENAMM INVITADOS, POR EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 33113, 33114 | $250.00 |
| 195581 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220005638 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR ENE. 2010; FACTURAS: 13000 | $241,121.85 |
| 195580 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220005551 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 1223, 524 | $301.60 |
| 195580 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220005551 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 1223, 524 | $2,320.00 |
| 195580 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220005551 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 1223, 524 | $522.00 |
| 102237 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005829 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM POR ABRIL 2010, DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 05528923 | $2,026.00 |
| 102236 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220005766 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,039,797.00 |
| 102235 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220005670 (1); SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS DE AIRE, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA ANT; FACTURAS: 2130 | $5,069.20 |
| 102234 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 | $3,802.41 |
| 102234 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 | $11,905.08 |
| 102234 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 | $11,943.36 |
| 102234 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 | $3,340.80 |
| 102234 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 | $4,041.67 |
| 102233 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220005666 (1); SERV. DE LIMPIEZA PROFUNDA, AJUSTES A ESTRUCTURAS EN LOS MODULOS DE PRESTAMO DE BICICLETAS; FACTURAS: 0171 | $6,380.00 |
| 102232 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 | $3,825.00 |
| 102232 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 | $249.99 |
| 102232 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 | $1,299.99 |
| 102232 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 | $240.31 |
| 102230 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005651 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 384300 | $8,611.80 |
| 102229 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005650 (1); SUMINISTRO DE 257 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 652810 | $1,189.91 |
| 102228 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005641 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL; FACTURAS: 3205, 3209, 3233 | $1,263.41 |
| 102228 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005641 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL; FACTURAS: 3205, 3209, 3233 | $5,600.71 |
| 102228 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005641 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL; FACTURAS: 3205, 3209, 3233 | $1,808.90 |
| 102227 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005636 (1); POR UNA POLICIA DE PROXIMIDAD DE DGSPG FELICITA A EL SOL DE GDL. POR SU 62 ANVIERSARIO; FACTURAS: 302305 | $4,060.00 |
| 102226 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 | $912.78 |
| 102226 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 | $3,605.02 |
| 102226 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 | $852.85 |
| 102226 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 | $1,539.74 |
| 102226 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 | $1,230.87 |
| 102225 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005633 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. PABLO UGALDE GUEVARA P/ASISTIR A LA CD DE HERMOSILLO DE 05 AL08 DE MAYO/10; FACTURAS: J50547, 139 2098780837 | $7,547.45 |
| 102225 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005633 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. PABLO UGALDE GUEVARA P/ASISTIR A LA CD DE HERMOSILLO DE 05 AL08 DE MAYO/10; FACTURAS: J50547, 139 2098780837 | $116.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $304.51 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $684.91 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $19.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $1,875.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $266.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $70.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $56.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $249.40 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $100.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $394.40 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $42.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $84.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $116.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $280.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $200.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $1,500.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $196.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $84.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $560.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $1,796.32 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $835.20 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $3,139.15 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $638.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $667.94 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $1,466.24 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $19.90 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $242.00 |
| 195576 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 | $324.80 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $112.00 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $58.00 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $513.20 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $60.00 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $70.00 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $1,332.84 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $140.00 |
| 195575 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 | $569.30 |
| 195572 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | MATSURA MAEDA KINUKO | MATSURA MAEDA KINUKO.- CR 220005662 (1); CINCO DISEÑOS CICLO PUERTO; FACTURAS: 0338 | $6,960.00 |
| 195571 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220005659 (1); REPARACION DEL MODULO DE PROYECCION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LECTOR DE MICROFILM DUKANE; FACTURAS: 0420 | $2,157.60 |
| 195570 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | HEDED MALDONADO MIGUEL | HEDED MALDONADO MIGUEL.- CR 220005646 (1); PODER GENERAL ESCRITURA 14099 Y 240 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 9031, 9032 | $1,283.50 |
| 195570 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | HEDED MALDONADO MIGUEL | HEDED MALDONADO MIGUEL.- CR 220005646 (1); PODER GENERAL ESCRITURA 14099 Y 240 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 9031, 9032 | $7,879.24 |
| 195569 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005645 (1); EXPEDICION D/LAS ESCRITURAS PUBLICAS 19642,19643,19644 Y 19645, EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 3722, 2027, 2028 | $4,640.00 |
| 195569 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005645 (1); EXPEDICION D/LAS ESCRITURAS PUBLICAS 19642,19643,19644 Y 19645, EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 3722, 2027, 2028 | $1,044.00 |
| 195569 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005645 (1); EXPEDICION D/LAS ESCRITURAS PUBLICAS 19642,19643,19644 Y 19645, EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 3722, 2027, 2028 | $8,384.91 |
| 195568 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ SALAZAR DAVID ULISES | JIMENEZ SALAZAR DAVID ULISES.- CR 220005643 (1); TRANSMISION DE 100 SPOTS EN RADIO DEL 26 DE ABR. AL 25 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0080 | $11,440.00 |
| 195567 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA | CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA.- CR 220005642 (1); UN PAQUETE DE 47 IMPACTOS RADIOFONICOS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO EN RADIO POR ABRIL 2010; FACTURAS: 0036 | $9,813.60 |
| 195566 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220005640 (1); DISEÑO E IMPRESION SOBRE MOSAICOS DE TROBICEL, LONA BANNER, ALTA CALIDAD EN ROLL UPS; FACTURAS: 0602 | $6,004.62 |
| 195565 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO | ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO.- CR 220005639 (1); PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADOS Y CARPETAS DE CONGRESO IMPRESAS; FACTURAS: 2432 | $3,062.40 |
| 195565 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO | ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO.- CR 220005639 (1); PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADOS Y CARPETAS DE CONGRESO IMPRESAS; FACTURAS: 2432 | $6,479.76 |
| 195564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220005637 (1); PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA CON CODIGO PATRIMONIAL 153475 DE JUZGADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9399 | $6,066.80 |
| 195563 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OLIVARES CAMAÑO TERESA DE JESUS | OLIVARES CAMAÑO TERESA DE JESUS.- CR 220005634 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 201/2010 OFICIO 372/2010; FACTURAS: RECIBO | $513.77 |
| 195562 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220005631 (1); PRESENTACION MUSICAL DE "PERCUSIONES Y DANZA AFRICANA" EL 18 DE ABRIL DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 382 | $3,480.00 |
| 195561 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220005629 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD EN RANCHO NUEVO Y VILLAS DE SAN JUAN; FACTURAS: 505, 506 | $3,190.00 |
| 195561 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220005629 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD EN RANCHO NUEVO Y VILLAS DE SAN JUAN; FACTURAS: 505, 506 | $3,886.00 |
| 195560 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005626 (1); EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2036, 2038 | $1,740.00 |
| 195560 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005626 (1); EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2036, 2038 | $1,740.00 |
| 195559 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE | MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220005625 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORTINA METALICA ENROLLABLE CON SISTEMA DE OPERACION; FACTURAS: 1851 | $3,340.80 |
| 195558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220005622 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 20 DE ABRIL/2010 EN LA PLAZA DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 0146 | $5,500.00 |
| 195557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALFARO FLORES MARTIN | ALFARO FLORES MARTIN.- CR 220005619 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI HUENTITAN EN EL MIERCOLES TAPATIO EL 28 DE ABR. 2010; FACTURAS: 072 | $3,499.72 |
| 195556 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220005617 (1); RENTA DE BACKLINE DEL 20 DE ABR. 2010 EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 001 | $4,060.00 |
| 195555 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | MENDEZ GARCIA JOSE ENRIQUE | MENDEZ GARCIA JOSE ENRIQUE.- CR 220005612 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA INFORMACION PARA LUNES CONTIGO Y VIERNES SOCIAL CON ELLAS; FACTURAS: 7685 | $8,700.00 |
| 195554 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220005610 (1); CONSUMO DE TAQUIZA PARA 300 PERSONAS PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 759 | $11,484.00 |
| 195553 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220005608 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VIERNES SOCIAL CON ELLAS; FACTURAS: 0640 | $2,875.00 |
| 195552 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LUJAN TORRES RUBEN | LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220005605 (1); ESMALTE BERALKID ROJO BERMELLON Y VINILICA BERELINTE ROJO SULTANA; FACTURAS: 2866 | $5,696.18 |
| 195551 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE HOTELES GARDET RESIDENCE, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE HOTELES GARDET RESIDENCE, S.A. DE C.V..- CR 220005604 (1); RENTA DE 3 HABITACIONES, MENSAJE DEL AGUA, DR. MASARU EMOTO; FACTURAS: 1781 | $9,000.00 |
| 195550 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 | $3,386.42 |
| 195550 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 | $3,370.00 |
| 195550 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 | $160.00 |
| 195550 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 | $348.00 |
| 195549 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OCHOA CAMARENA BEATRIZ | OCHOA CAMARENA BEATRIZ.- CR 220005759 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS Y LA ACTUALIZACION DERIVADA DE LO MISMO, AMPARO 2271/2008; FACTURAS: OFICIO | $60,169.04 |
| 195546 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL | CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL.- CR 220005686 (1); COMPRA DE CUBETRAS DE PUNTURA; FACTURAS: 1370 | $54,710.59 |
| 195545 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220005679 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 561 | $7,650.00 |
| 195544 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220005678 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 357 | $7,650.00 |
| 195543 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220005671 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 242 | $7,650.00 |
| 195542 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220005669 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 112 | $7,650.00 |
| 195541 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220005661 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 158 | $7,650.00 |
| 195540 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220005656 (1); SERVICIO DE TOLDOS ARABES DE LUJO, PARA FERIA MPAL. DEL LIBRO.; FACTURAS: 1095 | $58,990.64 |
| 195539 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220005652 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0206 | $7,650.00 |
| 195538 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220005618 (1); RENTA DE SILLAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 19 DE ABR. AL 17 DE MAYO 2010; FACTURAS: 020 | $11,600.00 |
| 195537 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. | CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220005606 (1); CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0011 | $10,000.00 |
| 195536 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005592 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 14660, 14888,14889, 14747 | $2,436.13 |
| 195536 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005592 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 14660, 14888,14889, 14747 | $1,862.40 |
| 195536 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005592 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 14660, 14888,14889, 14747 | $1,812.75 |
| 195535 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220005587 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 257 | $7,650.00 |
| 195534 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220005586 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0059 | $7,650.00 |
| 195533 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220005578 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REPARACIONES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: D62453 | $4,188.02 |
| 102223 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005325 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 1402, 1403 | $71,838.80 |
| 102222 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8255 | $661.20 |
| 102221 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 | $3,514.80 |
| 102221 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 | $1,647.20 |
| 102221 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 | $6,693.20 |
| 102221 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 | $837.52 |
| 102221 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 | $2,992.00 |
| 102221 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 | $6,049.40 |
| 102220 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3260 | $1,386.26 |
| 102219 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2556 | $2,308.40 |
| 102218 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418 | $4,606.64 |
| 102218 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418 | $535.60 |
| 102217 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3599 | $4,176.00 |
| 102217 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3599 | $580.00 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $324.80 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $475.60 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $324.80 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $324.80 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $324.80 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $324.80 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $2,168.04 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $568.40 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $475.60 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $243.60 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $475.60 |
| 102216 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 | $139.20 |
| 102215 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220451 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11772, 11782 | $580.00 |
| 102215 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220451 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11772, 11782 | $8,891.40 |
| 102214 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220433 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6612 | $4,756.00 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $3,868.60 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $1,786.40 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $716.88 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $1,996.36 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $8,637.36 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $10,746.24 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $6,809.20 |
| 102213 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 | $744.72 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $1,972.00 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $1,218.00 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $4,292.00 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $6,832.40 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $3,398.80 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $6,681.60 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $1,392.00 |
| 102212 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 | $9,500.40 |
| 102211 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 | $11,582.60 |
| 102211 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 | $11,948.00 |
| 102211 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 | $4,993.80 |
| 102211 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 | $11,994.40 |
| 102210 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860, 6911, 7033 | $3,009.01 |
| 102210 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860, 6911, 7033 | $1,800.00 |
| 102210 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860, 6911, 7033 | $5,923.00 |
| 102209 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16306, 16353 | $1,088.87 |
| 102209 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16306, 16353 | $104.40 |
| 102209 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16306, 16353 | $661.20 |
| 102208 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE BORA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4877 | $1,527.02 |
| 102207 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8509, 8492 | $743.32 |
| 102207 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8509, 8492 | $75.40 |
| 102206 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040 | $1,160.00 |
| 102205 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805 | $315.00 |
| 102204 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11718 | $2,099.60 |
| 102203 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 799 | $2,262.00 |
| 102202 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7017 | $3,344.00 |
| 102201 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2497 | $4,330.00 |
| 102200 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11120 | $632.20 |
| 102199 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3834, 3836, 3838 | $3,178.40 |
| 102199 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3834, 3836, 3838 | $2,030.00 |
| 102199 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3834, 3836, 3838 | $2,888.40 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $2,000.00 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $1,800.00 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $3,665.60 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $2,476.60 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $1,189.00 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $1,997.52 |
| 102198 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 | $1,832.80 |
| 102197 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6965 | $1,711.00 |
| 102196 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10992 | $3,619.20 |
| 102195 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2934 | $6,936.80 |
| 102194 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15234 | $457.18 |
| 102193 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4196 | $1,322.40 |
| 102192 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3545 | $1,160.00 |
| 102191 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 | $550.00 |
| 102191 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 | $2,633.20 |
| 102191 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 | $9,900.00 |
| 102191 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 | $4,881.78 |
| 102190 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4668, 4669 | $4,409.90 |
| 102190 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4668, 4669 | $266.80 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $444.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $453.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $564.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $453.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 | $443.00 |
| 102188 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005620 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN ROBERTO FIGUEROA XXXV TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO; FACTURAS: 50091, 2098524569, 2098524570 | $3,426.60 |
| 102188 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005620 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN ROBERTO FIGUEROA XXXV TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO; FACTURAS: 50091, 2098524569, 2098524570 | $2,453.17 |
| 102188 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005620 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN ROBERTO FIGUEROA XXXV TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO; FACTURAS: 50091, 2098524569, 2098524570 | $116.00 |
| 102187 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005616 (1); SUMINISTRO DE 555 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 652701 | $2,569.65 |
| 102186 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005596 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 652394, 538712 | $212.98 |
| 102186 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005596 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 652394, 538712 | $559.68 |
| 102185 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220005593 (1); SERV. DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ, ILUMINACION, PANTALLA, VALLA DE POPOTE Y BASES EL 24/ABRIL/2010; FACTURAS: 2853 | $9,860.00 |
| 102184 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220005582 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1517 | $15,776.00 |
| 102183 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220005581 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 223 | $23,490.00 |
| 102182 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220005579 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y 292; FACTURAS: 375 | $36,691.96 |
| 102181 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220005576 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 357 | $19,810.48 |
| 102180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005574 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: NVO 118606 | $165,000.57 |
| 102179 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005573 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0529 | $42,337.68 |
| 102178 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220005570 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113 DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 2199 | $11,739.20 |
| 102177 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220005558 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 44158 A | $5,607.44 |
| 102176 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220005546 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 35871 | $52,374.00 |
| 102174 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220005531 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 07,08,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 2633 | $79,275.86 |
| 102173 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005519 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 35477 | $1,821.52 |
| 102172 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3343, 3410 | $267.03 |
| 102172 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3343, 3410 | $296.03 |
| 102171 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220005161 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7989 | $2,975.40 |
| 102170 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005119 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38661 | $581.16 |
| 102169 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005104 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 684437 | $9,697.60 |
| 102168 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 121405 B, 123401 B, 123414 B | $27,642.10 |
| 102168 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 121405 B, 123401 B, 123414 B | $3,323.40 |
| 102168 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 121405 B, 123401 B, 123414 B | $307.61 |
| 102167 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004740 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS, ORDEN 1117 Y 1116.; FACTURAS: 29261, 29262 | $8,411.62 |
| 102167 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004740 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS, ORDEN 1117 Y 1116.; FACTURAS: 29261, 29262 | $12,905.79 |
| 102166 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 | $3,949.80 |
| 102166 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 | $6,304.60 |
| 102166 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 | $10,231.20 |
| 102166 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 | $54,714.88 |
| 102166 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 | $13,340.00 |
| 102166 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 | $2,923.20 |
| 102165 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004432 (1); SERVICIO DE RECOLECCION POR MARZO 2010; FACTURAS: 6675 | $52,305.79 |
| 102164 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004420 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 721, 1334, 1387.; FACTURAS: 88564, 88970, 88971 | $72.00 |
| 102164 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004420 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 721, 1334, 1387.; FACTURAS: 88564, 88970, 88971 | $81.20 |
| 102164 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004420 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 721, 1334, 1387.; FACTURAS: 88564, 88970, 88971 | $46,200.00 |
| 102163 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004415 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, ORDEN 252.; FACTURAS: 16386 Y 16327 | $43,320.20 |
| 102162 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004402 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 1427.; FACTURAS: 17562 | $2,784.00 |
| 102161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 259 Y 804.; FACTURAS: 78722, 83415 | $34,290.30 |
| 102161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 259 Y 804.; FACTURAS: 78722, 83415 | $19,372.00 |
| 102160 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004391 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 263563 | $137.46 |
| 102159 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220004386 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN BODEGAS DE ALUB. PUB. POR MZO. 2010 Y RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 10272, 10288 | $1,566.00 |
| 102159 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220004386 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN BODEGAS DE ALUB. PUB. POR MZO. 2010 Y RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 10272, 10288 | $406.00 |
| 102158 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004364 (1); COMPRA DE VENDAS Y GASAS; FACTURAS: 10271 | $286.11 |
| 102157 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004357 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 17433 | $1,496.40 |
| 102156 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SURDY, S.A. DE C.V. | SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220004347 (1); COMPRA DE LLAVE COMBINADA; FACTURAS: 50339 | $615.87 |
| 102155 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220004340 (1); REPARACION ES LAS UNIDADES; FACTURAS: 7142,143,144 | $16,019.60 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR OPB0001 (17); PAGO POR LA PUBLICACION REFERENTE A OBRAS Y ACCIONES DEL FISM , ART. 33,1 LEY DE COORD. FISCAL; FACTURAS: 24004, 24147 | $315.09 |
| 195532 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGAZON BAUTISTA ANA MARIA | OGAZON BAUTISTA ANA MARIA.- CR 220005756 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 195531 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO | MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO.- CR 220005755 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 195530 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MERCADO DURAN MARIA ISABEL | MERCADO DURAN MARIA ISABEL.- CR 220005754 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 195529 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HUERTA LOPEZ LUZ ELENA | HUERTA LOPEZ LUZ ELENA.- CR 220005753 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 195528 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REYES SANCHEZ JORGE LUIS | REYES SANCHEZ JORGE LUIS.- CR 220005752 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 195522 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ELVA | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ELVA.- CR 220005751 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 195521 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220005732 (1); IMPRESION DE LONAS; FACTURAS: 0039 | $45,379.20 |
| 195520 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA RAMIREZ EULALIA | RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,600.00 |
| 195520 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA RAMIREZ EULALIA | RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $138.66 |
| 195520 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA RAMIREZ EULALIA | RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $105.33 |
| 195520 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA RAMIREZ EULALIA | RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,277.77 |
| 195518 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MIRON MURADAS ISOLINA | MIRON MURADAS ISOLINA.- CR 220005553 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 6884 | $220,799.99 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $352.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $147.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $118.74 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $238.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $619.40 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $195.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $436.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $126.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $315.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $122.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $143.60 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $1,991.30 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $525.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $760.90 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $165.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $1,972.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $178.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $49.48 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $412.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $305.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $252.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $206.50 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $238.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $417.40 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $332.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $722.68 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $391.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $378.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $50.10 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $402.80 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $213.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $150.50 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $220.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $1,754.16 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $44.77 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $108.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $623.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $64.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $425.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $178.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $373.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $423.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $519.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $252.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $331.70 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $85.00 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $277.40 |
| 195517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 | $85.00 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $1,682.00 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $1,902.40 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $2,213.28 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $765.60 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $1,879.20 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $904.80 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $1,972.00 |
| 195516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 | $1,856.00 |
| 195515 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005709 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6386 | $2,500,000.00 |
| 195514 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005665 (1); REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES SERVICIOS; FACTURAS: 4162 | $8,557.90 |
| 195513 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 | $250.00 |
| 195513 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 | $200.00 |
| 195513 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 | $200.00 |
| 195513 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 | $140.00 |
| 195512 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220005613 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR PLANA EN EL PERIODICO AQUI JALISCO EN EL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 562 | $11,600.00 |
| 195511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220005607 (1); PLANA EN LA REVISTA CONTIENDA DE JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 353 | $11,600.00 |
| 195510 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005603 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, DIR. DE BOMBEROS; FACTURAS: 14617 A | $2,797.85 |
| 195509 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220005590 (1); DONATIVO PARA FUNDACION TELETON DE MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5289 | $1,250,000.00 |
| 195508 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220005575 (1); TARJETAS MEDIA CARTA Y HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA; FACTURAS: 0801 | $2,436.00 |
| 195507 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV..- CR 220005562 (1); BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO; FACTURAS: 0521 | $19,293.12 |
| 195506 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220005557 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V.; FACTURAS: 1784 | $29,000.00 |
| 195505 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005554 (1); COMPRA DE CABO DE MADERA DE ENCINO PARA ESCOBAS POPOTONAS.; FACTURAS: 43360 | $500.08 |
| 195504 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220005544 (1); REEMBOLSO DE COMPRA DE PAPELERIA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 973 | $1,579.70 |
| 195503 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220005308 (1); COMPRA DE CAMISAS.; FACTURAS: 11800 | $17,052.00 |
| 195502 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220005255 (1); DICTAMEN FORESTAL, FOLIO DEL 0601 AL 1600; FACTURAS: 1788 | $1,260.92 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $127.60 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $236.00 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $112.70 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $140.00 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $354.84 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $56.00 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $122.70 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $33.40 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $67.48 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $62.64 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $103.30 |
| 195501 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 | $399.00 |
| 195500 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA | VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA.- CR 220005572 (1); MANTENIMIENTO,REPARACION GENERAL Y CAMBIO DE REFACCIONES PARA EXTINOR DE POLVO; FACTURAS: 866 | $6,496.00 |
| 195499 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220005571 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EL 20 DE ABR. EN JARDIN DE SAN SEBASTIAN; FACTURAS: 520 | $4,060.00 |
| 195498 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220005569 (1); SUBSIDIO OTORGADO DE LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR MAYO 2010; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
| 195497 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL | CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL.- CR 220005568 (1); SERVICIO DE BALIZAMIENTO; FACTURAS: 1369 | $22,376.11 |
| 195496 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220005564 (1); PIEZAS DE BROCHAS Y CUBETAS DE THINER; FACTURAS: 0154 | $1,683.77 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $2,064.80 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $1,067.20 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $1,930.00 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $5,510.00 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $1,856.00 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $1,682.00 |
| 195493 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 | $951.20 |
| 195492 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 | $6,917.08 |
| 195492 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 | $4,176.00 |
| 195492 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 | $2,320.00 |
| 195492 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 | $3,364.00 |
| 195492 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 | $609.00 |
| 195491 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1345 | $614.80 |
| 195490 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 | $1,624.00 |
| 195490 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 | $2,668.00 |
| 195490 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 | $928.00 |
| 195490 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 | $1,102.00 |
| 195490 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 | $1,624.00 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $132.00 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $313.20 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $562.60 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $160.00 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $28.01 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $76.91 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $280.00 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $179.80 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $209.80 |
| 195489 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 | $153.12 |
| 195488 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004995 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4913 | $1,288.54 |
| 102154 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002721 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICA; FACTURAS: 104 | $1,997,341.66 |
| 102153 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002719 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO; FACTURAS: 103 | $3,994,683.33 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $69.90 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $464.00 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $2,260.85 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $110.20 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $924.61 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $69.60 |
| 195486 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 | $180.00 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $812.00 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $1,999.84 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $85.14 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $580.00 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $6,310.40 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $732.54 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $591.60 |
| 195485 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 | $1,160.00 |
| 195484 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2171, 2189 | $3,514.00 |
| 195484 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2171, 2189 | $1,900.00 |
| 195483 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005528 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA; FACTURAS: 43361, 43359 | $142.51 |
| 195483 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005528 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA; FACTURAS: 43361, 43359 | $1,719.12 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $79.04 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $358.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $130.98 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $82.18 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $82.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $82.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $82.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $98.40 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $97.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $108.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $337.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $120.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $364.50 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $79.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $770.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $126.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $198.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $95.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $90.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $556.80 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $556.80 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $208.80 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $256.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $84.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $371.50 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $73.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,014.22 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $904.80 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,434.92 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $174.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $348.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $116.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $101.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $2,075.92 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $42.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $520.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $898.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $92.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $151.76 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,276.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $193.89 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $79.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $165.60 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $162.14 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $294.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $98.40 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,147.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $293.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $80.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $140.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,856.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $162.14 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,160.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $1,508.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $208.80 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $99.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $105.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $106.00 |
| 195478 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, | $784.00 |
| 102152 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391 | $10,000.00 |
| 102151 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005677 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUAD. CORRESP. A LA 1A QNA. DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,597,223.27 |
| 102151 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005677 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUAD. CORRESP. A LA 1A QNA. DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,194,444.31 |
| 102150 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005314 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 20/ABRIL/2010 AL 20/ABRIL/2011; FACTURAS: 32099 | $1,500.00 |
| 102149 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1392 | $9,976.00 |
| 102148 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3904, 3924 | $9,396.00 |
| 102148 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3904, 3924 | $8,328.80 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $97.44 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $97.44 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $97.44 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $1,508.00 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $681.48 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $97.44 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $812.00 |
| 102147 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 | $97.44 |
| 102146 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2744 | $7,366.00 |
| 102145 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220447 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73 | $11,020.00 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,828.00 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,355.40 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $2,349.84 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,914.00 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,355.40 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $5,507.98 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,220.00 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $2,099.97 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $475.60 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $3,839.97 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,096.20 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $475.60 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,355.40 |
| 102144 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 | $1,355.40 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $9,013.20 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $2,745.60 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $116.00 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $116.00 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $2,745.60 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $3,178.40 |
| 102143 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 | $9,532.02 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $672.80 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $7,424.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $1,856.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $2,200.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $4,756.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $2,842.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $1,856.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $3,132.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $5,475.20 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $1,950.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $4,002.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $3,074.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $1,700.00 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $5,637.60 |
| 102142 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 | $213.44 |
| 102141 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 847 | $6,382.23 |
| 102141 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 847 | $2,340.00 |
| 102140 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9141, 9142, 9143 | $3,985.76 |
| 102140 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9141, 9142, 9143 | $2,919.72 |
| 102140 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9141, 9142, 9143 | $2,018.40 |
| 102139 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005577 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR ABR. 2010; FACTURAS: 473555 | $360,391.07 |
| 102138 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 | $1,004.71 |
| 102138 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 | $1,051.01 |
| 102138 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 | $1,810.33 |
| 102138 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 | $990.82 |
| 102138 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 | $4,190.15 |
| 102137 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005548 (1); SUMINISTRO DE 772 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 652140 | $3,574.36 |
| 102136 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 1501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651744, 651145, 651751 | $2,088.13 |
| 102136 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 1501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651744, 651145, 651751 | $4,481.84 |
| 102136 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 1501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651744, 651145, 651751 | $432.96 |
| 102135 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005513 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23450 | $209.55 |
| 102134 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220005347 (1); COMPRA DE BALASTRO ELECTRONICO; FACTURAS: 5085 | $9,048.00 |
| 102133 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005336 (1); SUMINISTRO DE 2019 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 651732 | $9,347.97 |
| 102131 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005316 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. JAVIER HURTADO DIR. GRAL DE EDUCACION P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 27/ABR; FACTURAS: J 50403, 139 2098687465 | $4,886.80 |
| 102131 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005316 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. JAVIER HURTADO DIR. GRAL DE EDUCACION P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 27/ABR; FACTURAS: J 50403, 139 2098687465 | $116.00 |
| 102129 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005300 (1); BOLETO D/AVION P/RICARDO YAÑEZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50522, 1392098745874 | $116.00 |
| 102129 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005300 (1); BOLETO D/AVION P/RICARDO YAÑEZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50522, 1392098745874 | $3,284.84 |
| 102128 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005298 (1); BOLETO D/AVION P/LEONARDO D/JANDRA A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50526, 1322098745885 | $6,508.80 |
| 102128 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005298 (1); BOLETO D/AVION P/LEONARDO D/JANDRA A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50526, 1322098745885 | $116.00 |
| 102127 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005297 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN CHACEK A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50516, 1392098745865 | $116.00 |
| 102127 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005297 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN CHACEK A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50516, 1392098745865 | $4,403.08 |
| 102126 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005296 (1); BOLETO D/AVION P/VICENTE QUINTERO A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50499, 1392098745833 | $116.00 |
| 102126 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005296 (1); BOLETO D/AVION P/VICENTE QUINTERO A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50499, 1392098745833 | $2,970.19 |
| 102125 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005294 (1); BOLETO D/AVION P/BERNARDO FDEZ. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50517, 1392098745866 | $116.00 |
| 102125 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005294 (1); BOLETO D/AVION P/BERNARDO FDEZ. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50517, 1392098745866 | $2,044.21 |
| 102124 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005291 (1); BOLETO D/AVION P/PALOMA SAINZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA. ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50520, 1392098745871 | $116.00 |
| 102124 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005291 (1); BOLETO D/AVION P/PALOMA SAINZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA. ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50520, 1392098745871 | $3,352.12 |
| 102123 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005289 (1); BOLETO D/AVION P/PHILLEPE OLLE L. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50521, 1392098745873 | $3,697.80 |
| 102123 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005289 (1); BOLETO D/AVION P/PHILLEPE OLLE L. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50521, 1392098745873 | $116.00 |
| 102122 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005281 (1); BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE ABRIL/2010 P/ENTREGAR INVITACIONES AL XI CONGRESO; FACTURAS: J50108, 139 2098524582 | $116.00 |
| 102122 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005281 (1); BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE ABRIL/2010 P/ENTREGAR INVITACIONES AL XI CONGRESO; FACTURAS: J50108, 139 2098524582 | $3,811.48 |
| 102121 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220005277 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 918.; FACTURAS: 14016 A | $150,000.00 |
| 102120 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005276 (1); REPARACION DE TRIPP LITE Y COMPRA DE BATERIAS DE 12V; FACTURAS: 26694 | $5,205.00 |
| 102120 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005276 (1); REPARACION DE TRIPP LITE Y COMPRA DE BATERIAS DE 12V; FACTURAS: 26694 | $3,240.00 |
| 102119 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005275 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 917.; FACTURAS: 38141 | $237,500.00 |
| 102118 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220005271 (1); COMPRA DE INMOVILIZADORES DE CRANEO Y TIPO ARAÑA, MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5731 | $12,990.14 |
| 102117 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220005254 (1); INSERCION DE MEDIA PLANA DEL 16, 18 Y 20 DE ABR. 2010, XI CONGRESO DE CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 09465 | $103,916.85 |
| 102115 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220005214 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 42844 | $295.80 |
| 102114 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005182 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE MZO. AL 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: 5180, 5182 | $14,964.00 |
| 102114 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005182 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE MZO. AL 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: 5180, 5182 | $14,964.00 |
| 102113 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005141 (1); COMPRA DE BOTAS DOBLE BULLON.; FACTURAS: 29324 | $4,003.16 |
| 102112 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12275, 12284, 12285 | $2,146.00 |
| 102112 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12275, 12284, 12285 | $7,632.80 |
| 102112 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12275, 12284, 12285 | $1,484.80 |
| 102111 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220005088 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CHARLY GUMI Y COSQUILLITA; FACTURAS: 1663 | $37,700.00 |
| 102110 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005056 (1); COMPRA DE FOLDER MAPASA; FACTURAS: 44170 | $1,356.91 |
| 102109 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220005022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2254 | $33,371.17 |
| 102108 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005008 (1); COMPRA DE ARANDELA LIMITADORA Y ARANDELA CON PESTAÑA.; FACTURAS: 3354 | $3,978.80 |
| 102107 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220005004 (1); COMPRA DE 395 PLAYERA IMPRESA.; FACTURAS: 5285 | $9,154.84 |
| 102106 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220004998 (1); CD-RW 700 MB REGRABABLE; FACTURAS: 32015 | $143.84 |
| 102105 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220004983 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 28312 | $154.05 |
| 102105 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220004983 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 28312 | $577.42 |
| 102104 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220004974 (1); DISCOS COMPACTO Y DVD`S; FACTURAS: 31996 | $1,607.76 |
| 102103 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004968 (1); SUMINISTRO DE 2,360 LTS. DE EMULSION Y 104.750 TONS. DE MEZCLA ASF. BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39598, 39662 | $121,510.00 |
| 102103 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004968 (1); SUMINISTRO DE 2,360 LTS. DE EMULSION Y 104.750 TONS. DE MEZCLA ASF. BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39598, 39662 | $17,794.40 |
| 102102 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004967 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5530, 5531 | $454.72 |
| 102102 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004967 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5530, 5531 | $631.91 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $103,530.00 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $12,818.00 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $74,831.60 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $5,428.80 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $103,692.40 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $104,295.60 |
| 102101 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 | $103,506.80 |
| 102100 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004746 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90264,90265 | $2,536.28 |
| 102099 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004723 (1); CINTA DE RESPALDO; FACTURAS: 35163 | $4,976.40 |
| 102098 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004539 (1); COMPRA DE AUDIOCASETTE Y VIDEOCASETTE, ORDEN 402.; FACTURAS: 1315794 | $8,482.15 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $6,774.40 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $13,220.52 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $187,979.16 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $21,025.00 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $2,668.00 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $2,088.00 |
| 102097 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 | $1,287.60 |
| 102096 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004283 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 1030 Y 839; FACTURAS: 90330, 90451 | $720.08 |
| 102096 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004283 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 1030 Y 839; FACTURAS: 90330, 90451 | $2,407.29 |
| 102095 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004281 (1); COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA; FACTURAS: 17501 | $2,784.00 |
| 102094 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220004256 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIAL; FACTURAS: 16643, 16644 | $440.80 |
| 102094 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220004256 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIAL; FACTURAS: 16643, 16644 | $440.80 |
| 102093 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 | $603.20 |
| 102093 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 | $9,410.50 |
| 102093 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 | $5,133.58 |
| 102093 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 | $2,909.28 |
| 102092 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004238 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ENTREGA PARCIAL O.C. 572; FACTURAS: 41267 | $15,921.00 |
| 102091 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220004192 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 12251,12313 | $2,285.20 |
| 102090 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004181 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 482951,3059, 482113 | $37,113.04 |
| 102090 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004181 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 482951,3059, 482113 | $1,421.00 |
| 102089 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220004158 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17013, 17014 | $1,534.91 |
| 102089 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220004158 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17013, 17014 | $270.40 |
| 195477 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 | $55.00 |
| 195477 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 | $322.93 |
| 195477 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 | $95.00 |
| 195477 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 | $503.50 |
| 195477 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 | $215.42 |
| 195477 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 | $1,740.00 |
| 195476 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 52548 | $324.95 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $398.50 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $126.00 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $301.81 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $81.20 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $10.00 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $13.00 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $394.00 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $70.31 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $122.84 |
| 195475 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 | $10.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,550.40 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $913.78 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,954.64 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,376.25 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,370.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,595.80 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $374.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,576.48 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $4,047.98 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,688.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,633.28 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,982.70 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,120.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,147.50 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,757.50 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $4,260.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,562.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $420.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,377.60 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,325.50 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,529.10 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,055.93 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,467.40 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $4,436.30 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,962.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,486.70 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,338.20 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $4,915.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $595.96 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,364.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $264.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,468.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $518.82 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,800.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,377.50 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,330.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,450.90 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $4,223.73 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,252.69 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,181.65 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,073.25 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,756.18 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,476.48 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,680.00 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,776.35 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,883.61 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,864.20 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $2,642.10 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $3,877.10 |
| 195474 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 | $1,366.02 |
| 195473 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 | $672.80 |
| 195473 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 | $1,276.00 |
| 195473 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 | $503.50 |
| 195473 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 | $1,046.00 |
| 195473 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 | $60.00 |
| 195473 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 | $664.10 |
| 195472 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 | $132.00 |
| 195472 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 | $150.80 |
| 195472 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 | $140.00 |
| 195472 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 | $112.00 |
| 195470 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMOS MANZO SALVADOR HOMOBONO | RAMOS MANZO SALVADOR HOMOBONO.- CR 220005556 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 120/2010 OFICIO 425/2010; FACTURAS: RECIBO | $372.20 |
| 195469 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220005540 (1); RENTA DE SALON PARA EVENTO REALIZADO EL 16/04/2010.; FACTURAS: CN 01930 | $18,720.00 |
| 195468 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005538 (1); UN BANNER PUBLICITARIO EN LA PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 0102 | $40,000.00 |
| 195467 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33519 | $179.57 |
| 195466 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220005534 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 07,08,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 312 | $16,172.41 |
| 195465 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220005533 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 07,08,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 210 | $16,172.41 |
| 195464 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005532 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0101, 0111 | $830.33 |
| 195464 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005532 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0101, 0111 | $756.90 |
| 195463 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005523 (1); COMPRA DE BAMBU PLUMOSO.; FACTURAS: 0338 | $19,305.00 |
| 195462 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | CHIMAL MORA JOEL | CHIMAL MORA JOEL.- CR 220005522 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS.; FACTURAS: 0819 | $1,624.00 |
| 195461 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220005518 (1); COMPRA DE CANULA OROFARINGEA, MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 8340 | $1,858.32 |
| 195460 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220005514 (1); COMPRA DE CLAVELLINAS, AZALIAS Y CUNA DE MOISES; FACTURAS: 2736, 2737 | $35,000.00 |
| 195460 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220005514 (1); COMPRA DE CLAVELLINAS, AZALIAS Y CUNA DE MOISES; FACTURAS: 2736, 2737 | $15,750.00 |
| 195459 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220005256 (1); IMPRESION DE 6000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA GENERAL; FACTURAS: 1310 | $4,060.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $51.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $3,828.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $94.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $40.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $162.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $85.50 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $89.98 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $39.90 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $500.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $96.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $24.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $145.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $184.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $47.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $48.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $1,316.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $133.21 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $126.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $18.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $1,900.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $124.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $36.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $34.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $1,500.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $500.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $200.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $500.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $300.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $48.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $18.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $25.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $25.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $42.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $42.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $110.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $47.97 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $1,050.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $86.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $26.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $33.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $33.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $59.54 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $96.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $40.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $33.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $126.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $915.89 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $870.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $350.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $350.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $80.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $42.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $577.70 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $180.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $92.00 |
| 195458 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 | $464.00 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $661.20 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $34.00 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $94.73 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $295.09 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $229.00 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $203.90 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $42.14 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $33.00 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $1,925.60 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $69.90 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $19.00 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $193.01 |
| 195457 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 | $382.99 |
| 195456 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005566 (1); 44,646.48 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 6370 | $9,591,598.85 |
| 195455 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220005565 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,433,430.62 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,018.61 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $111.68 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $260.00 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $197.50 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1309 | APOYO PARA GUARDERIA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $697.02 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $277.69 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $66.91 |
| 195454 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH | CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $35,130.27 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $734.50 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $45.00 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $36.66 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $17.75 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $612.08 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $243.85 |
| 195453 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL | PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO | $60.22 |
| 195452 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS IRMA RAQUEL | MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,944.42 |
| 195452 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS IRMA RAQUEL | MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,165.50 |
| 195452 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS IRMA RAQUEL | MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $260.00 |
| 195452 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS IRMA RAQUEL | MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $197.50 |
| 195452 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS IRMA RAQUEL | MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $12,745.75 |
| 195451 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES MACIAS CARLOS | TORRES MACIAS CARLOS.- CR 220004772 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DEL 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $3,866.86 |
| 195451 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES MACIAS CARLOS | TORRES MACIAS CARLOS.- CR 220004772 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DEL 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $27,841.44 |
| 195450 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 | $451.47 |
| 195450 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 | $1,305.00 |
| 195450 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 | $1,345.60 |
| 195450 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 | $68.00 |
| 195449 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA | SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA.- CR 220005545 (1); DEVOLUCION POR IMPORTE CUBIERTO INDEBIDAMENTE EN BASE AL AMPARO CONCEDIDO 1114/2009; FACTURAS: OFICIO | $967,820.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $315.63 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $1,050.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $176.85 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $560.03 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $124.90 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $149.29 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $55.85 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $288.80 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $194.29 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $42.55 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $129.14 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $1,050.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $1,361.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $87.99 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $385.71 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $275.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $511.50 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $1,744.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $445.67 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $338.22 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $22.75 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $86.08 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $1,508.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $232.00 |
| 195448 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 | $150.00 |
| 195447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 | $270.00 |
| 195447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 | $1,415.20 |
| 195447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 | $1,146.54 |
| 195447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 | $812.00 |
| 195447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 | $556.80 |
| 195446 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220005352 (1); PAGO DEL TALLER DE REDACCION BASICA IMPARTIDO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2010, ORDEN 996.; FACTURAS: 0856 | $13,340.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $260.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $190.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $3,634.40 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $190.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $95.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $216.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $300.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $260.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $216.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $250.00 |
| 195445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 | $205.00 |
| 195444 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES GONZALEZ LUIS | TORRES GONZALEZ LUIS.- CR 220005322 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 275/2010 OFICIO 397/2010; FACTURAS: RECIBO | $7,153.50 |
| 195443 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES BAEZA RAMON | TORRES BAEZA RAMON.- CR 220005321 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 277/2010 OFICIO 398/2010; FACTURAS: RECIBO | $2,067.00 |
| 195442 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220005318 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 30184,200,201 | $1,083,700.00 |
| 195441 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220005317 (1); REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SOTANO Y PLANTA ALTA DE LA DIR.GRAL DE PROMO; FACTURAS: 0185, 0192 | $4,756.00 |
| 195441 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220005317 (1); REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SOTANO Y PLANTA ALTA DE LA DIR.GRAL DE PROMO; FACTURAS: 0185, 0192 | $754.00 |
| 195440 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VITASANITAS S.A.DE C.V. | VITASANITAS S.A.DE C.V..- CR 220005311 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 8408 | $199.36 |
| 195439 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220005309 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA; FACTURAS: 401291 | $1,630.00 |
| 195438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220005306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA.; FACTURAS: A 0279 | $480.24 |
| 195437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ MAGAÑA GUADALUPE | ALVAREZ MAGAÑA GUADALUPE.- CR 220005304 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 115/2010 OFICIO 176/2010; FACTURAS: RECIBO | $523.50 |
| 195435 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220005293 (1); COMPRA DE MANGUERA LONA DE 3 Y PIOLA DE PLASTICO.; FACTURAS: 1016 | $4,121.94 |
| 195432 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220005273 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION SOBRE COMPRA DE VALES.; FACTURAS: A 28816, A 28854 | $744,620.61 |
| 195432 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220005273 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION SOBRE COMPRA DE VALES.; FACTURAS: A 28816, A 28854 | $196,193.52 |
| 195431 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 5660, 5975, 5973 | $5,208.98 |
| 195431 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 5660, 5975, 5973 | $3,691.12 |
| 195431 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 5660, 5975, 5973 | $3,441.05 |
| 195430 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005270 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 349 | $489.92 |
| 195429 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005268 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 43363 | $31,413.27 |
| 195428 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 220005259 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA PROCESO.; FACTURAS: 27133 | $116,000.00 |
| 195427 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 220004359 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL, PERIODO DEL 17/ENERO/2010 AL 16/ENERO/2011; FACTURAS: 446026 | $1,900.00 |
| 195426 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600006 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 11771, 26, 11781 | $1,044.00 |
| 195426 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600006 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 11771, 26, 11781 | $893.00 |
| 195426 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600006 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 11771, 26, 11781 | $1,200.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $39.99 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $51.99 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $113.99 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $113.96 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $65.01 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $190.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $17.09 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $117.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $64.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $167.04 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $29.99 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $13.99 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $30.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $1,106.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $10.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $21.10 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $104.03 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $22.49 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $76.07 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $50.92 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $37.78 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $16.50 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $2,273.60 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $28.89 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $174.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $264.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $29.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $21.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $52.80 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $685.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $1,559.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $75.35 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $54.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $205.03 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $120.64 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $247.08 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $54.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $47.80 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $232.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $45.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $10.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $107.50 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $136.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $22.01 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $380.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $24.41 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $596.68 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $560.00 |
| 195425 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, | $181.25 |
| 195424 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 | $666.00 |
| 195424 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 | $2,541.56 |
| 195424 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 | $3,835.24 |
| 195424 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 | $352.00 |
| 195424 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 | $840.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $870.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $180.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $151.99 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $209.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $44.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $1,179.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $332.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $1,753.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $44.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $1,550.92 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $201.96 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $928.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $126.00 |
| 195423 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 | $928.00 |
| 195421 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220005536 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIAS DEL AJUSTE AVALUOS DERIV. AVISOS DE TRANSM PAT.JUICIO AMPARO 1717/2009; FACTURAS: OFICIO | $5,168.50 |
| 195420 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220005288 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 195419 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220005287 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A LA CORRECCIONAL; FACTURAS: 2967 | $4,640.00 |
| 195418 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220005286 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195413 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACEVEDO GARCIA JULIO | ACEVEDO GARCIA JULIO.- CR 220005260 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 276/2010 OFICIO 405/2010; FACTURAS: RECIBO | $711.00 |
| 195412 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005258 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y BACKLINE EL DIA 15 DE ABRIL DE 2010, "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0086 | $5,800.00 |
| 195411 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005257 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y BACKLINE EL 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0085 | $5,800.00 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $649.60 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $1,366.88 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $1,085.48 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $1,784.88 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $4,172.22 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $6,814.55 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $12,618.72 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $1,887.68 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $1,218.00 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $4,120.26 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $6,455.32 |
| 195410 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 | $6,061.44 |
| 195409 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220005247 (1); COMPRA DE INSUMOS Y PLANTAS (CLIVIAS).; FACTURAS: 2190 | $5,000.00 |
| 195408 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005246 (1); COMPRA DE ROSALES Y PALMAS.; FACTURAS: 0336, 0337, 0339 | $144,850.00 |
| 195408 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005246 (1); COMPRA DE ROSALES Y PALMAS.; FACTURAS: 0336, 0337, 0339 | $118,800.00 |
| 195407 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220005243 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 2735,2718 | $41,620.00 |
| 195406 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220005242 (1); SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANTIDOPING.; FACTURAS: 1679 | $253,750.00 |
| 195405 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220005180 (1); SGURO DE ROCAS Y MINERALES DEL ING. FEDERICO A. SOLORZANO BARRETO.; FACTURAS: YC 9714212 | $112,894.91 |
| 195404 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005179 (1); BASTON P/ANCLA; FACTURAS: 58644 | $2,853.60 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $1,251.24 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $150.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $60.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $32.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $1,951.25 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $1,419.02 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $1,786.40 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $141.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $58.90 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $290.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $48.80 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $96.18 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $60.49 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $183.87 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $1,827.87 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $17.50 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $189.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $40.40 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $256.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $188.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $514.10 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $270.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $106.88 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $192.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $277.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $189.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $1,691.74 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $184.31 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $21.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $45.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $153.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $93.00 |
| 195402 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 | $516.87 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $105.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $187.50 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $119.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $89.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $270.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $238.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $126.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $2,313.01 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $130.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $83.52 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $125.86 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $370.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $1,034.92 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $148.61 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $154.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $8,120.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $588.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $490.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $238.80 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $796.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $476.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $8,700.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $504.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $1,044.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $1,000.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $291.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $235.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $529.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $680.00 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $10.89 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $140.21 |
| 195401 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, | $70.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,734.20 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $146.20 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,274.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $70.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $44.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $835.20 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $84.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $98.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $2,728.40 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,009.20 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $649.60 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $225.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,304.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,560.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,455.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $758.55 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $58.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $280.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $45.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $26.40 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $168.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $960.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $182.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $174.07 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $284.20 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $294.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $464.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,299.20 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $846.80 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,055.60 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $481.40 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $5,568.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,740.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $4,031.50 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,678.50 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,705.50 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $2,720.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,999.14 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $2,844.32 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $337.56 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $116.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $44.03 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $447.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $88.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $425.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $70.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $19.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $42.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $56.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,484.80 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $232.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $696.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $1,206.40 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $72.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $92.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $112.00 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $57.90 |
| 195400 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 | $236.91 |
| 195399 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220005238 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C; FACTURAS: 0259 | $4,250.00 |
| 195398 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220005186 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DEL 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1678 | $94,652.84 |
| 195397 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005157 (1); PRESENTACION D/CUENTACUENTOS C/PARTE D/LAS ACTIVIDADES D/PASEO CHAPULTEPEC PEATONAL DEL 6/03/2010; FACTURAS: 0039 | $319.00 |
| 195396 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220005069 (1); IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 083 | $4,292.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $321.48 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $58.46 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $3,462.61 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $86.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $553.18 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $96.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $1,490.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $30.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $1,900.08 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $677.01 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $632.20 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $83.30 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $450.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $252.00 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $328.86 |
| 195395 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 | $4,988.00 |
| 195394 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO.- CR 220005328 (1); REPOSICION DE CH. 0194942 DEL 26 DE ABRIL/2010 EL CUAL FUE CANCELADO POR HABER SIDO DESCONTADO ISR; FACTURAS: OFICIO | $24,408.00 |
| 195393 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220005216 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 6822 | $2,536.34 |
| 195392 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005212 (1); COMPRA DE PACAS DE TIERRA; FACTURAS: 8139 | $4,240.00 |
| 195391 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220005193 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 062 | $28,050.00 |
| 195390 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V..- CR 220005145 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 1612, 1613 | $464.00 |
| 195390 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V..- CR 220005145 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 1612, 1613 | $232.00 |
| 195389 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005131 (1); COMPRA DE TINACOS.; FACTURAS: 43250 | $10,660.40 |
| 195388 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NUÑEZ CARMEN | SANCHEZ NUÑEZ CARMEN.- CR 220004757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,198.73 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $4,640.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $6,496.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $8,700.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $493.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $62.50 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $168.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $600.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $8,120.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,322.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $50.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $196.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $1,534.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $300.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $133.40 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $190.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $389.70 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $525.01 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $6,478.60 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $788.80 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $3.07 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $170.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $4,698.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $3,964.88 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $11,252.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,815.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $280.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $73.27 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $75.65 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,885.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $50.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $812.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $644.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $168.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $60.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $1,021.01 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $50.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $67.60 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $5,761.50 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $169.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $1,160.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $1,680.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $190.01 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $3,124.05 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $322.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $812.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $182.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,557.80 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $237.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $6,913.60 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $311.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $11,832.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $649.60 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $3,944.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $8,120.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,820.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $693.68 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $960.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,580.00 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $1,249.78 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $179.61 |
| 195387 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 | $2,853.60 |
| 102088 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220005526 (1); SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2010; FACTURAS: 1561, 1562 | $204,451.16 |
| 102086 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 | $305.00 |
| 102086 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 | $222.38 |
| 102086 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 | $354.04 |
| 102086 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 | $254.22 |
| 102085 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 | $241.20 |
| 102085 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 | $2,532.60 |
| 102085 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 | $36,021.36 |
| 102085 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 | $3,360.00 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $168,373.32 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $4,463.52 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $15,183.51 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $3,859.20 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $23,474.79 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $617.87 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $2,371.80 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $73,562.50 |
| 102084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 | $1,287.28 |
| 102083 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005252 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11664,11665, | $88,687.45 |
| 102083 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005252 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11664,11665, | $17,683.82 |
| 102083 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005252 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11664,11665, | $56,494.58 |
| 102082 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005251 (1); INSERCION PUBLICIDAD DEL 16 Y 20 DE ABR. 2010; FACTURAS: 118558 | $24,360.00 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $55,750.41 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $1,567.80 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $2,090.40 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $31,072.03 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $804.00 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $402.00 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $124,307.54 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $8,825.22 |
| 102081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 | $20,950.09 |
| 102080 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 115899,115901, | $133,793.28 |
| 102080 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 115899,115901, | $20,034.38 |
| 102080 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 115899,115901, | $496,457.17 |
| 102007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220005424 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220005423 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220005422 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220005421 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220005420 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220005419 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220005418 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220005417 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220005416 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220005415 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220005414 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220005413 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220005412 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220005411 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220005410 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220005409 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220005408 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220005407 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220005406 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220005405 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220005404 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220005403 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220005402 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220005401 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220005400 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220005399 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220005398 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220005397 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220005396 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220005395 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220005394 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220005393 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220005392 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220005391 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220005390 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220005389 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220005388 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220005387 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220005386 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220005385 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220005384 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220005383 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220005382 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220005381 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220005380 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220005379 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220005378 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220005377 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220005376 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220005375 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220005374 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220005373 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220005372 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220005371 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220005370 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220005369 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220005368 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220005367 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220005366 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220005365 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220005364 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220005363 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 101945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220005362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 101943 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220005264 (1); INSERCION EN LA SECCION DE GENTE DEL PERIODICO MURAL,EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA" EL DIA 20/03/2010.; FACTURAS: 17468 RR | $5,748.96 |
| 101942 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220005248 (1); CUOTA MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MAYO/2010; FACTURAS: 17732 | $13,855.04 |
| 101941 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 | $884.33 |
| 101941 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 | $1,740.88 |
| 101941 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 | $3,194.70 |
| 101941 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 | $1,120.46 |
| 101941 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 | $884.33 |
| 101940 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220005240 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0448 | $129,088.44 |
| 101939 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005232 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35402, 35371 | $1,747.50 |
| 101939 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005232 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35402, 35371 | $1,629.10 |
| 101938 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005231 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11374 | $30,093.32 |
| 101938 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005231 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11374 | $2,223.46 |
| 101938 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005231 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11374 | $5,435.52 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $152,048.87 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $18,980.34 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $353,059.42 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $111,552.75 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $10,229.21 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $301,653.49 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $24,168.72 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $2,693.48 |
| 101937 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 | $33,236.29 |
| 101936 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220005225 (1); XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS DEL 22 AL 25 DE AB. 2010; FACTURAS: 188178 | $82,336.80 |
| 101935 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005191 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2779, 2780, 2778 | $47.56 |
| 101935 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005191 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2779, 2780, 2778 | $19.72 |
| 101935 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005191 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2779, 2780, 2778 | $475.60 |
| 101934 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220005187 (1); SUBSIDIO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0005 | $200,001.00 |
| 101933 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005122 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL; FACTURAS: 5122 | $47,560.00 |
| 101932 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 35346, B 35348, B 35349 | $262.97 |
| 101932 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 35346, B 35348, B 35349 | $311.58 |
| 101932 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 35346, B 35348, B 35349 | $260.07 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $184.99 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $1,044.00 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $790.90 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $150.80 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $73.20 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $4,148.60 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $3,619.20 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $3,845.40 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $1,484.57 |
| 195364 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 | $96.50 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $98.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $1,693.60 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $26.18 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $61.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $297.34 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $129.92 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $423.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $840.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $137.94 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $236.70 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $42.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $304.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $40.94 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $527.80 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $1,907.62 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $180.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $84.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $90.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $70.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $28.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $170.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $518.80 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $1,658.80 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $31.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $1,624.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $30.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $98.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $150.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $40.20 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $48.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $35.72 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $180.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $200.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $500.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $540.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $696.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $24.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $210.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $56.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $12.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $70.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $126.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $30.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $150.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $169.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $50.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $116.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $23.18 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $86.85 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $1,598.02 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $112.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $27.46 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $140.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $70.00 |
| 195363 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, | $57.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $104.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $406.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $58.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $100.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $324.80 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $319.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $100.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $105.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $791.00 |
| 195362 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 | $62.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $850.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $1,114.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $80.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $353.20 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $213.28 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $33.08 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $467.99 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $266.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $198.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $914.80 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $108.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $195.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $297.50 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $15.00 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $634.59 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $89.99 |
| 195361 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 | $165.00 |
| 195343 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005299 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6380 | $2,500,000.00 |
| 195342 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | RAMOS BARAJAS ALBERTO.- CR 220005160 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE ASTRONOMIA 25 SESIONES EN LA LARVA; FACTURAS: 007 | $9,794.40 |
| 195341 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220005159 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE LA CD. DEL 31 DE MZO. AL 4 DE ABR. 2010; FACTURAS: 934 | $2,552.00 |
| 195340 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | DURAN ZAPATA ALEJANDRO.- CR 220005155 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3026 | $3,432.42 |
| 195339 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005151 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02941 | $5,225.80 |
| 195338 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220005148 (1); METROS DE VITRO PISO Y MOSAICO PINOT; FACTURAS: 0269 | $11,976.94 |
| 195337 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MONTES SALAS JUAN CARLOS | MONTES SALAS JUAN CARLOS.- CR 220005146 (1); GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES ELENA ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: RECIBO | $17,038.00 |
| 195336 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | DIVIROSA, S.A. DE C.V. | DIVIROSA, S.A. DE C.V..- CR 220005144 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 12454 | $1,072.50 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $172.55 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $1,394.37 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $1,184.36 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $11,329.02 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $1,329.10 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $1,059.82 |
| 195335 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 | $8,335.71 |
| 195334 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.- CR 220005137 (1); RENTA DEL PATIO DE LOS NARANJOS EN EL INSTITUTO CABAÑAS.; FACTURAS: 0222 | $30,000.00 |
| 195333 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220005134 (1); COMPRA DE RONDANA PLANA GALVANIZADA.; FACTURAS: A 0281 | $218.08 |
| 195332 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33351, 33374, 33399 | $371.20 |
| 195332 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33351, 33374, 33399 | $1,215.10 |
| 195332 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33351, 33374, 33399 | $1,508.00 |
| 195331 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220005125 (1); DEXAMETAZONA AMP 8 MAG 2 ML; FACTURAS: 119743 | $164.50 |
| 195330 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | BERENTSEN SALAZAR FERNANDA | BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220005115 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 938.; FACTURAS: 0006 | $75,000.01 |
| 195329 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220005112 (1); SERVICIO DE VALUACION.; FACTURAS: 4227 A | $464.00 |
| 195328 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220005106 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 150 | $2,760.80 |
| 195327 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220005100 (1); COMPRA DE TORNILLO CABEZA HEZAGONAL GALVANIZADO 1/2" X 3" CON TUERCA.; FACTURAS: 0264 | $580.00 |
| 195326 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220005097 (1); COMPRA DE DESPENSAS; FACTURAS: 2902 | $112,800.00 |
| 195325 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220005044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,326.58 |
| 195325 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220005044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $530.10 |
| 195325 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220005044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $132.12 |
| 195324 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES HERRERA J. REYES | TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220005042 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,502.83 |
| 195324 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES HERRERA J. REYES | TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220005042 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $600.51 |
| 195324 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES HERRERA J. REYES | TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220005042 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $149.68 |
| 195323 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220005041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.70 |
| 195323 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220005041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,922.06 |
| 195323 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220005041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.65 |
| 195322 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220005040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,321.78 |
| 195322 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220005040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $528.18 |
| 195322 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220005040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $131.65 |
| 195321 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005039 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,921.92 |
| 195321 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005039 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.60 |
| 195321 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO | RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005039 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
| 195320 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO RAMIREZ VICENTE | NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005038 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,921.92 |
| 195320 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO RAMIREZ VICENTE | NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005038 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.60 |
| 195320 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO RAMIREZ VICENTE | NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005038 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $43.70 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $15.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $32.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $108.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $1,914.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $81.20 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $108.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $220.40 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $1,774.80 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $15.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $15.00 |
| 195318 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 | $112.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $635.68 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $112.90 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $225.80 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $95.10 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $49.32 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $449.93 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,430.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $39.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $638.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $181.24 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $82.51 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $89.50 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $947.73 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,534.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $452.40 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,879.20 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $661.20 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,421.99 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $827.46 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $17.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $27.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $699.48 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,960.40 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $588.35 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $3,926.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,276.00 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,997.52 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $1,148.40 |
| 195317 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, | $2,394.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,383.80 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $1,392.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $152.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $1,078.80 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $260.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $582.32 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $64.90 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $161.10 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR DE MERCADOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $77.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $696.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,310.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $182.46 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $602.04 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,157.50 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $737.96 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $622.40 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $4,060.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $4,002.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $616.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $151.50 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $84.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $140.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,500.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $645.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $1,809.60 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $58.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $150.39 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $313.20 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $562.60 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $40.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $348.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $1,948.80 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $585.40 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $120.64 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,310.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,310.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,310.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $130.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $133.40 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $2,378.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $522.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $365.40 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $562.60 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $313.20 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $1,426.18 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR DE MERCADOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $24.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $338.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $336.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $252.50 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $130.00 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $582.32 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $582.32 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $602.04 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $313.20 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $562.60 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $162.40 |
| 195316 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK | $1,658.80 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $319.24 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $647.64 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $19.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $18.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $2,366.25 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $580.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $580.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $1,740.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $1,000.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $18.00 |
| 195315 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 | $580.00 |
| 195314 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220005129 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL DECRETO D/79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 101931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220005305 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE MAYO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y Z; FACTURAS: 1492 | $123,909.28 |
| 101930 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005303 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG; FACTURAS: 4713 | $8,972,257.66 |
| 101929 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005278 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2010, OTRAS TARIFAS; FACTURAS: 13158 | $3,056,339.00 |
| 101927 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005177 (1); SUMINISTRO DE 62 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651327 | $287.06 |
| 101926 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005176 (1); SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 651642 | $2,560.39 |
| 101925 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220005158 (1); SERVICIO DE BOCADILLOS Y MESEROS DEL 26 DE ABR. 2010; FACTURAS: 12725 | $11,999.99 |
| 101924 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005156 (1); ELABORACION DE VOLANTES TIPO POSTAL; FACTURAS: 8703 | $2,784.00 |
| 101923 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005153 (1); REPARACION DE IMPRESORAS; FACTURAS: 23669 | $8,120.00 |
| 101922 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005152 (1); REPARACION DE IMPRESORA; FACTURAS: 23510 | $6,364.92 |
| 101921 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005150 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26727 | $4,620.00 |
| 101920 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005149 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26670 | $7,471.14 |
| 101919 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220005147 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,035,995.72 |
| 101918 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220005143 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA OFICIO.; FACTURAS: 17420 | $4,185.86 |
| 101917 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220005136 (1); COMPRA DE TRANSVALES Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 16960, 16961 | $4,500,000.00 |
| 101917 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220005136 (1); COMPRA DE TRANSVALES Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 16960, 16961 | $522,000.00 |
| 101916 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005133 (1); COMPRA DE LIBRETAS EMPASTADAS.; FACTURAS: 2788 | $29,858.40 |
| 101915 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005128 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 68668,68682 | $281.40 |
| 101915 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005128 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 68668,68682 | $1,958.40 |
| 101914 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220005126 (1); SERVICIO DE AUDIO. ILUMINACION Y VIDEO PARA LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1888 | $12,180.00 |
| 101913 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005120 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ DIRECTOR DE AUDITORIA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50287, 139 2098616059 | $4,043.48 |
| 101913 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005120 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ DIRECTOR DE AUDITORIA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50287, 139 2098616059 | $116.00 |
| 101912 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005117 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC HUGO ALBERTO MICHEL URIBE TESORERO MPAL P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 23 D; FACTURAS: J 50323, 139 2098655120 | $4,707.00 |
| 101912 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005117 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC HUGO ALBERTO MICHEL URIBE TESORERO MPAL P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 23 D; FACTURAS: J 50323, 139 2098655120 | $116.00 |
| 101911 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005116 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE AYALA NUNEZ P/ASISTIR A LA CD DE CHICAGO DEL 25 AL 28 DE ABRIL/2010; FACTURAS: FJ 50281, 132 2098616056 | $116.00 |
| 101911 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005116 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE AYALA NUNEZ P/ASISTIR A LA CD DE CHICAGO DEL 25 AL 28 DE ABRIL/2010; FACTURAS: FJ 50281, 132 2098616056 | $12,627.07 |
| 101910 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220005113 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 931.; FACTURAS: 25058 | $375,000.32 |
| 101909 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220005108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 274200 B | $3,240.12 |
| 101909 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220005108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 274200 B | $2,170.80 |
| 101908 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005107 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO LAMAS P/ASISITR A LA FIRMA D/CONVENIO CELEB.C/EL SUBSIDIO P/SEG.PUB.EN MEX.; FACTURAS: 48862, 1393872985819 | $116.00 |
| 101908 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005107 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO LAMAS P/ASISITR A LA FIRMA D/CONVENIO CELEB.C/EL SUBSIDIO P/SEG.PUB.EN MEX.; FACTURAS: 48862, 1393872985819 | $4,258.20 |
| 101907 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 | $116.00 |
| 101907 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 | $3,469.28 |
| 101907 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 | $116.00 |
| 101907 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 | $696.00 |
| 101907 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 | $574.20 |
| 101906 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005101 (1); COMPLEMENTO DEL 1% EXPEDIDO CON EL FOLIO 11965; FACTURAS: 1055 | $391.00 |
| 101905 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005099 (1); BOLETO DE AVION P/SILVIA ZARATE CARDENAS A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FENAM EN TOLUCA; FACTURAS: 49682, V9QTRT | $3,022.10 |
| 101905 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005099 (1); BOLETO DE AVION P/SILVIA ZARATE CARDENAS A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FENAM EN TOLUCA; FACTURAS: 49682, V9QTRT | $116.00 |
| 101900 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005079 (1); SUMINISTRO DE 39 LTS. DE GAS LP DEL CENTRO CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 421009 | $179.79 |
| 101898 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220005073 (1); FUMINGACIONES POR ABR. 2010; FACTURAS: 5930, 5935, 5929 | $1,682.00 |
| 101898 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220005073 (1); FUMINGACIONES POR ABR. 2010; FACTURAS: 5930, 5935, 5929 | $9,860.00 |
| 101898 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220005073 (1); FUMINGACIONES POR ABR. 2010; FACTURAS: 5930, 5935, 5929 | $3,248.00 |
| 101897 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220005071 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 5205 | $6,890.40 |
| 101896 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005065 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA, ORDEN 1257.; FACTURAS: 730 | $35,954.20 |
| 101895 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO AL EVENTO DEL COMIT; FACTURAS: J 49179, 139 3873131327 | $116.00 |
| 101895 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO AL EVENTO DEL COMIT; FACTURAS: J 49179, 139 3873131327 | $3,260.84 |
| 101894 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005055 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4953 | $1,450.00 |
| 101893 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005051 (1); PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.113; FACTURAS: 0513, 0521 | $42,337.68 |
| 101893 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005051 (1); PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.113; FACTURAS: 0513, 0521 | $42,337.68 |
| 101892 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220005047 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE LOS LOCALES COMERCIALES 6 Y 7F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 344, 346 | $19,810.48 |
| 101892 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220005047 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE LOS LOCALES COMERCIALES 6 Y 7F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 344, 346 | $19,810.48 |
| 101891 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220005046 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2010 DE LOCALES COMERCIALES 6 Y 7F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3610 | $1,403.88 |
| 101890 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 | $2,983.10 |
| 101890 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 | $550.00 |
| 101890 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 | $504.51 |
| 101890 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 | $1,383.85 |
| 101889 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220004991 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 6835 | $12,267.00 |
| 101888 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004930 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 1512.; FACTURAS: 15689 | $1,589.20 |
| 101887 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004929 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3349, 3357 | $14,163.60 |
| 101887 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004929 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3349, 3357 | $928.00 |
| 101886 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004928 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1380 | $38,512.00 |
| 101885 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220004910 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE CON SUELA REFORZADA.; FACTURAS: P 11222 | $3,132.00 |
| 101884 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004906 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1365.; FACTURAS: 23397 | $5,097.04 |
| 101883 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004904 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1335.; FACTURAS: 4914 | $749.35 |
| 101882 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220004770 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 156, 157 | $850.00 |
| 101882 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220004770 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 156, 157 | $1,700.00 |
| 101881 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3205, 3325 | $624.78 |
| 101881 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3205, 3325 | $1,646.45 |
| 101880 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220004738 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 380 | $850.00 |
| 101879 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220004737 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 378 | $1,700.00 |
| 101878 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220004708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23374 | $78,021.60 |
| 101877 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1348.; FACTURAS: 23393 | $578.84 |
| 101876 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004598 (1); FIBRA LIMPIADORA VERDE; FACTURAS: 5485 | $568.40 |
| 101875 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220004506 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13008 | $90,480.00 |
| 101874 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220004121 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62664, 62665 | $681.50 |
| 101874 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220004121 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62664, 62665 | $3,492.76 |
| 101873 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 | $3,419.68 |
| 101873 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 | $83,472.44 |
| 101873 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 | $863.68 |
| 101873 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 | $248.82 |
| 101873 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 | $979.22 |
| 101873 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 | $2,341.90 |
| 101872 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004101 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 17380 | $1,496.40 |
| 101871 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 262448 | $2,737.60 |
| 101870 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | NECTRON, S.A. DE C.V. | NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220003896 (1); TONER HP Y BROTHER LASER FACT. 244253; FACTURAS: 244185,4768 | $18,150.97 |
| 101869 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003892 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 261765 | $53,399.15 |
| 101868 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220003890 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 84523 | $23,203.94 |
| 195312 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA | NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA.- CR 220005037 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,922.06 |
| 195312 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA | NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA.- CR 220005037 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.65 |
| 195312 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA | NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA.- CR 220005037 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.70 |
| 195311 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO TINTA JUAN MANUEL | DELGADO TINTA JUAN MANUEL.- CR 220005036 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,191.45 |
| 195311 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO TINTA JUAN MANUEL | DELGADO TINTA JUAN MANUEL.- CR 220005036 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $876.58 |
| 195311 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO TINTA JUAN MANUEL | DELGADO TINTA JUAN MANUEL.- CR 220005036 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $176.05 |
| 195310 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES FERNANDEZ EVER NOE | ROSALES FERNANDEZ EVER NOE.- CR 220005031 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,921.92 |
| 195310 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES FERNANDEZ EVER NOE | ROSALES FERNANDEZ EVER NOE.- CR 220005031 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.60 |
| 195310 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES FERNANDEZ EVER NOE | ROSALES FERNANDEZ EVER NOE.- CR 220005031 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
| 195309 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005030 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,291.23 |
| 195309 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005030 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,315.17 |
| 195309 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005030 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.70 |
| 195308 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220005029 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,256.93 |
| 195308 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220005029 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $901.87 |
| 195308 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220005029 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $224.79 |
| 195307 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,308.17 |
| 195307 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,520.74 |
| 195307 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $628.29 |
| 195307 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68,128.32 |
| 195306 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,879.84 |
| 195306 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,150.45 |
| 195306 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO | $287.61 |
| 195306 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR | CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO | $35,115.50 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $230.00 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $79.00 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $165.00 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $100.00 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $2,262.00 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $500.00 |
| 195275 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 19 | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS | RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 | $696.00 |
| 195274 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220005154 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI MESTIZO EL 24 DE ABRIL DE 2010, CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES; FACTURAS: 0203 | $7,000.00 |
| 195273 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVENDAÑO RAMOS VICTOR ALEJANDRO BRIAN | AVENDAÑO RAMOS VICTOR ALEJANDRO BRIAN.- CR 220005138 (1); RENTA DE 3 CAMIONETAS PARA LA TRANSPORTACION DE ARTISTAS DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 073 | $10,092.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $208.15 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $510.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $279.90 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $626.27 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $239.99 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $153.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $850.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $439.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $103.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $982.76 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $100.40 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $239.99 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $386.28 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $1,276.06 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $386.28 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $624.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $243.10 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $82.72 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $90.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $319.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $2,000.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $135.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $280.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $840.20 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $74.12 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $3,248.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $260.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $468.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $297.80 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $637.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $146.01 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $585.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $455.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $71.70 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $38.45 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $299.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $261.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $928.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $741.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $728.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $319.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $82.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $23.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $446.90 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $76.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $239.80 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $3,500.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $113.80 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $120.76 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $51.05 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $2.55 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $682.01 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $663.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $89.94 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $239.99 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $510.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $390.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $239.99 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $348.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $1,500.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $293.20 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $767.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $380.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $185.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $159.30 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $69.80 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $377.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $953.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $754.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $850.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $202.30 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $37.25 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $442.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $241.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $567.90 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $1,350.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $122.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $145.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $828.02 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $215.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $103.50 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $345.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $3,000.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $468.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $572.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $523.10 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $325.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $423.16 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $370.84 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $113.00 |
| 195271 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, | $65.90 |
| 195270 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220005132 (1); SERVICIO DE 4 PRESENTACIONES DE CUENTACUENTOS CON MUSICA Y TALLER LUDICO EDUCATIVO PARA NIÑOS; FACTURAS: 0003 | $6,960.00 |
| 195269 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | CAMARA 21, S.A. DE C.V. | CAMARA 21, S.A. DE C.V..- CR 220005127 (1); REPARACION DE CAMARA DIGITAL CAMON; FACTURAS: 135095 | $10,176.01 |
| 195268 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ MORAN JORGE GABRIEL | HERNANDEZ MORAN JORGE GABRIEL.- CR 220005124 (1); PRESENTACION MUSICAL DJ JORGE HM DEL 20 DE MZO. 2010 FIESTA DE LA MUSICAL FORO 4; FACTURAS: 0104 | $6,347.17 |
| 195267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005123 (1); RENTA DE ILUMINACION DE LEDS Y BACKLINE DEL 25 DE MZO. 2010 JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 0071 | $5,800.00 |
| 195266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220005114 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES GALVANIZADOS; FACTURAS: 1736 | $9,280.00 |
| 195265 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYER KLAUS | MAYER KLAUS.- CR 220005111 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "KLAUS MAYER PROYECT" EL 17 DE ABRIL DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 044 | $4,060.00 |
| 195264 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220005092 (1); IMPRESION DE LONA Y BANNERS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 631, 665 | $2,418.60 |
| 195264 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220005092 (1); IMPRESION DE LONA Y BANNERS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 631, 665 | $1,044.00 |
| 195260 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOZA CONTRERAS MARTHA GABRIELA | LOZA CONTRERAS MARTHA GABRIELA.- CR 220005082 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 332013 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195259 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ TORRES JAIME GUILLERMO | HERNANDEZ TORRES JAIME GUILLERMO.- CR 220005081 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 309637 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195258 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA | SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA.- CR 220005080 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 252533 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195257 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220005070 (1); SELLOS FECHADORES RECIBIDOS Y COMISION DE HONOR Y JUSTICIA; FACTURAS: 25513 | $1,194.80 |
| 195256 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220005068 (1); IMPRESIONES DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA; FACTURAS: 635 | $7,656.00 |
| 195255 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220005067 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE ABRIL 2010.; FACTURAS: 08297 | $21,896.76 |
| 195254 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005066 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 095, 097, 101 | $10,788.00 |
| 195254 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005066 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 095, 097, 101 | $10,788.00 |
| 195254 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005066 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 095, 097, 101 | $10,788.00 |
| 195253 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005064 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 094, 096, 100 | $14,111.40 |
| 195253 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005064 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 094, 096, 100 | $14,111.40 |
| 195253 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005064 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 094, 096, 100 | $14,111.40 |
| 195252 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ GUZMAN CATARINO | MUÑOZ GUZMAN CATARINO.- CR 220005063 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 53/2010 OFICIO 308/2010; FACTURAS: RECIBO | $467.06 |
| 195251 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220005060 (1); DIVERSOS SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3774 | $2,134.40 |
| 195250 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERDICHEVSKY BRENER ANA | BERDICHEVSKY BRENER ANA.- CR 220005059 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 576/2009; FACTURAS: RECIBO | $1,194.25 |
| 195249 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220005058 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN 1634.; FACTURAS: 0040 | $116,000.00 |
| 195248 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220005054 (1); APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010 SEGUN DECRETO D 83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 195247 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220005049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 108801 | $82,750.01 |
| 195246 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220005020 (1); GASTOS DE MARCHA DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,038.96 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $46.50 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $17.50 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $480.00 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $25.52 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $286.00 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $1,948.80 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $610.00 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $559.00 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $232.00 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $107.70 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $57.28 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $390.00 |
| 195245 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 | $145.01 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $1,825.84 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $6,960.00 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $10,782.20 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $4,112.20 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $8,154.80 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $8,671.00 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $8,839.20 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $11,449.20 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $1,415.20 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $1,392.00 |
| 101867 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 | $1,566.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $3,074.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,680.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $2,900.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,345.60 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $2,088.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $2,349.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,960.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $2,494.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $4,524.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $8,584.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $2,401.20 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,102.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $324.80 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,682.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $4,408.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,566.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $1,600.80 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $6,960.00 |
| 101866 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, | $2,343.20 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $580.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,740.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,740.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,218.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,400.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $580.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,276.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $580.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,740.00 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $603.20 |
| 101865 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 | $1,740.00 |
| 101863 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005162 (1); SUMINISTRO DE 405 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 651073 | $1,875.15 |
| 101862 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005078 (1); SUMINISTRO DE 265 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 650242 | $1,226.95 |
| 101861 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005077 (1); SUMINISTRO DE 2457 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 650903 | $11,375.91 |
| 101860 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 | $2,861.72 |
| 101860 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 | $435.46 |
| 101860 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 | $139.20 |
| 101860 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 | $355.52 |
| 101860 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 | $1,024.16 |
| 101860 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 | $234.65 |
| 101859 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005075 (1); XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 302548 | $34,006.00 |
| 101858 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11414,11462,11487 | $214,198.13 |
| 101858 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11414,11462,11487 | $32,376.63 |
| 101858 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11414,11462,11487 | $68,977.21 |
| 101857 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1687.; FACTURAS: A 69917 | $8,535.66 |
| 101857 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1687.; FACTURAS: A 69917 | $12,910.80 |
| 101857 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1687.; FACTURAS: A 69917 | $117,873.33 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $8,548.69 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $1,918.78 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $14,250.42 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $3,791.71 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $233.10 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $3,528.04 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $30,947.84 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $3,491.11 |
| 101856 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, | $22,161.02 |
| 101855 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220005043 (1); CENA DE GALA XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 9160 | $107,880.00 |
| 101854 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005027 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN 908.; FACTURAS: 2894 | $3,500,000.00 |
| 101853 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220005026 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO, ORDEN 921.; FACTURAS: 32882 | $250,000.01 |
| 101852 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005024 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 922.; FACTURAS: 09226 | $399,999.99 |
| 101851 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220005017 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV. Y PRENSAQ POR ABR. 2010; FACTURAS: 1024 | $52,200.00 |
| 101850 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005015 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA DRA ALICIA ZICCARDI PARA ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUD; FACTURAS: J 49940, 139 2098433075 | $2,936.84 |
| 101850 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005015 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA DRA ALICIA ZICCARDI PARA ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUD; FACTURAS: J 49940, 139 2098433075 | $116.00 |
| 101849 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005014 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/VICTOR LIPPI ALCALDE DE SOROCABA BRASIL, XI CONGRESO INTERNACIONAL DE; FACTURAS: J 49942, 139 2098433076 | $116.00 |
| 101849 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005014 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/VICTOR LIPPI ALCALDE DE SOROCABA BRASIL, XI CONGRESO INTERNACIONAL DE; FACTURAS: J 49942, 139 2098433076 | $51,467.69 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $562.60 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $313.20 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $313.20 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $562.60 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | FOMENTO A LA INVERSION | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $562.60 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $313.20 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $562.60 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $313.20 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $562.60 |
| 101848 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 | $313.20 |
| 101847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004997 (1); COMPRA DE REVISTAS Y PERIODICOS PARA LA DIRECCION GENERAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1661, 1662 | $3,591.00 |
| 101847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004997 (1); COMPRA DE REVISTAS Y PERIODICOS PARA LA DIRECCION GENERAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1661, 1662 | $668.00 |
| 101846 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220004560 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 2363 | $20,855.64 |
| 101845 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004544 (1); MANGUERA T-BOMBERO C/CONEXION; FACTURAS: 38321 | $52,781.51 |
| 101844 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004543 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B568641, B568645, B574912 | $828.82 |
| 101844 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004543 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B568641, B568645, B574912 | $1,278.00 |
| 101844 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004543 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B568641, B568645, B574912 | $92.25 |
| 101843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 | $897.14 |
| 101843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 | $1,124.91 |
| 101843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 | $156.60 |
| 101843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 | $5,810.44 |
| 101843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 | $739.96 |
| 101842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004537 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1377.; FACTURAS: 23394 | $408.32 |
| 101841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004369 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121763, 121821, 122060 | $83.52 |
| 101841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004369 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121763, 121821, 122060 | $3,387.20 |
| 101841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004369 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121763, 121821, 122060 | $344.00 |
| 101840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 | $4,618.66 |
| 101840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 | $14,081.13 |
| 101840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 | $12,383.24 |
| 101840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 | $13,885.20 |
| 101839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004355 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35123, 35121 | $1,330.52 |
| 101839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004355 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35123, 35121 | $42,335.36 |
| 101838 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. | EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220003903 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULOS DE MZO. A DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 14217 | $783,000.00 |
| 195243 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005171 (1); SERVICIOS DE REPARACIONES; FACTURAS: 827,828 | $50,849.55 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $1,245.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $195.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $1,610.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $1,140.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $409.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $189.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $1,140.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $1,503.36 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $245.92 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $47.30 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $4.60 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $51.00 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $201.89 |
| 195238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 | $342.74 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $962.01 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $675.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $116.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $454.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $80.52 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $419.31 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $195.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $684.40 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $286.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $50.43 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $263.26 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $193.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $690.20 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $120.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $19.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $40.60 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $34.80 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $249.60 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $299.98 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $155.20 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $1,550.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $200.07 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $85.64 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $324.80 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $580.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $870.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $580.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $61.70 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $213.37 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $182.85 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $132.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $310.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $156.11 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $363.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $493.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $132.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $507.75 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $85.05 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $340.34 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $54.59 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $210.05 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $88.16 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $91.64 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $163.07 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $185.60 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $498.37 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $1,960.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $13.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $260.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $68.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $812.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $551.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $459.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $488.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $808.50 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $10.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $112.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $294.50 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $290.25 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $1,612.98 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $499.99 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $51.60 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $23.78 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $47.56 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $47.56 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $13.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $476.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $539.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $185.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $484.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $129.92 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $49.50 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $19.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $163.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $111.30 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $58.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $169.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $138.04 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $105.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $1,276.00 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $360.01 |
| 195237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, | $38.70 |
| 195236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 | $54.00 |
| 195236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 | $27.00 |
| 195236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 | $27.00 |
| 195236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 | $326.00 |
| 195236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 | $97.00 |
| 195235 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220005057 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ORDEN 729.; FACTURAS: 8125 | $33,867.71 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $489.13 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $73.90 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $261.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $174.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $174.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $87.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $187.01 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $62.33 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $62.33 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $62.33 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $66.60 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $66.60 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $133.20 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $66.60 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $42.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $49.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $200.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $45.60 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $136.80 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $45.60 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $210.51 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $194.36 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $58.71 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $100.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $102.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $38.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $633.93 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $3.07 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $48.00 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $195.70 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $97.86 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $293.58 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $97.86 |
| 195234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 | $80.00 |
| 195233 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220005048 (1); REEMPLAZAR Y SERVICIOS NOTA DE CREDITO 0001 Y 0002; FACTURAS: 0513, 0502,N/C 0002, 0501,N/C 0001 | $8,571.80 |
| 195233 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220005048 (1); REEMPLAZAR Y SERVICIOS NOTA DE CREDITO 0001 Y 0002; FACTURAS: 0513, 0502,N/C 0002, 0501,N/C 0001 | $6,107.77 |
| 195233 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220005048 (1); REEMPLAZAR Y SERVICIOS NOTA DE CREDITO 0001 Y 0002; FACTURAS: 0513, 0502,N/C 0002, 0501,N/C 0001 | $6,002.40 |
| 195232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ALSADI, S.A. DE C.V. | ALSADI, S.A. DE C.V..- CR 220005028 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO Y TV, ORDEN 945.; FACTURAS: 788 A | $356,600.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $537.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $350.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $170.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $176.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $54.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $185.28 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $230.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $350.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $148.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $255.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $630.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $144.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $187.10 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $64.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $311.73 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $646.12 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $80.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $47.60 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $146.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $172.00 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $257.99 |
| 195231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, | $102.50 |
| 195230 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005105 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAY 2010; FACTURAS: 6377 | $2,500,000.00 |
| 195229 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220005010 (1); COMPRA DE FORNITURA ALTA RESISTENCIA, ESPOSAS CON LLAVE, PORTA ESPOSAS, GAS PIMIENTA, TOLETE.; FACTURAS: 2501 | $4,557.06 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $114.70 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $178.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $673.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $1,155.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $80.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $1,160.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $251.16 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $320.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $200.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $33.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $136.30 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $591.60 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $196.30 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $372.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $486.99 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $832.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $406.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $276.75 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $556.80 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $99.90 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $139.20 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $544.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $235.03 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $406.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $27.60 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $61.14 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $230.68 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $15.80 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $42.70 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $1,200.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $383.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $639.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $330.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $576.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $50.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $173.69 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $130.00 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $197.20 |
| 195228 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 | $250.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $522.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $200.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $1,948.80 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $140.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $44.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $64.80 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $508.70 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $59.90 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $627.56 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $125.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $172.84 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $638.00 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $172.84 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $1,257.60 |
| 195227 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 | $156.60 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $10,161.60 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $99.20 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $208.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $2,575.20 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $541.40 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $457.35 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $390.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $80.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $733.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $580.44 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $2,755.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $238.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $150.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $2,900.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $168.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $54.95 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $1,250.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $45.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $451.00 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $51.52 |
| 195226 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 | $1,113.00 |
| 195225 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | RIVERA RAMIREZ EULALIA | RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005021 (1); GASTOS DE MARCHA DE TORRES DUEÑAS EVERARDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 8 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $12,000.00 |
| 195224 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220005016 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE GAS; FACTURAS: 114488, 113696 | $290.40 |
| 195224 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220005016 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE GAS; FACTURAS: 114488, 113696 | $291.60 |
| 195223 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1087, 1089 | $40,867.21 |
| 195223 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1087, 1089 | $216.66 |
| 195222 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220004999 (1); LAMPARA FLUORESCENTE; FACTURAS: 0278 | $4,287.36 |
| 195221 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220004996 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE PUERTAS NECESARIAS P/LA REMODELACION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE DIR. GRAL; FACTURAS: 0551 | $6,391.60 |
| 195220 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220004986 (1); SERV. DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 27/MAR EN PASEO CHAPULTEPEC Y 6 ELEMENTOS EL 28/MAR/10 EN VIA R; FACTURAS: 0120 | $4,060.00 |
| 195219 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004980 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APOYA EN EL REGISTRO DE REINCORPORACION DE FAMILIAS AL PROG. OPO; FACTURAS: 748 | $4,640.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,058.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,775.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $959.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,058.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,058.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,067.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,058.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $1,578.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,058.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $759.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $1,917.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,028.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,028.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,028.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,028.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $2,049.00 |
| 195218 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 | $10,028.00 |
| 195217 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 | $392.08 |
| 195217 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 | $266.25 |
| 195217 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 | $313.75 |
| 195217 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 | $50.00 |
| 101836 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002379 (1); SERVICIO DE RECOLECCION TRANSP. Y TRANSF. FINAL DE RESIDUOS CARNICOS MEJORAM. URB.; FACTURAS: 6623 | $53,012.00 |
| 101835 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE GONZALEZ KARLA TARCILA | URIBE GONZALEZ KARLA TARCILA.- CR 220005103 (1); COPRODUCCION EN LA REALIZACION DE LA PELICULA "FECHA DE CADUCIDAD" P/LA PROMOCION TURISTICA DE LA CD; FACTURAS: 010 | $1,500,000.00 |
| 101834 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005094 (1); SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 650305 | $239.72 |
| 101833 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005091 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 382872 | $1,387.61 |
| 101832 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005018 (1); SUMINISTRO DE 630 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 650608 | $2,904.30 |
| 101831 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220004982 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: A27049 | $3,792.04 |
| 101830 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 120711 | $201.00 |
| 101830 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 120711 | $1,809.00 |
| 101829 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004979 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCCIDENTAL DEL 14 DE ABRIL DE 2010 AL 13 DE ABRIL DE 2011; FACTURAS: 140232 | $1,600.00 |
| 101828 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220004977 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIA AL MURAL DEL 31 DE MZO. 2010 AL 30 DE MZO. 2011; FACTURAS: 13193 | $1,900.00 |
| 101827 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220004973 (1); COMPORA DE PINTURA; FACTURAS: 116252 | $99,604.27 |
| 101826 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1588.; FACTURAS: 176145 | $241.20 |
| 101826 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1588.; FACTURAS: 176145 | $3,591.60 |
| 101826 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1588.; FACTURAS: 176145 | $840.00 |
| 101824 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004962 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 930.; FACTURAS: A302550 | $500,000.00 |
| 101823 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004958 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIOS EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA EN EL EVENTO DEL 17 DE ABR. 2010; FACTURAS: 2530 | $2,784.00 |
| 101822 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220004957 (1); PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 1% DE I.V.A. DE LAS FACTURAS 11939 Y 12014 DEL 2009.; FACTURAS: 040, 041 | $229.50 |
| 101822 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220004957 (1); PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 1% DE I.V.A. DE LAS FACTURAS 11939 Y 12014 DEL 2009.; FACTURAS: 040, 041 | $18.90 |
| 101821 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220004955 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 17 DE ABRIL/2010 "PASEO CHAPULTTEPEC"; FACTURAS: 2852 | $9,570.00 |
| 101820 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220004953 (1); SERVICIO DE TRANSMISION EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 489 | $100,000.01 |
| 101819 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220004952 (1); INVITACIONES IMPRESAS DE ORIGENES DE LA CHARRERIA Y DE SU NOMBRE; FACTURAS: 18805 | $2,063.64 |
| 101818 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004951 (1); ELABORACION DE VOLANTAS TIPO POSTAL DE LA EXPOSICION EN MUNDO SEGUN MADALDA; FACTURAS: 8695 | $2,088.00 |
| 101817 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220004947 (1); ENTREGA DE LICENCIAS MUNICIPALES, SERV. ACUSE FOLIO 81535; FACTURAS: 11743 | $2,610.00 |
| 101815 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220004931 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS LIMPIAPARTES; FACTURAS: 118621 | $12,992.00 |
| 101814 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220004920 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 8915 DEL 16 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0105 | $1,072.26 |
| 101813 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004914 (1); TARJETAS PVC CR80 30 MLS C/500; FACTURAS: 78466 | $6,658.40 |
| 101812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220004768 (1); PAGO COMPLEMENTARIO DEL 1% DE LA FACTURA 67413 Y 67437.; FACTURAS: 67413, 67437 | $550.00 |
| 101812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220004768 (1); PAGO COMPLEMENTARIO DEL 1% DE LA FACTURA 67413 Y 67437.; FACTURAS: 67413, 67437 | $10,609.76 |
| 101811 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220004762 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 43256 A | $16,529.48 |
| 101810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004748 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS; FACTURAS: 78561 | $2,567.08 |
| 101809 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2970 | $34,104.00 |
| 101808 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3342 | $1,873.63 |
| 101807 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004490 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5482, 5484 | $106.72 |
| 101807 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004490 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5482, 5484 | $158.63 |
| 101806 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220004472 (1); PUNTA HOMOCINETICA INTERIOR; FACTURAS: 14258 | $6,704.80 |
| 101805 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004462 (1); CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO; FACTURAS: 1351 | $23,803.20 |
| 101804 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004440 (1); COMPRA DE CUCHILLO; FACTURAS: 3346 | $9,944.68 |
| 101803 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220004439 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 0639 | $174.00 |
| 101802 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3219, 3221, 3229 | $1,245.57 |
| 101802 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3219, 3221, 3229 | $5,452.76 |
| 101802 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3219, 3221, 3229 | $1,229.60 |
| 101801 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 433, 882 Y 1078.; FACTURAS: 3339, 3340, 3351 | $835.78 |
| 101801 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 433, 882 Y 1078.; FACTURAS: 3339, 3340, 3351 | $2,749.20 |
| 101801 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 433, 882 Y 1078.; FACTURAS: 3339, 3340, 3351 | $908.86 |
| 101800 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004404 (1); SERVICIO DE REPARAR Y REFORZAR VEHICULO, ORDEN 951.; FACTURAS: 3362 | $14,500.00 |
| 101799 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220004397 (1); COMPRA DE FLEXOMETRO TRADICIONAL, ORDEN 1132.; FACTURAS: 81333 | $2,575.20 |
| 101798 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1299,1298, 1301, 1302 | $42,112.37 |
| 101798 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1299,1298, 1301, 1302 | $30,243.13 |
| 101798 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1299,1298, 1301, 1302 | $37,367.02 |
| 101797 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004370 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÌEZA; FACTURAS: 5397, 5333 | $229.68 |
| 101797 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220004370 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÌEZA; FACTURAS: 5397, 5333 | $1,741.74 |
| 101796 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004312 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 121205 B | $6,920.56 |
| 101795 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004310 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121219 | $9,560.48 |
| 101793 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220003876 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112819 | $93,124.80 |
| 101792 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003869 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17027 | $957.60 |
| 101791 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 | $6,785.74 |
| 101791 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 | $10,773.21 |
| 101791 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 | $837.71 |
| 101791 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 | $1,226.11 |
| 101790 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220003861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2030 | $56,115.00 |
| 101789 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 | $25,404.00 |
| 101789 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 | $23,830.52 |
| 101789 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 | $38,451.33 |
| 101789 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 | $11,499.08 |
| 101789 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 | $11,038.56 |
| 101788 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 88384 | $2,163.40 |
| 101787 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003842 (1); COMPRA DE BOLSA CAM. REC.; FACTURAS: 17371 | $9,280.00 |
| 101786 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003807 (1); HIDROCORTIZONA EN AMPULAS; FACTURAS: 88123 | $720.00 |
| 101785 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003724 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 17364 | $4,176.00 |
| 101784 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003723 (1); COMPRA MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 88019,88020 | $115,663.37 |
| 101783 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003706 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231474, 231475, 231277 | $125.63 |
| 101783 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003706 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231474, 231475, 231277 | $11,373.04 |
| 101783 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003706 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231474, 231475, 231277 | $507.73 |
| 101782 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220003295 (1); POLIZA DE MENTENIMIENTO BIMESTRAL DE ENERO Y FEBRERO 2010; FACTURAS: 11569 | $232,782.23 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $179.80 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $74.70 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $823.60 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $93.00 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $420.00 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $166.24 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $62.93 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $665.00 |
| 195213 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 | $320.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $108.75 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $150.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $83.52 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $123.01 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $148.90 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $291.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $560.99 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $414.20 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $35.90 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $84.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $945.40 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $1,990.56 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $238.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $2.65 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $432.60 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $97.02 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $294.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $60.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $98.50 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $22.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $84.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $70.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $111.90 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $375.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $400.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $34.49 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $490.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $980.00 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $1,171.60 |
| 195212 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF | $379.47 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $832.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $218.01 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $232.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $480.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $45.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $307.50 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $267.90 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $594.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $363.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $480.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $916.40 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $416.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $391.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $605.00 |
| 195211 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 | $1,519.60 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $435.75 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $27.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $38.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $112.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $173.40 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $870.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $208.80 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $375.10 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $562.60 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $313.20 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $182.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $160.78 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $62.60 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $17.90 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $73.80 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $45.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $206.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $89.90 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $19.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $204.75 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $154.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $176.90 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $52.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $553.46 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $99.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $280.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $110.00 |
| 195210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 | $60.01 |
| 195207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220004990 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 056, 058 | $1,700.00 |
| 195207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220004990 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 056, 058 | $850.00 |
| 195206 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004987 (1); SOLERA 2X3/16 Y ANGULO 3/4 X 1/8; FACTURAS: 43243 | $43,074.40 |
| 195205 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220004985 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 303 | $850.00 |
| 195204 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220004984 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 7691 B, 7692 B,7693 B | $324.80 |
| 195204 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220004984 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 7691 B, 7692 B,7693 B | $700.80 |
| 195203 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220004976 (1); PRESENTACION DE TALLERES DEL 7, 14, 21 Y 28 DE MZO. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 01 | $8,816.00 |
| 195202 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004972 (1); JABON DE TOCADOR; FACTURAS: 8372 | $241.28 |
| 195200 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220004959 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. FINIQUITO DE LA ORDEN 941.; FACTURAS: ADS1190 | $500,000.00 |
| 195199 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220004950 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 946.; FACTURAS: 000560 | $58,000.00 |
| 195197 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEDINA ROJO ENRIQUE | MEDINA ROJO ENRIQUE.- CR 220004943 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI PERLA DE JALISCO EL 21 DE ABRIL/2010, PROGRAMA "MIERCOLES TAPATIOS"; FACTURAS: 0594 | $3,830.19 |
| 195195 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPEZ BARRAGAN ABELARDO | LEPEZ BARRAGAN ABELARDO.- CR 220004773 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,549.56 |
| 195194 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220004625 (1); PAGO COMPLEMENTO FINIQUITO VACACIONES A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16-FEB 2010; FACTURAS: OFICIO | $18,638.87 |
| 195193 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220004471 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL 24 Y 25 DE FEB. 2010; FACTURAS: 40070, 40071 | $3,600.00 |
| 195193 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220004471 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL 24 Y 25 DE FEB. 2010; FACTURAS: 40070, 40071 | $3,600.00 |
| 195192 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 | $1,113.60 |
| 195192 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 | $1,113.60 |
| 195192 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 | $72.50 |
| 195192 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 | $1,114.01 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $62.08 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $361.92 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $888.80 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $345.68 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $1,508.00 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $5,261.76 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $706.44 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $536.50 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $163.21 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $820.07 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $477.69 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $230.26 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $3,333.84 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $3,735.20 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $1,124.04 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $1,616.34 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $500.77 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $491.38 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $354.32 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $501.12 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $366.26 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $524.32 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $69.60 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $372.36 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $69.60 |
| 101781 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 | $503.25 |
| 101780 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004988 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,182,602.76 |
| 101780 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004988 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,591,302.40 |
| 101779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004970 (1); SUMINISTRO DE 139 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 648890 | $640.79 |
| 101776 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 45007,45008, | $35,255.88 |
| 101776 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 45007,45008, | $3,095.40 |
| 101776 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 45007,45008, | $14,295.04 |
| 101775 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220004916 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 4998, 5043, 5044 | $90,480.00 |
| 101775 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220004916 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 4998, 5043, 5044 | $5,776.80 |
| 101775 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220004916 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 4998, 5043, 5044 | $110,171.00 |
| 101774 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004911 (1); SUMINISTRO DE 1251 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649139, 649072 | $470.22 |
| 101774 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004911 (1); SUMINISTRO DE 1251 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649139, 649072 | $5,296.89 |
| 101773 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004909 (1); SUMINISTRO DE 208 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 382187 | $1,094.08 |
| 101772 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004908 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD; FACTURAS: EST0474063 | $82,505.57 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $67,169.38 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $4,806.71 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $117,769.49 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $7,975.68 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $2,854.20 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $95,604.12 |
| 101771 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. | $9,912.00 |
| 101770 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004896 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55346 | $603.00 |
| 101770 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004896 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55346 | $402.00 |
| 101770 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004896 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55346 | $3,015.00 |
| 101769 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004895 (1); MAGNA SIN FCT. 53400, 53407, 53408; FACTURAS: 53409 | $5,636.04 |
| 101769 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004895 (1); MAGNA SIN FCT. 53400, 53407, 53408; FACTURAS: 53409 | $5,507.40 |
| 101769 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004895 (1); MAGNA SIN FCT. 53400, 53407, 53408; FACTURAS: 53409 | $2,894.40 |
| 101768 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004889 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23564, 23642 | $4,280.40 |
| 101768 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004889 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23564, 23642 | $5,150.40 |
| 101767 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004795 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL/2010; FACTURAS: 07786925 | $249,669.05 |
| 101766 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004793 (1); SUMINISTRO DE 719 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 649968 | $3,314.59 |
| 101765 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004775 (1); SUMINISTRO 2487 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 649560 | $11,465.07 |
| 101764 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004774 (1); SUMINISTRO DE 345 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 649588 | $1,590.45 |
| 101763 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220004736 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS EUMEX; FACTURAS: 1748 | $41,759.48 |
| 101762 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 10104 | $643.20 |
| 101762 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 10104 | $46,194.60 |
| 101762 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 10104 | $2,604.00 |
| 101761 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004734 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 20853 | $29,337.96 |
| 101761 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004734 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 20853 | $2,090.40 |
| 101759 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004622 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR ABR. 2010 DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 13601 | $11,550.00 |
| 101758 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004619 (1); IMPRESION DE APERCIBIMIENTOS, ASIGNACION DE RADIO Y EQUIPO, REPORTE TELEFONICO O PERSONAL; FACTURAS: 8689 | $11,252.00 |
| 101757 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004610 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 79689 | $1,206.00 |
| 101757 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004610 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 79689 | $5,636.04 |
| 101757 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004610 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 79689 | $3,264.24 |
| 101756 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220004601 (1); SERV. DE LIMPIEZA DE DOMO FABRICADO EN VITRAL ASI COMO LIMPIEZA GRAL DE LA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 0170 | $12,200.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101755 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, | $330.00 |
| 101754 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 | $489.06 |
| 101754 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 | $182.00 |
| 101754 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 | $1,229.60 |
| 101754 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 | $1,303.70 |
| 101753 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 | $9,230.08 |
| 101753 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 | $1,846.39 |
| 101753 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 | $8,209.16 |
| 101753 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 | $1,567.80 |
| 101753 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 | $1,969.80 |
| 101753 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 | $6,190.80 |
| 101752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 | $26,682.24 |
| 101752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 | $442.20 |
| 101752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 | $4,373.08 |
| 101752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 | $119,285.38 |
| 101752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 | $482.48 |
| 101752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 | $118,398.89 |
| 101751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220004592 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 34754 DEL 15 DE DIC. 2009; FACTURAS: 35759 | $6,423.90 |
| 101750 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1577.; FACTURAS: 11340 | $844.20 |
| 101750 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1577.; FACTURAS: 11340 | $2,412.00 |
| 101750 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1577.; FACTURAS: 11340 | $9,237.96 |
| 101749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 | $105,302.21 |
| 101749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 | $3,027.46 |
| 101749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 | $7,477.36 |
| 101749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 | $5,346.60 |
| 101749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 | $442.20 |
| 101749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 | $1,608.00 |
| 101748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1594.; FACTURAS: A 51785 | $1,045.20 |
| 101748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1594.; FACTURAS: A 51785 | $6,234.84 |
| 101747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004586 (1); REPARACION DE PLOTTER; FACTURAS: 23581 | $8,120.00 |
| 101746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004585 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESARIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4705 | $2,184.51 |
| 101745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004584 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA REGIDORES POR EL MES DE MZO. 2010; FACTURAS: 1666 | $7,217.00 |
| 101744 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004581 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACT. 139 DEL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 883 | $2,404.50 |
| 101741 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220004575 (1); SERVICIO DE 3 INSERCIONES EN SEMANARIO "CLITICA" POR EL MES DE ENERO 2010, ORDEN 1359.; FACTURAS: 410 | $117,624.00 |
| 101740 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220004574 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO,SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 928.; FACTURAS: BF29625 | $525,000.00 |
| 101739 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220004572 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 925.; FACTURAS: 5829 | $74,999.99 |
| 101738 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220004570 (1); DIPTICOS IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA; FACTURAS: 3888 | $4,408.00 |
| 101737 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | JUAREZ NAJERA RICARDO | JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220004569 (1); IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALETICA INCLUYE CON INSTALACION; FACTURAS: 7727 | $4,628.40 |
| 101736 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004550 (1); PINTURAS P/LOS MURALES P/LA INAUGURACION D/PARQUE EXT. EN CIRCURVALACION Y CRUCE C/NORMALISTAS; FACTURAS: 572945 | $10,566.28 |
| 101735 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004549 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 1380.; FACTURAS: 1991 | $298.54 |
| 101734 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004546 (1); SERVICIO DE RENTA DE 164MTS DE VALLA DE POPOTE EL 20 DE MARZO DE 2010 EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 4462 | $3,804.80 |
| 101733 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004540 (1); SERVICIO DE 10,000 KM NUMERO ECONOMICO 50-929 PAATRIMONIAL 4775; FACTURAS: 38112 | $1,399.52 |
| 101732 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220004307 (1); PZA. PROTECTOR DE HOJA T/OFICIO; FACTURAS: 7769 | $234.32 |
| 101731 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220004298 (1); PIEZA CONTENEDOR DE EXPEDIENTE, CARPETA GUARDA, BLOCK RECETARIO, SOLICITUD DE LAB. ETC.; FACTURAS: 12228,12175 | $39,092.00 |
| 101730 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR 220004284 (1); COMPRA DE BALONES PARA VOLEIBOL; FACTURAS: 140 | $2,004.48 |
| 101729 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004272 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 4660,4668,4788,4834, | $163,168.80 |
| 101728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 | $1,249.32 |
| 101728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 | $1,057.89 |
| 101728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 | $34,782.19 |
| 101728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 | $226.90 |
| 101727 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220003838 (1); EXPEDIENTES CLINICOS IMPRESION EN OFFSET; FACTURAS: 543 | $11,049.00 |
| 195186 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004941 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195185 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004937 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 18615, 18616 | $6,635.20 |
| 195185 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004937 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 18615, 18616 | $1,115.92 |
| 195184 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004927 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO EN LARVA DEL 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: 110 | $5,800.00 |
| 195183 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004926 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO EN LA LARVA DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 109 | $5,800.00 |
| 195182 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | AVILA BARAY JULIO CESAR.- CR 220004925 (1); PRESENTACION TEATRO INFANTIL IMPERIO PRINCESAS DEL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0058 | $4,640.00 |
| 195181 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE | ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE.- CR 220004924 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MISUCAL SALSA Y KANDELA DEL 17 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0537 | $4,640.00 |
| 195180 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADO SANDOVAL GRASIELA | DELGADO SANDOVAL GRASIELA.- CR 220004923 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL PREDIAL MEDIANTE FOLIO 162/2010, OFICIO 331/2010; FACTURAS: RECIBO | $867.75 |
| 195179 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220004921 (1); MANTENIMIENTO AL EQUIPO COMPRESOR MAKO; FACTURAS: 4279 | $1,137.96 |
| 195178 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220004917 (1); PUBLICACION EN LA PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 67229 | $58,000.00 |
| 195177 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004907 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 20964, 20963 | $238.42 |
| 195177 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004907 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 20964, 20963 | $720.06 |
| 195176 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA BERUMEN ISAAC | MEDINA BERUMEN ISAAC.- CR 220004903 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 49/10 OFICIO 292/2010; FACTURAS: RECIBO | $891.31 |
| 195175 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220004899 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1388, FACTURAS 38976, 38975, 38974, 38973, 38972, 38971,; FACTURAS: 38980,38979,, 39193,39195, | $598,253.72 |
| 195175 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220004899 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1388, FACTURAS 38976, 38975, 38974, 38973, 38972, 38971,; FACTURAS: 38980,38979,, 39193,39195, | $24,170.82 |
| 195174 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220004892 (1); SERVICIO DE AVALUO; FACTURAS: 4226 | $580.00 |
| 195173 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220004891 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195172 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V..- CR 220004890 (1); INVITACIONES PARA EL EVENTO 468 ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 0787 | $62,640.00 |
| 195171 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220004769 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 256 | $850.00 |
| 195170 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220004754 (1); IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 0577 | $2,552.00 |
| 195169 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | VE GALAB, S.A. DE C.V. | VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220004752 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 43739 DEL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 44038 | $144.65 |
| 195168 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARNICA SEVERO | GARNICA SEVERO.- CR 220004792 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $4,383.09 |
| 195167 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLE SANDOVAL JOSE LUIS | VALLE SANDOVAL JOSE LUIS.- CR 220004791 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,675.50 |
| 195166 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO | CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO.- CR 220004790 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $11,714.08 |
| 195165 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL CANELA JUAN MANUEL | BERNAL CANELA JUAN MANUEL.- CR 220004789 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,285.69 |
| 195164 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRIOS ALVARADO ANTONIO | BARRIOS ALVARADO ANTONIO.- CR 220004788 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $4,382.91 |
| 195163 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220004786 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,764.15 |
| 195162 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO | ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO.- CR 220004785 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,194.36 |
| 195161 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA JUAN | CASTILLO GARCIA JUAN.- CR 220004783 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,681.43 |
| 195160 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORIZ RUANO FERNANDO | TORIZ RUANO FERNANDO.- CR 220004782 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,196.43 |
| 195159 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ | RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ.- CR 220004781 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,366.01 |
| 195158 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA GONZALEZ SANTIAGO | SILVA GONZALEZ SANTIAGO.- CR 220004779 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO | $4,540.70 |
| 195157 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANTOS ANGELINA | LOPEZ SANTOS ANGELINA.- CR 220004765 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,382.89 |
| 195156 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO CASTILLO RAQUEL | ASCENCIO CASTILLO RAQUEL.- CR 220004764 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,198.73 |
| 195155 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA LOMELI ANTONIO | GARCIA LOMELI ANTONIO.- CR 220004759 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,238.73 |
| 195154 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA | MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA.- CR 220004758 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,777.90 |
| 195153 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE NAVARRO MARIA | QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,626.99 |
| 195153 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE NAVARRO MARIA | QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $44.67 |
| 195153 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE NAVARRO MARIA | QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.00 |
| 195153 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE NAVARRO MARIA | QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $79.00 |
| 195153 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE NAVARRO MARIA | QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,615.53 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $850.00 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $1,177.40 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $66.00 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $627.00 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $870.00 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $1,057.95 |
| 195150 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 | $897.46 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $363.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,111.94 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $4,053.16 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,473.45 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $363.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,858.96 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,626.11 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,882.60 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,578.54 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,975.90 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,388.26 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $4,264.90 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,594.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,499.84 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,594.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,968.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,714.95 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,862.40 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $336.60 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $4,611.20 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $540.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,397.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $359.60 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,539.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,615.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $781.55 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,441.86 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,105.15 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,824.70 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,096.45 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $4,101.56 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,367.76 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,755.58 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,878.52 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,990.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,940.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,497.20 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,307.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,862.50 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,175.74 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $460.04 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $211.12 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $364.84 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $110.71 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,257.76 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,079.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,190.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,662.50 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $4,135.02 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $262.70 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,968.00 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,625.28 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $3,434.30 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,821.10 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $1,791.90 |
| 195149 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 | $2,182.00 |
| 195148 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 | $1,948.80 |
| 195148 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 | $40.00 |
| 195148 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 | $89.69 |
| 195148 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 | $649.14 |
| 195148 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 | $78.88 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $2,934.80 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $1,160.00 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $341.33 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $288.26 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $420.00 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $64.00 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $72.00 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $1,774.80 |
| 195147 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 | $2,479.50 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $800.00 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $178.01 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $336.00 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $1,900.00 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $747.50 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $754.00 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $80.01 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $103.54 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $143.93 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $69.60 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $59.99 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $325.01 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $103.93 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $986.00 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $19.00 |
| 195146 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 | $12,000.01 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $363.75 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $474.25 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $44.98 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $146.76 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $90.00 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $36.90 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $156.45 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $16.01 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $52.00 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $104.64 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $88.00 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $80.00 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $45.10 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $176.88 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $104.00 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $562.60 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $313.20 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $91.00 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $36.30 |
| 195145 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 | $74.28 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $349.00 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $698.00 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $24.00 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $235.48 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $150.80 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $187.00 |
| 195144 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 | $92.99 |
| 195142 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220004780 (1); PRESENTACION DEL GRUPO "MUSARTETI" EL 12 DE FEBRERO DE 2010 EN LA PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 0380 | $15,080.00 |
| 195141 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4619, 4941, 4923 | $17,803.68 |
| 195141 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4619, 4941, 4923 | $22,153.68 |
| 195141 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4619, 4941, 4923 | $3,737.78 |
| 195140 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220004777 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE INFORMACION Y TARJETAS DE PRESENTACION P/LA DIRECTORA GENERAL; FACTURAS: 1311 | $707.60 |
| 195140 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220004777 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE INFORMACION Y TARJETAS DE PRESENTACION P/LA DIRECTORA GENERAL; FACTURAS: 1311 | $7,574.80 |
| 195139 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220004771 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0054, 0058 | $1,700.00 |
| 195139 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220004771 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0054, 0058 | $850.00 |
| 195138 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220004767 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 255 | $1,700.00 |
| 195137 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 | $180.09 |
| 195137 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 | $410.64 |
| 195137 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 | $215.47 |
| 195137 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 | $19,924.16 |
| 195136 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220004761 (1); VENDA ELASTICA 15 CM X 5 MT; FACTURAS: 118294 | $63.20 |
| 195135 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220004753 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 353, 354 | $850.00 |
| 195135 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220004753 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 353, 354 | $1,700.00 |
| 195134 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220004751 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 156, 157 | $850.00 |
| 195134 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220004751 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 156, 157 | $1,700.00 |
| 195132 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220004747 (1); SERVICIO DE AUDITORIA, ORDEN 1404 Y 1405.; FACTURAS: 0023, 0028 | $69,600.00 |
| 195132 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220004747 (1); SERVICIO DE AUDITORIA, ORDEN 1404 Y 1405.; FACTURAS: 0023, 0028 | $81,200.00 |
| 195131 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220004745 (1); CARTUCHOS DE TINTA EPSON; FACTURAS: 5215 | $1,972.00 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,228.66 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $148.40 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $219.33 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $149.33 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $6,610.80 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,052.24 |
| 195130 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARADA RIVERO PEDRO | PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO | $262.66 |
| 195129 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA VILLA VICTOR MANUEL | CABRERA VILLA VICTOR MANUEL.- CR 220004741 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,834.56 |
| 195129 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA VILLA VICTOR MANUEL | CABRERA VILLA VICTOR MANUEL.- CR 220004741 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $46,411.84 |
| 195128 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARACELI CHAVEZ CHAVEZ | ARACELI CHAVEZ CHAVEZ.- CR 220004739 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR FINIQUITO QUE FUE CANCELADO POR QUE NO FUE RECOGIDO EN TIEMPO; FACTURAS: OFICIO | $11,796.38 |
| 195127 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220004733 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 240 | $850.00 |
| 195126 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220004732 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 110 | $850.00 |
| 195125 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220004731 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 241 | $1,700.00 |
| 195124 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220004730 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 111 | $1,700.00 |
| 195123 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220004727 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0205 | $1,700.00 |
| 195120 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | ALLERA MALO JUAN DIEGO.- CR 220004721 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 1092, 1093 | $7,400.00 |
| 195120 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | ALLERA MALO JUAN DIEGO.- CR 220004721 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 1092, 1093 | $49,000.00 |
| 195118 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE PLANTES Y FLORES; FACTURAS: 2711, 2714, 2712 | $56,000.00 |
| 195118 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE PLANTES Y FLORES; FACTURAS: 2711, 2714, 2712 | $42,500.00 |
| 195118 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE PLANTES Y FLORES; FACTURAS: 2711, 2714, 2712 | $15,000.00 |
| 195116 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220004717 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 2727 | $3,596.00 |
| 195115 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004716 (1); COMPRA DE INSUMOS Y PLANTAS, ORDEN 1167 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2175, 2183 | $5,810.00 |
| 195115 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004716 (1); COMPRA DE INSUMOS Y PLANTAS, ORDEN 1167 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2175, 2183 | $73,000.00 |
| 195114 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004715 (1); COMPRA DE ARBOLES, TIERRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1169, 1154.; FACTURAS: 0311, 0320, 0321 | $35,000.00 |
| 195114 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004715 (1); COMPRA DE ARBOLES, TIERRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1169, 1154.; FACTURAS: 0311, 0320, 0321 | $9,753.00 |
| 195114 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004715 (1); COMPRA DE ARBOLES, TIERRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1169, 1154.; FACTURAS: 0311, 0320, 0321 | $163,350.00 |
| 195113 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | URIBE FLORES ALBERTO | URIBE FLORES ALBERTO.- CR 220004714 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 189/2010 OFICIO 349/2010; FACTURAS: RECIBO | $7,497.77 |
| 195111 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NAVARRO MEZA JORGE NICOLAS | NAVARRO MEZA JORGE NICOLAS.- CR 220004712 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO QUE NO SE REALIZO EL TRABAJO DE INSTALACION DE DESCARGA; FACTURAS: RECIBO | $974.50 |
| 195110 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER | HERNANDEZ LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220004711 (1); DEVOLUCION DE SOBRANTE A FAVOR POR LA LICENCIA MPAL.; FACTURAS: RECIBO | $561.00 |
| 195108 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004709 (1); RENTAS DE EQUIPO DE SONIDO DEL 12, 16 Y 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: 2936 | $8,700.00 |
| 195107 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004706 (1); MATERIAL ELECTRICO, SAFETY WALK; FACTURAS: 0252 | $4,845.32 |
| 195107 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004706 (1); MATERIAL ELECTRICO, SAFETY WALK; FACTURAS: 0252 | $3,517.12 |
| 195106 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004705 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS; FACTURAS: 0259 | $836.36 |
| 195106 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004705 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS; FACTURAS: 0259 | $3,130.84 |
| 195106 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004705 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS; FACTURAS: 0259 | $6,032.00 |
| 195105 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004702 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL NO SON DE CUBA DEL 28 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1319 | $4,640.00 |
| 195103 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004700 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONCERTINA; FACTURAS: 1742 | $10,220.15 |
| 195101 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GONZALEZ CANDELARIA | RAMIREZ GONZALEZ CANDELARIA.- CR 220004628 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RAYOS X; FACTURAS: RECIBO | $186.00 |
| 195100 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220004627 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DE PERCUSION Y DANZA AFRICANA MAKEMBA DEL 10 DE ABR. 2010; FACTURAS: 381 | $3,480.00 |
| 195099 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220004620 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO A DOS TINTAS; FACTURAS: 210 | $11,414.40 |
| 195098 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220004618 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 2955, 2957 | $1,670.40 |
| 195098 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220004618 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 2955, 2957 | $2,387.28 |
| 195097 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1250 Y 1244.; FACTURAS: 69362, 69378 | $2,624.27 |
| 195097 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1250 Y 1244.; FACTURAS: 69362, 69378 | $25,950.42 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $28.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $42.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $110.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $196.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $387.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $42.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $140.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $1,252.80 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $92.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $84.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $28.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $84.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $70.00 |
| 195096 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 | $42.00 |
| 195095 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO | VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO.- CR 220004612 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO 329002; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195094 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RANGEL GUZMAN ROSALBA | RANGEL GUZMAN ROSALBA.- CR 220004609 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 332561 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195093 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARBA GARCIA YESICA | BARBA GARCIA YESICA.- CR 220004608 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 374759 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $280.00 |
| 195092 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CALDERA MONTES ROSA MARIA | CALDERA MONTES ROSA MARIA.- CR 220004607 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 382596 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $280.00 |
| 195091 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTAÑEDA VERDIN J. ALFREDO | CASTAÑEDA VERDIN J. ALFREDO.- CR 220004606 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 397607; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195090 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ RIVERA JULIO | GONZALEZ RIVERA JULIO.- CR 220004605 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 332191 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 195089 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 | $423.40 |
| 195089 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 | $730.80 |
| 195089 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 | $1,073.29 |
| 195089 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 | $4,368.33 |
| 195088 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V..- CR 220004583 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA, PARA CONSUMO EN COMERCIOS DE SERVICIO AFILIADOS, ORDEN 746.; FACTURAS: B-1274 | $196,193.52 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $45.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $51.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $45.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $296.96 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $520.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $676.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $3,139.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $1,334.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $39.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $417.01 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $324.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $220.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $254.04 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $120.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $40.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $320.25 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $1,740.00 |
| 195087 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 | $177.06 |
| 195086 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004475 (1); ELABORACION DE PIEZA METALICA Y COLOCACION PARA LA EXPOSICION MOVILIDAD NO MOTORIZADA; FACTURAS: 5260 | $11,600.00 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $59.60 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $176.00 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $169.00 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $176.00 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $82.00 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $333.50 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $240.28 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $171.00 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $1,258.77 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $211.60 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $22.89 |
| 195084 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 | $73.00 |
| Total Mensual Mayo 2010 acumulado a la fecha de consulta: 24/04/2024 - 17:34 hrs. |
$128,326,886.15 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
