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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $277.81
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $338.40
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $14.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $200.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $835.20
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $1,212.24
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $552.16
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $58.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $672.80
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $580.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $239.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $96.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $77.22
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $212.25
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $366.25
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $179.38
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $83.46
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $90.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $100.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $114.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $68.80
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $468.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $32.60
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $210.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $53.87
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $66.98
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $200.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $564.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $36.70
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $238.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $72.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $146.16
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $111.36
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $2,900.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $120.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $148.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $219.72
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $62.50
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $440.80
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $33.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $140.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $800.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $28.07
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $468.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $468.00
195810 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAVALA CAZAREZ ARCELIA ZAVALA CAZAREZ ARCELIA.- CR 220006353 (1); DEVOLUCION P/DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO EN MATERIA ADMINIS; FACTURAS: OFICIO $13,274.00
195809 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006302 (1); POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR, 2DO. PAGO TRIMESTRAL O.C. 702; FACTURAS: 119026 $3,990,750.86
195808 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220006260 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 2609 $92,800.00
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $13,943.13
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $15,402.13
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $20,046.33
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $238.80
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $11,195.43
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $17,827.50
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $20,098.54
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $201.00
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $442.20
195805 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. RASTRO ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C..- CR 220006243 (1); TALLER DE LAS NORMAS; FACTURAS: 43945 $59,914.00
195804 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VE GALAB, S.A. DE C.V. VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 46155 $13,920.00
195803 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO.- CR 220006068 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA Y MESEROS; FACTURAS: 1676 $70,000.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $442.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $1,948.80
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $1,032.41
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $39.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $460.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $23.20
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $116.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $1,948.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $389.76
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $45.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $138.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,104.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $92.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $240.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $8,526.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $50.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $2,553.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $11,321.60
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $35.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $136.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $50.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $182.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $61.20
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $36.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $100.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,132.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $100.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $580.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $945.45
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $6,182.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $392.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $89.30
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $673.30
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $160.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $120.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $4,176.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $11,368.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $400.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $5,800.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $496.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $812.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $136.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,665.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,145.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $860.74
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $530.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,379.96
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $285.01
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,320.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $68.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $2,913.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $470.96
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $66.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $264.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $45.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $553.85
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $225.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $494.58
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,972.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $8,120.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $180.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,132.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $4,756.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $7,115.11
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $133.28
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,180.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $360.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $430.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $10,022.40
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,082.04
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,520.06
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $90.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,740.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,160.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $68.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $309.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $2,784.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $8,120.00
195800 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE.- CR 220006003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,101.23
195798 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006287 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 13159 $2,571,068.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $494.96
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $96.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $224.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $192.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $322.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $481.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $92.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $406.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $191.35
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $244.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $233.73
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $30.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $864.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $462.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $429.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $479.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $562.60
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $313.20
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $214.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $308.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $96.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $49.99
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $35.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $166.02
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $18.08
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $1,972.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $106.99
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $320.25
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $388.50
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $286.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $169.90
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $476.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $568.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $1,080.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $162.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $674.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $474.07
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $55.02
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $88.40
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $3.07
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $108.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $479.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $499.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $520.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $484.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $167.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $164.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $315.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $374.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $60.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $433.50
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $144.50
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $1,612.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $280.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $182.93
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $90.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $222.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $92.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $624.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $940.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $208.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $3,689.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $48.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $58.46
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $71.92
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $232.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $425.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $175.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $305.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $900.01
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $28.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $28.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $195.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $84.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $92.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $112.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $144.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $70.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $70.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $126.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $533.60
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $160.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $224.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $174.50
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $1,113.60
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $92.80
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $500.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $750.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $1,200.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $60.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $108.01
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $98.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $168.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $382.80
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $84.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $168.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $210.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $68.00
195794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220006056 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 059 $850.00
195793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220006054 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 563 $850.00
195792 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220006053 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 306 $850.00
195791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220006052 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 359 $1,275.00
195790 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIOS FIERROS ERNESTO RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220006048 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0104 $1,275.00
195789 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006042 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 3148 $23,664.00
195788 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220006039 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 2297 $417.29
195787 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS AVALOS MA. CARMEN ORNELAS AVALOS MA. CARMEN.- CR 220006035 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,688.02
195786 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220006032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6492 $2,452.71
195785 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO.- CR 220006031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,090.57
195784 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA.- CR 220006025 (1); RENTA DE 4 CAMARAS DE VIDEO DEL 21 AL 23 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1628 $75,400.00
195783 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006021 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 243 $850.00
195782 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006020 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 113 $850.00
195781 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220006013 (1); COMPRA DE CANDADOS; FACTURAS: 1050 $2,504.21
195780 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,709.01
195780 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,482.12
195779 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS.- CR 220006004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,931.23
195778 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA GODINEZ MA. DE JESUS MEZA GODINEZ MA. DE JESUS.- CR 220006002 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,598.16
195777 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVA PEREZ MA. ELENA OLIVA PEREZ MA. ELENA.- CR 220006000 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $5,036.91
195776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 $710.00
195776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 $8,200.00
195776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 $718.00
195773 Detalle Factura de click aquí 28/05/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006263 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6388 $2,500,000.00
195771 Detalle Factura de click aquí 28/05/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220006247 (1); APORTACION PARA PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. LIQ. DEL 50 % MAYO 2010; FACTURAS: 1501 $123,909.28
195770 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 $232.00
195770 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 $8,726.68
195769 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006027 (1); SERV. DE 3 RENTAS DE EQUIPOS DE SONIDO P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EL 30/ABRIL, 07 Y 14 DE MAYO/2010; FACTURAS: 2953 $8,700.00
195768 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006019 (1); REVISION Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS Y BAJANTES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000598 $9,628.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $216.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $20.10
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,773.64
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $417.60
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $258.68
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $25.72
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $79.92
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $644.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $197.49
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,935.11
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,690.70
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $103.40
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $57.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $252.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $550.72
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $72.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,935.11
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $180.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $750.05
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $58.50
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $112.44
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $138.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $180.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $44.90
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $17.96
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $174.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $168.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $303.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $240.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $56.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $25.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $84.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $198.64
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $19.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $100.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $17.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $106.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $135.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $120.64
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $695.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $134.68
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $140.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $159.20
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $209.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $365.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $294.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $19.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $243.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $313.50
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $250.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $318.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $28.54
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $183.49
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $91.54
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $459.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $380.99
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $286.54
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $702.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $300.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $397.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $450.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $265.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $143.76
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $26.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $30.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $35.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $25.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $19.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $30.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $2,784.00
195761 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005963 (1); APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 5118 $1,000,000.00
195760 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220005961 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A 1679 $94,652.84
195759 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220005935 (1); REPARACION DE RISOGRAFO DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 65907 $7,520.74
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $42.66
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $138.36
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $1,740.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $196.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $130.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $902.99
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $449.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $2,063.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $130.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $213.80
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $1,297.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $194.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $172.82
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $62.99
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $1,135.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $4,949.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $117.36
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $140.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $248.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $1,068.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $280.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $344.67
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $216.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $1,260.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $117.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $127.89
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $1,914.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $350.97
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $1,185.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $123.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $789.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $29.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $173.94
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $58.00
195737 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220006012 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE LA SALUD MIRAVALLE; FACTURAS: 511 $5,800.00
195736 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006011 (1); REPARACION DE PISO DE DUELA EN SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000601 $2,088.00
195734 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO.- CR 220006009 (1); COMPRA DE UN LECTOR DE MICROCHIP; FACTURAS: 4472 $5,800.00
195733 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CABRERA ROBLES JORGE CABRERA ROBLES JORGE.- CR 220006001 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 122/2010 OFICIO 424/2010; FACTURAS: RECIBO $3,671.72
195732 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ VALLARTA ANGEL PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005995 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN EL DEPTO DE AUDITORIA DE CONTRALORIA; FACTURAS: 0824 $3,364.00
195731 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ VALLARTA ANGEL PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005994 (1); REPARACION DE SOLDADURA DE PUERTA DE HERRERIA EN CUARTO DE TABLEROS DEL NODO COLON; FACTURAS: 0820 $4,234.00
195730 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 $535.95
195730 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 $386.40
195729 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005986 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33660 $700.40
195728 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES.- CR 220005982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,928.57
195727 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA BASCOS MIGUEL ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,923.45
195727 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA BASCOS MIGUEL ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,168.21
195726 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OROPEZA VIRUETT LOURDES OROPEZA VIRUETT LOURDES.- CR 220005979 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,754.01
195725 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DELGADO MARIO GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220005975 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,746.72
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $358.85
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $186.59
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $2,200.75
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $354.07
195723 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PALAFOX ALVAREZ ANDREA PALAFOX ALVAREZ ANDREA.- CR 220005973 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,930.94
195722 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GURROLA DIAZ SABINA GURROLA DIAZ SABINA.- CR 220005972 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,900.46
195721 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA PAZARIN GAVINO FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,844.13
195721 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA PAZARIN GAVINO FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,335.31
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195718 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HEURISTICA COMUNICACION, S.C. HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220005882 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS DEL 3 DE MZO. AL 30 DE JUN. 2010; FACTURAS: 0407 $870,000.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $94.20
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $74.90
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $266.14
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $20.50
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $169.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $1,392.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $180.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $32.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $174.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $106.75
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $379.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $861.30
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $200.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $145.43
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $235.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $900.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $105.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $556.80
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $81.20
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $100.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $900.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $522.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $1,044.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $50.39
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $-139.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $320.25
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $69.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $99.02
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $740.49
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $390.00
195716 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO.- CR 220005791 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,882.09
195715 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005730 (1); PARES DE CALZADO INDUSTRIAL; FACTURAS: 0324 $3,248.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $33.60
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $72.52
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $20.37
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $28.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $151.48
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $546.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $186.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $176.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $44.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $194.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $32.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $99.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $161.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $201.35
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $30.50
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $68.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $169.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $190.50
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $264.71
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $99.47
102508 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14251 $1,150.00
102507 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11023 $1,392.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $4,326.80
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,190.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $10,321.56
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $4,280.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $1,856.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $6,008.80
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $1,751.60
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,474.20
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $2,842.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $1,160.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,294.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $916.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,642.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $2,873.32
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $503.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $1,946.00
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $995.28
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $1,001.06
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $995.28
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $3,410.40
102503 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 $8,217.44
102503 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 $1,438.40
102503 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 $6,801.89
102430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220006133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220006132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220006131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220006130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220006129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220006128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220006127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220006126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220006125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220006124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220006123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220006122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220006121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220006120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220006119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220006118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220006117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220006116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220006115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220006114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220006113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220006112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220006111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220006110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220006109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220006108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220006107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220006106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220006105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220006104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220006103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220006102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220006101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220006100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220006099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220006098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220006097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220006096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220006095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220006094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220006093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220006092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220006091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220006090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220006089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220006088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220006087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220006086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220006085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220006084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220006083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220006082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220006081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220006080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220006079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220006078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220006076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220006073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220006071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $4,170.24
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $442.20
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $5,298.78
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $64,715.02
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $2,927.62
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $5,916.72
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $73,197.98
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $1,900.32
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $6,541.47
102364 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220005997 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: B-08497872 $171,863.54
102363 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005996 (1); SUMINISTRO DE 2333 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653977 $10,801.79
102362 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005993 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0514314 $23,395.37
102361 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005991 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1003 $5,747,752.11
102360 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005990 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 653439 $833.40
102359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 $70,780.25
102359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 $11,722.03
102359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 $36,996.75
102358 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005956 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F; FACTURAS: 4728 $8,972,257.66
102357 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005920 (1); SUMINISTRO DE 441 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 653770 $2,041.83
102356 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005908 (1); 2,000 JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS T/CARTA Y 2,000 JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION; FACTURAS: 8738 $11,948.00
102355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005906 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1674 $5,580.00
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $35,789.55
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $1,745.80
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $4,482.24
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $92,668.53
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $5,810.43
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $9,692.28
102336 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005863 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 423240 $633.60
102335 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005859 (1); SUMINISTRO DE 933 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653181 $4,319.79
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $74.99
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $4,068.67
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $270.91
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $1,434.65
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $371.21
102333 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005854 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 01 DE MAYO DE 2010 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: E 2737 $3,016.00
102332 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005851 (1); COMPRA DE FAJAS DE VAQUETA COLOR NATURAL Y GUANTES DE CARNAZA P/PERSONAL QUE LABORA EN LOGISTICA; FACTURAS: 27955 $2,396.56
102326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 $26,680.00
102326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 $30,160.00
102326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 $36,540.00
102325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005790 (1); SERVICIO DE MANTENIMIEINTO PREVENTIVO A SCANNER; FACTURAS: 35035 $7,076.00
102324 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220005789 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 14536 $18,957.00
102323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 $14,964.00
102323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 $14,964.00
102322 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005786 (1); ADECUACION DE MURO DE TABLA ROCA Y FABRICACION DE PUERTA DE MADERA EN BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 736 $4,959.00
102321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005785 (1); ADECUACION DE OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 735 $6,802.24
102320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005784 (1); DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE TABLA ROCA EN EDUCACION; FACTURAS: 731 $5,945.00
102319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); FORMATOS DE DICTAMEN TRAZO, USO Y DESTINO ESPECIFICOS; FACTURAS: 029 $4,767.60
102318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005773 (1); COMPRA DE USB PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 4766 $2,367.32
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $1,370.70
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $870.00
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $1,305.00
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $2,803.07
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $50.00
102314 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220005689 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS.; FACTURAS: BF29890,BF29891 $40,089.60
102313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 $32,137.09
102313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 $9,115.35
102313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 $25,812.67
102312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, $49,160.32
102312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, $8,660.39
102312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, $261,184.36
102311 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220005644 (1); CAMBAS GORRAS Y OPTIMA PLAYERAS PARA DAMA Y CABALLERO; FACTURAS: 4361 $11,219.52
102310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005627 (1); SERVICIOS DE REAPARACIONES; FACTURAS: 1324, 1326 $11,960.04
102310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005627 (1); SERVICIOS DE REAPARACIONES; FACTURAS: 1324, 1326 $30,247.28
102309 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220005621 (1); OPERATIVO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2010, DESAYUNOS Y COMIDAS; FACTURAS: 1135 $24,332.16
102308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005584 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 1407, 1408 $35,751.20
102308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005584 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 1407, 1408 $48,604.00
102307 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220005537 (1); COMPRA DE BATERIAS TIPO 75-575 TORNILLO LATERAL STRATUS, ORDEN 639.; FACTURAS: 18442 $19,111.00
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $2,180.80
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $4,368.56
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $52,606.00
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $207.64
102305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 $21,174.64
102305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 $4,227.50
102305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 $1,038.78
102304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220005525 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA; FACTURAS: 7999 $152.19
102303 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220005520 (1); COMPRA DE FOCOS, MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20271 $145.00
102302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 $2,800.01
102302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 $75.25
102302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 $765.60
102301 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220005349 (1); COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B577087 $316.50
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $328.45
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $755.62
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $487.47
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $584.99
102299 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220005327 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MEMORANDUM.; FACTURAS: 0430 $1,432.60
102298 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO; FACTURAS: 44482 $6,310.40
102297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220005310 (1); COMPRA DE LAMINAS FRANCESA ONDULINE COLOR ROJO.; FACTURAS: 0533 $36,018.00
102296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005267 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 3423 $229.68
102295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220005233 (1); COMPRA DE CHALECOS DE TELA; FACTURAS: 1361 $4,698.00
102294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005135 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 35322, 35412 $6,270.96
102294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005135 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 35322, 35412 $7,356.72
102293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004784 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17596, 17597 $1,670.40
102293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004784 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17596, 17597 $34,800.00
102292 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004776 (1); ACCESORIOS VARIOS; FACTURAS: 59377 $3,248.00
102291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004744 (1); GABINETES INDUSTRIALDES; FACTURAS: 64581 $1,934.88
102290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220004742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLETE.; FACTURAS: 17766 $10,237.00
102289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 $28,055.84
102289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 $2,409.30
102289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 $213.05
102288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004699 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1355.; FACTURAS: 42404, 42460 $17,371.00
102288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004699 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1355.; FACTURAS: 42404, 42460 $23,226.68
102287 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220004568 (1); GUANTE LATEX NATURAL; FACTURAS: 6782 $396.72
102286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220004565 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL, ORDEN 1435.; FACTURAS: 59786 $27,805.20
102285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004559 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1224 Y 593.; FACTURAS: 32491, 31948 $8,352.00
102285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004559 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1224 Y 593.; FACTURAS: 32491, 31948 $11,414.40
102284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42188 $15,921.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,460.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $29.46
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,095.84
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,204.60
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $396.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,037.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,472.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,982.70
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,572.68
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,687.34
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,570.70
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,174.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $875.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $190.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,902.80
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,889.18
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,076.30
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,472.50
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195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,065.56
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,338.16
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,670.89
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,259.81
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,840.84
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,968.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,989.40
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,336.30
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,188.30
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,109.60
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,912.90
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195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,244.60
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $4,467.00
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195712