195082 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO |
GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO.- CR 220004989 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR UNA SUPUESTA REVENTA DE BOLETOS, LO QUE AMERITABA UNA MULTA ADMINIS; FACTURAS: RECIBO |
$2,450.00
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195081 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO |
CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO.- CR 220004975 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 27/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO |
$371,612.85
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195080 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3409 |
PATENTES, REGALIAS Y OTROS |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. |
ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220004971 (1); CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 DECRETO D10/24/07; FACTURAS: OFICIO |
$15,920,450.00
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195079 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO |
AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO.- CR 220004956 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO |
$88,946.17
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195078 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4203 |
AYUDA PARA ALIMENTOS |
DIR. GRAL EDUCACION |
GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH |
GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 |
$111,998.00
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195078 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4203 |
AYUDA PARA ALIMENTOS |
DIR. GRAL EDUCACION |
GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH |
GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 |
$32,999.99
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195077 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4203 |
AYUDA PARA ALIMENTOS |
DIR. GRAL EDUCACION |
CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO |
CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO.- CR 220004901 (1); SERVICIO DE PRODUCCION, EVENTO DIA DEL NIÑO.; FACTURAS: 0309 |
$106,395.20
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195076 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004913 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0473240 |
$23,395.37
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195075 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004912 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0474062 |
$39,911.09
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195074 |
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30/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. |
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220004603 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA; FACTURAS: 300 |
$116,551.56
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195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2506 |
MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$325.00
|
195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$438.90
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195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$812.00
|
195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2506 |
MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$325.00
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195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$1,624.00
|
195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$812.00
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195073 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2506 |
MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 |
$951.20
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2107 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$200.00
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$192.60
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$104.00
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2107 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$200.00
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$302.40
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$1,392.00
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2505 |
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$148.48
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2506 |
MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$360.00
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2505 |
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$220.00
|
195072 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 |
$139.80
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$50.00
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$82.80
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2205 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$2,035.00
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$419.00
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$60.00
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$269.24
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$162.40
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$649.60
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$140.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$82.51
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$88.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$50.34
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$42.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$713.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$260.45
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$34.41
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$121.80
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$3,097.20
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$96.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,995.20
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$649.60
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$2,411.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$117.68
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$112.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,613.42
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$52.50
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$774.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$318.69
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$42.90
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$154.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$162.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
MEJORAMIENTO URBANO |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$178.65
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
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$252.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$154.20
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$623.82
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$998.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$70.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2701 |
VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,069.38
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,566.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$829.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2501 |
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
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RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$182.70
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$3,139.15
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$140.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$210.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2205 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,090.95
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2205 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,278.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$708.54
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$667.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$92.80
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,800.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,900.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,000.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,566.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$112.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$238.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$55.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$581.16
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$71.34
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$224.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$140.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$56.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$28.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$210.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,728.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2305 |
NEUMATICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$232.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$1,508.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$487.20
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2305 |
NEUMATICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$232.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$846.80
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$154.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$377.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$2,279.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$678.30
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$630.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$80.00
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$97.59
|
195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$135.60
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
MEJORAMIENTO URBANO |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$3,097.20
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$100.00
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195071 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 |
$489.06
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$419.74
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,996.36
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$867.68
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$671.94
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$145.00
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$133.40
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$433.92
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$562.60
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$313.20
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$487.20
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$96.95
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$97.99
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$169.99
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$545.20
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3111 |
CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$370.88
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$59.99
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$49.01
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$870.00
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$82.50
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,199.96
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$351.70
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,199.96
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$96.28
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$133.40
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,437.24
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,983.60
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,869.92
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,336.90
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,562.52
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$777.20
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$114.90
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$210.90
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$94.35
|
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$121.98
|
195070 |
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|
29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$713.34
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$52.68
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3111 |
CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$370.88
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$487.20
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$1,984.00
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$121.29
|
195070 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA |
MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 |
$106.45
|
195069 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS |
GONZALEZ FRANCO ERNESTO |
GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220004756 (1); LLAVES PARA PUERTA DE LA BOVEDA; FACTURAS: 103 |
$4,077.40
|
195068 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CRESPO QUESADA PABLO |
CRESPO QUESADA PABLO.- CR 220004504 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MOVUS DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0170 |
$4,443.02
|
195067 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2406 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS |
ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. |
ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004464 (1); LLAVE 2F MEDECO CORTADA; FACTURAS: 9176 |
$8,700.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$696.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$1,160.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$5,405.60
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$100.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$594.50
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$696.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$348.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$6,960.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$235.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3801 |
GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$696.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$2,204.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$600.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$3,434.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$266.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$2,018.40
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$50.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
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LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$3,016.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$580.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$322.48
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$409.80
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$5,670.90
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$330.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$421.66
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195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$290.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$294.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$202.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$557.25
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29/04/2010 |
SERFIN |
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3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
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$3.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
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3801 |
GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
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$696.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$414.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
RELACIONES PUBLICAS |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$50.00
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29/04/2010 |
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2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
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$3,807.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
RELACIONES PUBLICAS |
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$2,933.05
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$449.75
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
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$3.00
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$278.40
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
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$72.80
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$8,631.00
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29/04/2010 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$560.00
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29/04/2010 |
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$330.00
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29/04/2010 |
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$8,282.40
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29/04/2010 |
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$12,006.00
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29/04/2010 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$187.28
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29/04/2010 |
SERFIN |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$40.00
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29/04/2010 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$1,168.00
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29/04/2010 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$25.00
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29/04/2010 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$144.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$5,452.00
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$389.76
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$1,160.00
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$301.00
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IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
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$3,340.80
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
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$1,431.44
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LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$1,378.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$3,070.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$250.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$350.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$2,356.37
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$784.16
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
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$500.30
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$45.09
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$812.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$186.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$4,970.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$1,207.10
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$326.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$2,842.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
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LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$4,524.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$1,276.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$6,100.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$219.00
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$1,125.20
|
195066 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 |
$313.20
|
195065 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004787 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6360 |
$2,500,000.00
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$135.30
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$560.00
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$342.45
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$34.48
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$69.31
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$1,007.51
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
JURIDICO CONTENCIOSO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$10.10
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR CONTROL DE PROCESOS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$127.84
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$192.14
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$59.13
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR CONTROL DE PROCESOS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$77.00
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$1,000.01
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$1,473.78
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195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$12.81
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
JURIDICO CONTENCIOSO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$438.48
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$25.77
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$56.33
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195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
JURIDICO CONTENCIOSO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$65.90
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195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
JURIDICO CONTENCIOSO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$120.00
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195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$116.95
|
195064 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
JURIDICO CONTENCIOSO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 |
$950.25
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$845.04
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$1,264.99
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$1,225.00
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$2,200.00
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$2,200.00
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$2,199.99
|
195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$2,200.00
|
195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$2,199.99
|
195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$843.88
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195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$1,264.99
|
195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$2,223.20
|
195063 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 |
$1,265.00
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$8,004.00
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$11,994.40
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$8,630.40
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$10,822.80
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$1,461.60
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$11,948.00
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$4,860.40
|
195062 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 |
$10,347.20
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195061 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. |
REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 |
$3,480.00
|
195061 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. |
REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 |
$3,480.00
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195061 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. |
REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 |
$3,480.00
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195060 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 |
$2,679.60
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195059 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 83 |
$858.40
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195058 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 |
$1,577.60
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195058 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 |
$986.00
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195058 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 |
$1,972.00
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195039 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. JUSTICIA MUNICIPAL |
CALDERON ULLOA MOISES |
CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220004629 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9194 |
$1,500.00
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195038 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. |
COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004626 (1); SERV. DE INSTALACION Y SOSTENIMIENTO DE EXPOSICIONES ARTISTICAS EN EXPOSICION "EL MUNDO SEGUN MAFALD; FACTURAS: 675 |
$5,800.00
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195037 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE |
TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE.- CR 220004588 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 205/2010 OFICIO 316/2010; FACTURAS: RECIBO |
$2,494.50
|
195036 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE |
RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220004582 (1); RENTA DE UN PLANTA DE LUZ DEL 28 DE MZO. 2010 EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 2113 |
$4,176.00
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195035 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
LOPEZ GARCIA PAULA |
LOPEZ GARCIA PAULA.- CR 220004579 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 227/2010 OFICIO 318/2010; FACTURAS: RECIBO |
$3,689.50
|
195034 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3203 |
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO |
MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220004576 (1); RENTA DE PANTALLA GIGANTE Y SONIDO; FACTURAS: 0639 |
$5,750.00
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195033 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220004573 (1); COMPRA DE GAS PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES,RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 54560 |
$290.35
|
195031 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CIEBA PRESENTACIONES, S.C. |
CIEBA PRESENTACIONES, S.C..- CR 220004555 (1); PRESENTACION DEL DUO DE GUITARRAS A DUE CORDE DEL MZO. 2010; FACTURAS: 0048 |
$6,960.00
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195030 |
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29/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE |
VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220004503 (1); MONTAJE Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DE MAFALDA; FACTURAS: 07 |
$9,912.20
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101725 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 |
$1,664.00
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101725 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 |
$316.24
|
101725 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 |
$475.60
|
101725 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 |
$4,969.57
|
101725 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 |
$174.00
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101724 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 |
$3,493.92
|
101724 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 |
$5,730.40
|
101724 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 |
$2,273.60
|
101723 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. |
G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220376 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G416 |
$4,396.40
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$102.97
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$2,891.88
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$862.58
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$250.91
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$4,710.99
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$201.58
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$30.25
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$68.44
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$239.76
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$68.65
|
101722 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. |
REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 |
$723.03
|
101721 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA |
GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 |
$1,601.96
|
101721 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA |
GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 |
$417.60
|
101720 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220360 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10303 |
$1,999.99
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101719 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 |
$270.01
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101719 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 |
$576.93
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101718 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59556 |
$2,409.32
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52545 |
$2,204.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOZA AGUILAR EDUARDO |
LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 |
$1,392.00
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101716 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOZA AGUILAR EDUARDO |
LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 |
$1,392.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 |
$1,640.24
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101715 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 |
$11,716.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 |
$7,435.60
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101715 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 |
$2,900.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$9,860.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$5,939.20
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$916.40
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$10,846.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$10,962.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$11,286.80
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$9,326.40
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$2,030.00
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$6,446.12
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$2,517.20
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$6,733.80
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101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$4,524.00
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101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$3,364.00
|
101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$1,948.80
|
101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$11,936.40
|
101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$8,964.85
|
101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$6,948.40
|
101714 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 |
$1,937.20
|
101713 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
NUÑEZ TREJO JAIME |
NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23093 |
$730.66
|
101712 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 |
$485.17
|
101712 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. |
CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 |
$566.90
|
101711 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 |
$5,510.00
|
101711 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 |
$696.00
|
101711 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 |
$1,299.99
|
101711 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 |
$696.00
|
101710 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI |
MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 |
$1,119.40
|
101710 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI |
MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 |
$1,435.00
|
101709 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 |
$733.12
|
101709 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 |
$1,786.40
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$10,173.20
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$6,078.40
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$8,421.60
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$2,296.80
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$7,980.80
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$1,044.00
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$3,422.00
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$1,896.60
|
101708 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORENO SOTO ANTONIO |
MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 |
$7,698.92
|
101707 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 |
$4,891.55
|
101707 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 |
$2,752.98
|
101707 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 |
$3,048.69
|
101707 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. |
TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 |
$5,162.00
|
101634 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4102 |
SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES |
TESORERIA MUNICIPAL |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220004760 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1036 |
$7,203,536.00
|
101633 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3108 |
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 |
$5,733,870.98
|
101633 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3108 |
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 |
$2,723,629.00
|
101632 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); SUMINISTRO DE 666 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 649474 |
$3,070.26
|
101631 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 |
$75,219.04
|
101631 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 |
$75,219.04
|
101631 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 |
$75,219.04
|
101631 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 |
$75,219.04
|
101630 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
JAIME ZUÑIGA CRISTINA |
JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 |
$62,941.60
|
101630 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
JAIME ZUÑIGA CRISTINA |
JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 |
$42,711.20
|
101629 |
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29/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
MEJORAMIENTO URBANO |
CAMARGO RODRIGUEZ LAURA |
CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004187 (1); IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON LOGOTIPO; FACTURAS: 1353 |
$11,716.00
|
195028 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 |
$4,280.40
|
195028 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 |
$1,740.00
|
195028 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 |
$178.64
|
195028 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN |
ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 |
$1,542.80
|
195027 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 |
$10,618.64
|
195027 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 |
$5,551.76
|
195026 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
SALAZAR LUQUIN MONICA |
SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250 |
$3,960.38
|
195022 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
PEREZ MORA YOLANDA |
PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220004621 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "LAS MORENAS" EL 03/ABRIL/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 042 |
$3,500.00
|
195021 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. |
ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004617 (1); SERV. DE 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL MONTAJE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA EL 20/MARZO/2010; FACTURAS: 929 |
$10,347.20
|
195020 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO |
RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO.- CR 220004611 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 92/10 OFICIO 295/2010; FACTURAS: RECIBO |
$724.10
|
195019 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GARCIA MUNGUIA EVA |
GARCIA MUNGUIA EVA.- CR 220004604 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 160/2010 OFICIO 307/2010; FACTURAS: RECIBO |
$1,635.01
|
195018 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GARCIA MUNGUIA BERTHA |
GARCIA MUNGUIA BERTHA.- CR 220004602 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 159/2010 OFICIO 253/2010; FACTURAS: RECIBO |
$3,951.34
|
195016 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO |
ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004590 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA P/PROTECCION DE CASA DE MAQ DEL NODO VIAL CO; FACTURAS: 1739 |
$12,190.06
|
195015 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3302 |
CAPACITACION |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. |
CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220004563 (1); SERVICIO, CURSO DE TALLER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL, ORDEN 1555.; FACTURAS: 0010 |
$13,941.89
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195014 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2505 |
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. |
MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004561 (1); COLLAR, ESTUCHE DE CIRUGIA Y POCKET; FACTURAS: 37972 |
$30,907.97
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195013 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIR. RASTRO |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004548 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 69073 |
$1,510.35
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195012 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES |
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004545 (1); DETERGENTE, FRANELA Y HIG. JUMBO; FACTURAS: 34115 |
$5,684.00
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195010 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN |
RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN.- CR 220004562 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 207/10 OFICIO 319/10; FACTURAS: RECIBO |
$1,332.25
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195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$567.96
|
195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1306 |
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$133.33
|
195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1301 |
PRIMA QUINQUENAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$7.44
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195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1303 |
GRATIFICACION POR DESPENSA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$31.33
|
195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1308 |
APOYO PARA TRANSPORTE |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$21.33
|
195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$2,288.95
|
195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$915.19
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195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1302 |
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$184.58
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195009 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MELGOZA CARDENAS JAVIER |
MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N |
$31,558.44
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195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
D. SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$1,448.00
|
195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
D. SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$519.97
|
195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
D. SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$394.98
|
195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
D. SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$1,255.00
|
195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
D. SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$1,298.00
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195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$116.00
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195008 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
D. SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 |
$2,500.00
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195004 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CARCAMO PEREZ DUNIA |
CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220004553 (1); PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0132 |
$4,060.00
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195003 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. |
ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004547 (1); SERV. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 19/MARZO/2010 P/CUIDAR MONTAJE DE EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 928 |
$4,083.20
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195002 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 |
$1,392.00
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195002 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 |
$1,392.00
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195001 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004536 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
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195000 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL |
DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004535 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
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194999 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX |
GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220004534 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
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194998 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIR. TURISMO |
HOTEL NUEVA GALICIA, S.A. |
HOTEL NUEVA GALICIA, S.A..- CR 220004530 (1); HOSPEDAJE P/EL GRUPO FOLKLORICO DEL DIF MPAL DE PALENQUE CHIAPAS QUE SE PRESENTO EN FERIA "JALISCO E; FACTURAS: 106944 |
$6,750.00
|
194997 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR |
CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004528 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO NO SON DE CUBA EL 27 DE MARZO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1318 |
$4,640.00
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194996 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V. |
GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220004527 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EXP- VI-248/2009; FACTURAS: OFICIO |
$4,856.50
|
194995 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
GARCIA MARIN FERNANDO |
GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220004525 (1); PRESENTACION EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE ABR. 2010 DEL GRUPO TRICICLO; FACTURAS: 0437 |
$4,060.00
|
194994 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL |
SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. |
SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220004522 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBIDO PARA PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 267 |
$3,267.72
|
194993 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. RASTRO |
MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. |
MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220004519 (1); COMPRA FERRETERIA; FACTURAS: 58830 |
$2,974.99
|
194991 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
DIR. CONTRALORIA |
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C. |
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C..- CR 220004517 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE LAS VILLAS PANAMERICANS DEL 28 DE FEB. 2008 AL 31 DE IDC. 2009; FACTURAS: 3206 |
$300,000.36
|
194990 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
RELACIONES PUBLICAS |
HOTEL DE MENDOZA, S.A. |
HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220004494 (1); HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SERVICIO; FACTURAS: 118258 |
$15,890.35
|
194989 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2501 |
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. |
ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004486 (1); COMPRA CLIVIAS; FACTURAS: 2180 |
$35,000.00
|
194988 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2501 |
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO |
JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004485 (1); BAMBUS PLUMOSOS; FACTURAS: 0316 |
$25,695.00
|
194987 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220004480 (1); VERIFICACIONES DE GASES CON DOTACION DE HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1524 |
$46,284.00
|
194986 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004476 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 02945 |
$6,583.00
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194985 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004286 (1); RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO PARA LA FERIA DE LA FUNDACION; FACTURAS: 1549 |
$108,750.00
|
194984 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION MEDICA |
IMACOPRIM, S.A. DE C.V. |
IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220004264 (1); BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO; FACTURAS: 248 |
$2,801.40
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194983 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001616 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02809 |
$2,117.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$445.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$290.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$230.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$433.74
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$313.20
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$562.60
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$34.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$748.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$3,103.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$1,106.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$560.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$10.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$624.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$330.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$55.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$54.01
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$168.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$54.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$354.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$111.80
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$24.00
|
194982 |
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28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$65.00
|
194982 |
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|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$852.00
|
194982 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
VINCULACION POLITICA |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO |
SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 |
$189.00
|
101628 |
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|
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
VERIFICACION VEHICULAR |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220366 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2764 |
$1,778.98
|
101627 |
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|
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOZA AGUILAR EDUARDO |
LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220340 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7165 |
$1,392.00
|
101626 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 |
$568.40
|
101626 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 |
$435.00
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101625 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZARAGOZA CORNEJO CARLOS |
ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 |
$5,440.40
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101625 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZARAGOZA CORNEJO CARLOS |
ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 |
$5,440.40
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101625 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ZARAGOZA CORNEJO CARLOS |
ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 |
$5,440.40
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101624 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220336 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8613 |
$3,918.77
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101623 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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101623 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$1,798.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$504.60
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$1,392.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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101623 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$280.72
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$893.20
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101623 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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101623 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. |
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A |
$860.00
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101622 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO |
ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220004698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101621 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220004697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101620 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220004696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101619 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN |
VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220004695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101618 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE |
URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220004694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101617 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
TORRES PEZA PEDRO.- CR 220004693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101616 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANDOVAL PEREZ FRANCISCO |
SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101615 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220004691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101614 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220004690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101613 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL |
SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
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101612 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL |
SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220004688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101611 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA |
RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220004687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101610 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS |
RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220004686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101609 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101608 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220004684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
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101607 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN |
RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
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101606 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220004682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101605 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220004681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101604 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101603 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PEREZ GUTIERREZ GABRIEL |
PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101602 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
NG ALEMAN DALIA DENISSE |
NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220004678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101601 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER |
NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220004677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101600 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101599 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO |
MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220004675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101598 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220004674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101597 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220004673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101596 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101595 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101594 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA |
MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101593 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220004669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101592 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220004668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101591 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220004667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101590 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ GARCIA RAMON |
LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220004666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101589 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220004665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101588 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA |
IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101587 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220004663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101586 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN ROJO PORFIRIO |
GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101585 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220004661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101584 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO |
GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101583 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220004659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101582 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO |
GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101581 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101580 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TELLO ROCIO |
GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220004656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101579 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101578 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE |
GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101577 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220004653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101576 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN |
FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220004652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101575 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220004651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101574 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101573 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101572 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CUETO OROZCO CESAR |
CUETO OROZCO CESAR.- CR 220004648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101571 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA |
CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101570 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL |
CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220004646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101569 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101568 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101567 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
BAYARDO ALVARADO EUGENIA |
BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101566 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE |
BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101565 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220004641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101564 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ASCENCIO ALDANA BENJAMIN |
ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101563 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101562 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL |
ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220004638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101561 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$5,500.00
|
101560 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO |
ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220004636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL |
$3,050.00
|
101559 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 |
$875.90
|
101559 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 |
$3,070.26
|
101559 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 |
$1,152.50
|
101559 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 |
$1,797.90
|
101559 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 |
$1,069.52
|
101558 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649171 |
$267.38
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101556 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA |
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004515 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA GRUESA; FACTURAS: 3202 |
$4,036.80
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101554 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. |
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004511 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIBALES P/EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUNDA FACTURA; FACTURAS: 4630 |
$2,730.64
|
101553 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2505 |
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS |
DIRECCION MEDICA |
ALVAREZ MARTINEZ TANIA |
ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220004509 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 5685 |
$14,755.56
|
101552 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA |
NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004507 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 2386 |
$3,248.00
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101550 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA |
DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004492 (1); BLOCKS FORMATO DE DIAGNOSTICO DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 17414 |
$2,418.60
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101549 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004482 (1); RENTA DE CASTAS SANITARIAS PARA EL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2271 |
$2,784.00
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101548 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS |
SISTEMAS |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004477 (1); REPARACION DE SERVIDOR PROLIAN CON NUM. PATRIMONIAL 159983; FACTURAS: 23553 |
$6,201.36
|
101547 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA |
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004470 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL PVC; FACTURAS: 3198 |
$2,015.79
|
101546 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 |
$9,701.76
|
101546 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 |
$116.00
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101545 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 |
$116.00
|
101545 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 |
$3,828.08
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101540 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
LAURE RUIZ MIGUEL |
LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004453 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y BACKLINE P/EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4471 |
$9,860.00
|
101538 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004445 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 648889 |
$1,848.61
|
101537 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
TV AZTECA, S.A. DE C.V. |
TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220004443 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV POR EL PERIODO DEL 12/02/2010 AL 31/12/2010, SEGUNDA PARCIALIDAD.; FACTURAS: AE 20108 |
$3,000,000.00
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101536 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 |
$8,477.28
|
101536 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 |
$1,376.92
|
101534 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 |
$381,860.00
|
101534 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 |
$381,860.00
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101534 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 |
$381,860.00
|
101533 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA |
PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA |
PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004430 (1); COMPRA DE HOJAS; FACTURAS: 11086 |
$61,161.41
|
101532 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. |
PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220004429 (1); SUBSIDIO DEL PAT. DEL CENTRO HIST., BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. AL 50% RESTANTE POR ABR. 2010; FACTURAS: 1491 |
$123,909.28
|
101531 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. |
SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004416 (1); DESMONTAJE, BAJADA, ACARREO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA; FACTURAS: 2128 |
$13,050.00
|
101530 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4101 |
SUBSIDIO DIF |
TESORERIA MUNICIPAL |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220004412 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4700 |
$8,972,257.66
|
101529 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004409 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786924 |
$6,958.24
|
101528 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004408 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786923 |
$56,595.89
|
101527 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004407 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786921 |
$216,597.81
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$69,717.78
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$1,273.60
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$56,632.24
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$1,164.80
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$68,121.72
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$2,613.00
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$87,906.36
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$2,268.00
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$11,360.16
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$884.40
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$20,953.44
|
101526 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, |
$1,176.00
|
101523 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004399 (1); SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 420174 |
$1,152.50
|
101522 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 |
$329.44
|
101522 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
JURIDICO CONTENCIOSO |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 |
$3,316.44
|
101522 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 |
$34.80
|
101521 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004393 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 137 |
$19,430.00
|
101520 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004390 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: 07786929 |
$224,766.68
|
101519 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1404 |
CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004389 (1); RETENCIONES EFECTUADAS DEL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES PATRONAL; FACTURAS: OFICIO |
$8,775.32
|
101518 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA |
RODRIGUEZ BERNAL JULIA |
RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004387 (1); IMPRESION DE 6 MIL TRIPTICOS; FACTURAS: 8676 |
$11,136.00
|
101517 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004384 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 07786922 |
$7,720.81
|
101516 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004381 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDAD PARCIALIDAD; FACTURAS: 48043 |
$500,000.00
|
101515 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 9737 |
$290,000.00
|
101514 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); PUBLICIADAD DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17577 |
$250,000.02
|
101513 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 |
$52.00
|
101513 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 |
$128.70
|
101513 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 |
$2,088.20
|
101513 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 |
$2,232.41
|
101513 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 |
$834.01
|
101512 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. GRAL EDUCACION |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 |
$180.00
|
101512 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. CONTRALORIA |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 |
$642.76
|
101511 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA |
RODRIGUEZ BERNAL JULIA |
RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004361 (1); ADQUISICION DE 10 LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN ESCUELAS DONDE SE PRESENTO EL DEPTO DE PREVENCION; FACTURAS: 8650 |
$8,120.00
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101510 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PARA PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 12223 |
$11,368.00
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101509 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 |
$49,017.68
|
101509 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 |
$3,661.60
|
101509 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 |
$12,513.12
|
101508 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 |
$1,034.80
|
101508 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 |
$1,182.00
|
101508 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 |
$236.40
|
101508 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. |
TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 |
$2,710.72
|
101507 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17670 |
$325,000.00
|
101506 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. |
EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220004332 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICO LA JORNADA JASLICO DEL 23 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 09395 |
$174,000.00
|
101505 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004329 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 45024 |
$462,500.00
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101504 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR PADRON Y LICENCIAS |
Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. |
Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220004328 (1); PAPEL COLOR NEGRO Y CAJA CON 24 ROLLOS; FACTURAS: 3173 |
$9,887.84
|
101503 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 |
$119,277.34
|
101503 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 |
$281.40
|
101503 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 |
$32,791.04
|
101502 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 |
$23,490.00
|
101502 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 |
$23,490.00
|
101502 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 |
$23,490.00
|
101501 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1303 |
GRATIFICACION POR DESPENSA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. |
PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 |
$749,848.50
|
101501 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4203 |
AYUDA PARA ALIMENTOS |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. |
PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 |
$182,492.64
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101500 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA |
NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004247 (1); SERVICIO PARCIAL DE FUMIGACION; FACTURAS: 2368 |
$3,248.00
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101499 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIR. CONTRALORIA |
CRUZ GONZALEZ SUSANA |
CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004229 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 0403 |
$1,992.88
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101498 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
D. SINDICATURA |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 |
$317.84
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101498 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. CONTRALORIA |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 |
$1,589.20
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101497 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION DE CULTURA |
CRUZ GONZALEZ SUSANA |
CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004200 (1); HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 0390 |
$4,303.60
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101496 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
MARTINEZ ROMERO HUGO |
MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004197 (1); COMPRA DE SILICON PARA MOLDEO; FACTURAS: 37831 |
$4,402.20
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101495 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V |
REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220004191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6647 |
$20,388.16
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101494 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
VISITADURIA |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 |
$856.36
|
101494 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 |
$856.36
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101493 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 |
$4,159.06
|
101493 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 |
$3,343.12
|
101493 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 |
$696.38
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101493 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 |
$682.08
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101493 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 |
$3,182.58
|
101492 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 220004168 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5468 |
$3,832.65
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101491 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. |
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004167 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 37023 |
$153.12
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101490 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS |
RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES |
RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220004159 (1); PIEZAS DE FOLDERS Y BLOCK FORMATO; FACTURAS: 12232 |
$14,152.00
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101489 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR. JUZGADOS MUNICIPALES |
PROVEJAL, S.A. DE C.V. |
PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 |
$2,792.64
|
101489 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
PROVEJAL, S.A. DE C.V. |
PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 |
$632.20
|
101488 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004146 (1); HOJAS BRIGHT; FACTURAS: 3168 |
$112.35
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101487 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DOFESA, S.A. DE C.V. |
DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220004132 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 031703 |
$31,320.00
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101486 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 220004131 (1); ESCOBAS DE PLASTICO DOMESTICA Y PINOL SUELTO; FACTURAS: 5396 |
$1,105.16
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101485 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 |
$121,324.40
|
101485 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 |
$104,376.80
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101485 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 |
$103,019.60
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101484 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
SAUCEDO CHAVEZ NORMA |
SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 |
$845.87
|
101484 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
SAUCEDO CHAVEZ NORMA |
SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 |
$2,578.33
|
101483 |
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28/04/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
VELAZQUEZ OBREGON ALVARO |
VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220004115 (1); GATOS HIDRAULICO DE PATIN 1.5 TONELADAS; FACTURAS: 3723 |
$515.78
|
194979 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
MAYER KLAUS |
MAYER KLAUS.- CR 220004467 (1); PRESENTACION MUSICAL DL GRUPO GUANATOS BRASS BAND EL 20 DE MARZO DE 2010 EN "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 040 |
$9,280.00
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194978 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
RELACIONES PUBLICAS |
IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. |
IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004465 (1); COMPRA DE PLUMAS PARA LAS DISTINTAS PERSONALIDADES QUE NOS VISITAN; FACTURAS: 11167 |
$16,240.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$80.85
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$271.30
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$120.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$120.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$1,701.05
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$3.70
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$391.24
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$68.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$489.05
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$80.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$195.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$160.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$302.80
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$739.98
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$3.07
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$120.00
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$48.25
|
194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$2.65
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194974 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 |
$244.62
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$278.00
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$346.26
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$309.02
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$300.00
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$156.80
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$179.00
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$184.00
|
194973 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 |
$74.95
|
194972 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2306 |
UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 |
$142.91
|
194972 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 |
$691.40
|
194972 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 |
$90.00
|
194972 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 |
$313.20
|
194972 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 |
$562.60
|
194972 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR DE MERCADOS |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO |
RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 |
$134.56
|
194971 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GOLDBERG PALASTIN MOISES |
GOLDBERG PALASTIN MOISES.- CR 220004512 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 571/2009 OFICIO 62/2010; FACTURAS: RECIBO |
$1,112.25
|
194970 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH |
GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH.- CR 220004510 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDIO MEDIANTE FOLIO 588/09 OFICIO 116/2010; FACTURAS: RECIBO |
$697.50
|
194968 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3206 |
ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO |
DIR. ADMINISTRACION |
SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004502 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GDL. POR MZO. 2010; FACTURAS: 2952 |
$225,811.90
|
194967 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. |
EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004501 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 296/2010 OFICIO 299/2010; FACTURAS: RECIBO |
$28,025.00
|
194966 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. |
EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004499 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 581/09 OFICIO 39/2010; FACTURAS: RECIBO |
$28,951.50
|
194962 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. |
TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V..- CR 220004483 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TEATRALERIAS DEL 10 DE ABR. 2010; FACTURAS: 004 |
$12,238.00
|
194961 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. |
PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220004481 (1); SERV. DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 06 Y 13/MARZO/2010 Y 6 ELEMENTOS EL 07/MARZO/2010 EN PASEO CHAP; FACTURAS: 0115 |
$5,684.00
|
194960 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA |
GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220004479 (1); SERVICIO DE RENTA DE DOS TOLDOS P/CAMERINOS DEL FORO CINCO EL 20/MAR/2010 "FIESTA DE LA MUSICA; FACTURAS: 017 |
$3,480.00
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194959 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. |
CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C..- CR 220004474 (1); PRESENTACION DE MUSICA DE CAMARA EL 20 DE MARZO/2010 EN FORO 5 "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 0308 |
$10,440.00
|
194958 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO |
ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO.- CR 220004473 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DRAG+ON EL 20/MARZO/2010 EN EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 038 |
$4,060.00
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194955 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS |
PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 |
$94,652.84
|
194955 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS |
PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 |
$94,652.84
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194954 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3407 |
SEGUROS Y FIANZAS |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
ABASEGUROS, S.A. DE C.V. |
ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220004442 (1); SERVICIO DE SEGURO PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702.; FACTURAS: FSGDL-110777 |
$4,970,068.28
|
194950 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. |
VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004425 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES, ORDEN 1389.; FACTURAS: 2761800 |
$23,200.00
|
194949 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. CONTRALORIA |
URIBE LEON JUAN CARLOS |
URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 |
$563.52
|
194949 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
URIBE LEON JUAN CARLOS |
URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 |
$166.46
|
194949 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
URIBE LEON JUAN CARLOS |
URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 |
$428.97
|
194947 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3305 |
SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. |
AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004413 (1); SERVICIO DE AVALUO PARA SUBASTA COMO CHATARRA, ORDEN 1005.; FACTURAS: 963 |
$1,392.00
|
194946 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2505 |
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. |
INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220004410 (1); COMPRA DE RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO, ORDEN 1139.; FACTURAS: A 34090 |
$2,695.84
|
194945 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 |
$4,051.41
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194945 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 |
$1,173.34
|
194944 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V. |
IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220004331 (1); PUBLICIDAD EN CAMIONES DE TRANSPORTE DE MZO. A DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 279 |
$346,550.00
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194943 |
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27/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2701 |
VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS |
DIR. TURISMO |
NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL |
NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220004224 (1); BLUSAS Y CAMISAS FORMAL; FACTURAS: 2952 |
$10,514.24
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194941 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON |
BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON.- CR 220004551 (1); PAGO POR CONVENIO, JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 615/2008-CI; FACTURAS: OFICIO |
$100,000.00
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194940 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL |
CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220004438 (1); SERVICIO DE REPARACIONES NESCESARIAS EN PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 581 |
$4,988.00
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$1,360.02
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$380.00
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$324.80
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$420.00
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$336.40
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$176.00
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$1,873.04
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$899.26
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR. CONTRALORIA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA |
ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 |
$498.80
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194939 |
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26/04/2010 |
SERFIN |