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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
195082 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO.- CR 220004989 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR UNA SUPUESTA REVENTA DE BOLETOS, LO QUE AMERITABA UNA MULTA ADMINIS; FACTURAS: RECIBO $2,450.00
195081 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO.- CR 220004975 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 27/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $371,612.85
195080 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220004971 (1); CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 DECRETO D10/24/07; FACTURAS: OFICIO $15,920,450.00
195079 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO.- CR 220004956 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $88,946.17
195078 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 $111,998.00
195078 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 $32,999.99
195077 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO.- CR 220004901 (1); SERVICIO DE PRODUCCION, EVENTO DIA DEL NIÑO.; FACTURAS: 0309 $106,395.20
195076 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004913 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0473240 $23,395.37
195075 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004912 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0474062 $39,911.09
195074 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220004603 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA; FACTURAS: 300 $116,551.56
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $325.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $438.90
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $812.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $325.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $1,624.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $812.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $951.20
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $200.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $192.60
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $104.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $360.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $200.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $302.40
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $1,392.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $148.48
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $220.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $139.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $182.70
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,139.15
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $210.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,090.95
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,278.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $708.54
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $667.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $92.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,800.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,900.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,000.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $50.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $82.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,035.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $419.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $60.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $269.24
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $162.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $649.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $82.51
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $88.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $50.34
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $42.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $713.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $260.45
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $34.41
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $121.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,097.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $96.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,995.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $649.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,411.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $117.68
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $112.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,613.42
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $52.50
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $774.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $318.69
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $42.90
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $162.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $178.65
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $252.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $623.82
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $998.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $70.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,069.38
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,566.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $829.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,566.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $112.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $238.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $55.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $581.16
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $71.34
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $224.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $56.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $28.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $210.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,728.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $232.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,508.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $487.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $232.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $846.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $377.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,279.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $678.30
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $630.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $80.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $97.59
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $135.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,097.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $100.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $489.06
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $419.74
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,996.36
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $867.68
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $671.94
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $145.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $133.40
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $433.92
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $562.60
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $313.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $487.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $96.95
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $351.70
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,199.96
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $96.28
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $133.40
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,437.24
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,983.60
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $97.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $169.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $545.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $370.88
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $59.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $49.01
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $870.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $82.50
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,199.96
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,869.92
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,336.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,562.52
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $777.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $114.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $210.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $94.35
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $121.98
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $713.34
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $52.68
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $370.88
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $487.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,984.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $121.29
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $106.45
195069 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GONZALEZ FRANCO ERNESTO GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220004756 (1); LLAVES PARA PUERTA DE LA BOVEDA; FACTURAS: 103 $4,077.40
195068 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CRESPO QUESADA PABLO CRESPO QUESADA PABLO.- CR 220004504 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MOVUS DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0170 $4,443.02
195067 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004464 (1); LLAVE 2F MEDECO CORTADA; FACTURAS: 9176 $8,700.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,160.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,378.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,070.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $250.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $350.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,356.37
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $784.16
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $500.30
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $45.09
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $812.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $186.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $4,970.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,207.10
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $326.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,842.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $4,524.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,276.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $6,100.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $219.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,125.20
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $313.20
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,405.60
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $100.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $594.50
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $348.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $6,960.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $235.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,204.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $600.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,434.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $266.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,018.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $50.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,016.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $580.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $322.48
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $409.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,670.90
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $330.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $421.66
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $290.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $294.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $202.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $557.25
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $414.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $50.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,807.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,933.05
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $449.75
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $278.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $72.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $8,631.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $560.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $330.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $8,282.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $12,006.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $187.28
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $40.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,168.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $25.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $144.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,452.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $389.76
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,160.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $301.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,340.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,431.44
195065 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004787 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6360 $2,500,000.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $135.30
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $560.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $342.45
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $34.48
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $69.31
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,007.51
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $10.10
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $127.84
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $192.14
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $59.13
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $77.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,000.01
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,473.78
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $12.81
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $438.48
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $25.77
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $56.33
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $65.90
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $120.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $116.95
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $950.25
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,199.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,199.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $843.88
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,264.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,223.20
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,265.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $845.04
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,264.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,225.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $8,004.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $11,994.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $8,630.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $11,948.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $4,860.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $10,347.20
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $10,822.80
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $1,461.60
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195060 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 $2,679.60
195059 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 83 $858.40
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $1,577.60
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $986.00
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $1,972.00
195039 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220004629 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9194 $1,500.00
195038 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004626 (1); SERV. DE INSTALACION Y SOSTENIMIENTO DE EXPOSICIONES ARTISTICAS EN EXPOSICION "EL MUNDO SEGUN MAFALD; FACTURAS: 675 $5,800.00
195037 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE.- CR 220004588 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 205/2010 OFICIO 316/2010; FACTURAS: RECIBO $2,494.50
195036 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220004582 (1); RENTA DE UN PLANTA DE LUZ DEL 28 DE MZO. 2010 EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 2113 $4,176.00
195035 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ GARCIA PAULA LOPEZ GARCIA PAULA.- CR 220004579 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 227/2010 OFICIO 318/2010; FACTURAS: RECIBO $3,689.50
195034 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220004576 (1); RENTA DE PANTALLA GIGANTE Y SONIDO; FACTURAS: 0639 $5,750.00
195033 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220004573 (1); COMPRA DE GAS PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES,RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 54560 $290.35
195031 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CIEBA PRESENTACIONES, S.C. CIEBA PRESENTACIONES, S.C..- CR 220004555 (1); PRESENTACION DEL DUO DE GUITARRAS A DUE CORDE DEL MZO. 2010; FACTURAS: 0048 $6,960.00
195030 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220004503 (1); MONTAJE Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DE MAFALDA; FACTURAS: 07 $9,912.20
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $4,969.57
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $174.00
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $475.60
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $1,664.00
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $316.24
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $3,493.92
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $5,730.40
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $2,273.60
101723 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220376 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G416 $4,396.40
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $102.97
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $2,891.88
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $862.58
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $250.91
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $4,710.99
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $201.58
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $30.25
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $68.44
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $239.76
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $68.65
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $723.03
101721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 $1,601.96
101721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 $417.60
101720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220360 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10303 $1,999.99
101719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 $270.01
101719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 $576.93
101718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59556 $2,409.32
101717 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52545 $2,204.00
101716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 $1,392.00
101716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 $1,392.00
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $1,640.24
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $11,716.00
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $7,435.60
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $2,900.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $9,860.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $5,939.20
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $916.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $10,846.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $10,962.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $11,286.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $9,326.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $2,030.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,446.12
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $2,517.20
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,733.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $4,524.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $3,364.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $1,948.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $11,936.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $8,964.85
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,948.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $1,937.20
101713 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23093 $730.66
101712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 $485.17
101712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 $566.90
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $696.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $1,299.99
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $5,510.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $696.00
101710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 $1,435.00
101710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 $1,119.40
101709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 $733.12
101709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 $1,786.40
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $10,173.20
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $6,078.40
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $8,421.60
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $2,296.80
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $7,980.80
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $1,044.00
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $3,422.00
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $1,896.60
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $7,698.92
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $3,048.69
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $5,162.00
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $4,891.55
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $2,752.98
101634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220004760 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1036 $7,203,536.00
101633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 $5,733,870.98
101633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 $2,723,629.00
101632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); SUMINISTRO DE 666 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 649474 $3,070.26
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 $42,711.20
101630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 $62,941.60
101629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004187 (1); IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON LOGOTIPO; FACTURAS: 1353 $11,716.00
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $4,280.40
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $1,740.00
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $178.64
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $1,542.80
195027 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 $10,618.64
195027 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 $5,551.76
195026 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250 $3,960.38
195022 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220004621 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "LAS MORENAS" EL 03/ABRIL/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 042 $3,500.00
195021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004617 (1); SERV. DE 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL MONTAJE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA EL 20/MARZO/2010; FACTURAS: 929 $10,347.20
195020 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO.- CR 220004611 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 92/10 OFICIO 295/2010; FACTURAS: RECIBO $724.10
195019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MUNGUIA EVA GARCIA MUNGUIA EVA.- CR 220004604 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 160/2010 OFICIO 307/2010; FACTURAS: RECIBO $1,635.01
195018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MUNGUIA BERTHA GARCIA MUNGUIA BERTHA.- CR 220004602 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 159/2010 OFICIO 253/2010; FACTURAS: RECIBO $3,951.34
195016 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004590 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA P/PROTECCION DE CASA DE MAQ DEL NODO VIAL CO; FACTURAS: 1739 $12,190.06
195015 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. PROMOCION SOCIAL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220004563 (1); SERVICIO, CURSO DE TALLER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL, ORDEN 1555.; FACTURAS: 0010 $13,941.89
195014 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004561 (1); COLLAR, ESTUCHE DE CIRUGIA Y POCKET; FACTURAS: 37972 $30,907.97
195013 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004548 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 69073 $1,510.35
195012 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004545 (1); DETERGENTE, FRANELA Y HIG. JUMBO; FACTURAS: 34115 $5,684.00
195010 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN.- CR 220004562 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 207/10 OFICIO 319/10; FACTURAS: RECIBO $1,332.25
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $567.96
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $133.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $7.44
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $31.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $21.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $2,288.95
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $915.19
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $184.58
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $31,558.44
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,448.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $519.97
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $394.98
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,255.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,298.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $116.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $2,500.00
195004 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARCAMO PEREZ DUNIA CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220004553 (1); PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0132 $4,060.00
195003 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004547 (1); SERV. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 19/MARZO/2010 P/CUIDAR MONTAJE DE EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 928 $4,083.20
195002 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 $1,392.00
195002 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 $1,392.00
195001 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004536 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195000 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004535 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194999 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220004534 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194998 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL NUEVA GALICIA, S.A. HOTEL NUEVA GALICIA, S.A..- CR 220004530 (1); HOSPEDAJE P/EL GRUPO FOLKLORICO DEL DIF MPAL DE PALENQUE CHIAPAS QUE SE PRESENTO EN FERIA "JALISCO E; FACTURAS: 106944 $6,750.00
194997 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004528 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO NO SON DE CUBA EL 27 DE MARZO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1318 $4,640.00
194996 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V. GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220004527 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EXP- VI-248/2009; FACTURAS: OFICIO $4,856.50
194995 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220004525 (1); PRESENTACION EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE ABR. 2010 DEL GRUPO TRICICLO; FACTURAS: 0437 $4,060.00
194994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220004522 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBIDO PARA PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 267 $3,267.72
194993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220004519 (1); COMPRA FERRETERIA; FACTURAS: 58830 $2,974.99
194991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C..- CR 220004517 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE LAS VILLAS PANAMERICANS DEL 28 DE FEB. 2008 AL 31 DE IDC. 2009; FACTURAS: 3206 $300,000.36
194990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220004494 (1); HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SERVICIO; FACTURAS: 118258 $15,890.35
194989 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004486 (1); COMPRA CLIVIAS; FACTURAS: 2180 $35,000.00
194988 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004485 (1); BAMBUS PLUMOSOS; FACTURAS: 0316 $25,695.00
194987 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220004480 (1); VERIFICACIONES DE GASES CON DOTACION DE HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1524 $46,284.00
194986 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004476 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 02945 $6,583.00
194985 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004286 (1); RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO PARA LA FERIA DE LA FUNDACION; FACTURAS: 1549 $108,750.00
194984 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220004264 (1); BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO; FACTURAS: 248 $2,801.40
194983 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001616 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02809 $2,117.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $445.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $290.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $230.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $433.74
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $313.20
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $562.60
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $34.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $748.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $3,103.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $1,106.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $560.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $10.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $624.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $330.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $55.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $54.01
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $168.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $54.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $354.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $111.80
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $65.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $852.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $189.00
101628 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220366 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2764 $1,778.98
101627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220340 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7165 $1,392.00
101626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 $435.00
101626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 $568.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101624 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220336 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8613 $3,918.77
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $1,798.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $504.60
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $1,392.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $280.72
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $893.20
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220004698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220004697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220004696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220004695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220004694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220004693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220004691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220004690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220004688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220004687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220004686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220004684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220004682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220004681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220004678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220004677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220004675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220004674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220004673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220004669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220004668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220004667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220004666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220004665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220004663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220004661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220004659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220004656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220004653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220004652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220004651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220004648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220004646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220004641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220004638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220004636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $875.90
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $3,070.26
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,152.50
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,797.90
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,069.52
101558 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649171 $267.38
101556 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004515 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA GRUESA; FACTURAS: 3202 $4,036.80
101554 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004511 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIBALES P/EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUNDA FACTURA; FACTURAS: 4630 $2,730.64
101553 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220004509 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 5685 $14,755.56
101552 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004507 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 2386 $3,248.00
101550 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004492 (1); BLOCKS FORMATO DE DIAGNOSTICO DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 17414 $2,418.60
101549 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004482 (1); RENTA DE CASTAS SANITARIAS PARA EL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2271 $2,784.00
101548 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004477 (1); REPARACION DE SERVIDOR PROLIAN CON NUM. PATRIMONIAL 159983; FACTURAS: 23553 $6,201.36
101547 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004470 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL PVC; FACTURAS: 3198 $2,015.79
101546 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 $116.00
101546 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 $9,701.76
101545 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 $3,828.08
101545 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 $116.00
101540 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004453 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y BACKLINE P/EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4471 $9,860.00
101538 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004445 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 648889 $1,848.61
101537 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220004443 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV POR EL PERIODO DEL 12/02/2010 AL 31/12/2010, SEGUNDA PARCIALIDAD.; FACTURAS: AE 20108 $3,000,000.00
101536 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 $8,477.28
101536 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 $1,376.92
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101533 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004430 (1); COMPRA DE HOJAS; FACTURAS: 11086 $61,161.41
101532 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220004429 (1); SUBSIDIO DEL PAT. DEL CENTRO HIST., BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. AL 50% RESTANTE POR ABR. 2010; FACTURAS: 1491 $123,909.28
101531 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004416 (1); DESMONTAJE, BAJADA, ACARREO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA; FACTURAS: 2128 $13,050.00
101530 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220004412 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4700 $8,972,257.66
101529 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004409 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786924 $6,958.24
101528 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004408 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786923 $56,595.89
101527 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004407 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786921 $216,597.81
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $69,717.78
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,273.60
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $56,632.24
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,164.80
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $68,121.72
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $2,613.00
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $87,906.36
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $2,268.00
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $11,360.16
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $884.40
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $20,953.44
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,176.00
101523 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004399 (1); SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 420174 $1,152.50
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $329.44
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $3,316.44
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $34.80
101521 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004393 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 137 $19,430.00
101520 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004390 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: 07786929 $224,766.68
101519 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004389 (1); RETENCIONES EFECTUADAS DEL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES PATRONAL; FACTURAS: OFICIO $8,775.32
101518 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004387 (1); IMPRESION DE 6 MIL TRIPTICOS; FACTURAS: 8676 $11,136.00
101517 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004384 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 07786922 $7,720.81
101516 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004381 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDAD PARCIALIDAD; FACTURAS: 48043 $500,000.00
101515 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 9737 $290,000.00
101514 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); PUBLICIADAD DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17577 $250,000.02
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $52.00
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $128.70
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $2,088.20
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $2,232.41
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $834.01
101512 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 $180.00
101512 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 $642.76
101511 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004361 (1); ADQUISICION DE 10 LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN ESCUELAS DONDE SE PRESENTO EL DEPTO DE PREVENCION; FACTURAS: 8650 $8,120.00
101510 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PARA PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 12223 $11,368.00
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $49,017.68
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $3,661.60
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $12,513.12
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $1,034.80
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $1,182.00
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $236.40
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $2,710.72
101507 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17670 $325,000.00
101506 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220004332 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICO LA JORNADA JASLICO DEL 23 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 09395 $174,000.00
101505 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004329 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 45024 $462,500.00
101504 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220004328 (1); PAPEL COLOR NEGRO Y CAJA CON 24 ROLLOS; FACTURAS: 3173 $9,887.84
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $119,277.34
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $281.40
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $32,791.04
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101501 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 $749,848.50
101501 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 $182,492.64
101500 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004247 (1); SERVICIO PARCIAL DE FUMIGACION; FACTURAS: 2368 $3,248.00
101499 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004229 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 0403 $1,992.88
101498 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 $317.84
101498 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 $1,589.20
101497 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004200 (1); HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 0390 $4,303.60
101496 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004197 (1); COMPRA DE SILICON PARA MOLDEO; FACTURAS: 37831 $4,402.20
101495 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220004191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6647 $20,388.16
101494 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 $856.36
101494 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 $856.36
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $4,159.06
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $696.38
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $682.08
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $3,343.12
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $3,182.58
101492 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004168 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5468 $3,832.65
101491 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004167 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 37023 $153.12
101490 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220004159 (1); PIEZAS DE FOLDERS Y BLOCK FORMATO; FACTURAS: 12232 $14,152.00
101489 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 $2,792.64
101489 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 $632.20
101488 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004146 (1); HOJAS BRIGHT; FACTURAS: 3168 $112.35
101487 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220004132 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 031703 $31,320.00
101486 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004131 (1); ESCOBAS DE PLASTICO DOMESTICA Y PINOL SUELTO; FACTURAS: 5396 $1,105.16
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $104,376.80
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $121,324.40
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $103,019.60
101484 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 $845.87
101484 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 $2,578.33
101483 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220004115 (1); GATOS HIDRAULICO DE PATIN 1.5 TONELADAS; FACTURAS: 3723 $515.78
194979 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220004467 (1); PRESENTACION MUSICAL DL GRUPO GUANATOS BRASS BAND EL 20 DE MARZO DE 2010 EN "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 040 $9,280.00
194978 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004465 (1); COMPRA DE PLUMAS PARA LAS DISTINTAS PERSONALIDADES QUE NOS VISITAN; FACTURAS: 11167 $16,240.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $80.85
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $271.30
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $1,701.05
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $3.70
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $391.24
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $68.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $489.05
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $80.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $195.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $160.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $302.80
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $739.98
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $3.07
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $48.25
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $2.65
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $244.62
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $278.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $346.26
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $309.02
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $300.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $156.80
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $179.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $184.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $74.95
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $142.91
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $691.40
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $90.00
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $313.20
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $562.60
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $134.56
194971 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOLDBERG PALASTIN MOISES GOLDBERG PALASTIN MOISES.- CR 220004512 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 571/2009 OFICIO 62/2010; FACTURAS: RECIBO $1,112.25
194970 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH.- CR 220004510 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDIO MEDIANTE FOLIO 588/09 OFICIO 116/2010; FACTURAS: RECIBO $697.50
194968 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004502 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GDL. POR MZO. 2010; FACTURAS: 2952 $225,811.90
194967 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004501 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 296/2010 OFICIO 299/2010; FACTURAS: RECIBO $28,025.00
194966 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004499 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 581/09 OFICIO 39/2010; FACTURAS: RECIBO $28,951.50
194962 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V..- CR 220004483 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TEATRALERIAS DEL 10 DE ABR. 2010; FACTURAS: 004 $12,238.00
194961 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220004481 (1); SERV. DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 06 Y 13/MARZO/2010 Y 6 ELEMENTOS EL 07/MARZO/2010 EN PASEO CHAP; FACTURAS: 0115 $5,684.00
194960 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220004479 (1); SERVICIO DE RENTA DE DOS TOLDOS P/CAMERINOS DEL FORO CINCO EL 20/MAR/2010 "FIESTA DE LA MUSICA; FACTURAS: 017 $3,480.00
194959 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C..- CR 220004474 (1); PRESENTACION DE MUSICA DE CAMARA EL 20 DE MARZO/2010 EN FORO 5 "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 0308 $10,440.00
194958 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO.- CR 220004473 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DRAG+ON EL 20/MARZO/2010 EN EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 038 $4,060.00
194955 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 $94,652.84
194955 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 $94,652.84
194954 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220004442 (1); SERVICIO DE SEGURO PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702.; FACTURAS: FSGDL-110777 $4,970,068.28
194950 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004425 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES, ORDEN 1389.; FACTURAS: 2761800 $23,200.00
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $563.52
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $166.46
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $428.97
194947 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004413 (1); SERVICIO DE AVALUO PARA SUBASTA COMO CHATARRA, ORDEN 1005.; FACTURAS: 963 $1,392.00
194946 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220004410 (1); COMPRA DE RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO, ORDEN 1139.; FACTURAS: A 34090 $2,695.84
194945 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 $4,051.41
194945 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 $1,173.34
194944 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V. IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220004331 (1); PUBLICIDAD EN CAMIONES DE TRANSPORTE DE MZO. A DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 279 $346,550.00
194943 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220004224 (1); BLUSAS Y CAMISAS FORMAL; FACTURAS: 2952 $10,514.24
194941 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON.- CR 220004551 (1); PAGO POR CONVENIO, JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 615/2008-CI; FACTURAS: OFICIO $100,000.00
194940 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220004438 (1); SERVICIO DE REPARACIONES NESCESARIAS EN PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 581 $4,988.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $1,360.02
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $380.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $324.80
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $336.40
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $176.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $1,873.04
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $420.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $899.26
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $498.80
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN