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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $222.30
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $337.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $281.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,276.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $597.88
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $16.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $772.79
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $40.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $650.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $49.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $330.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,130.83
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $22.50
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $16.50
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $501.72
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $151.31
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $40.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,837.82
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $16.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,635.40
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $912.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,109.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $268.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $30.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $225.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $360.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $120.00
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194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $25.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $200.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $39.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $88.50
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $258.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $651.55
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,454.32
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $259.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $113.90
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $80.00
194551 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIRECCIÓN DE EDUC; FACTURAS: 0058 $11,716.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $28.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $154.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $65.70
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $80.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $126.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $980.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $530.12
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $140.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $196.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $154.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $262.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $325.06
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $60.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $24.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $265.40
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $290.50
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $1,392.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $425.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $199.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $30.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $608.69
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $1,902.40
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $1,056.99
194546 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OCHOA CAMARENA BEATRIZ OCHOA CAMARENA BEATRIZ.- CR 220003341 (1); DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA SEGUN JUICIO 2271/2008; FACTURAS: OFICIO $933,315.75
194545 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003338 (1); CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS P/ REGIDORES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS " LUNES CONTIGO Y SABADO COMUN."; FACTURAS: 11081 $6,333.60
194544 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V. LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V..- CR 220003333 (1); REPARACION DE MOTOR DE LA LAVADORA DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: B23874 $5,800.00
194543 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES CASTRO CLAUDIA AGUSTINA ROBLES CASTRO CLAUDIA AGUSTINA.- CR 220003328 (1); REALIZACION DE 5 TROFEOS EN BRONCE DENOMINADOS "EL POLIDOR" P/SU ENTREGA EN LOS FESTEJOS DEL 468 ANI; FACTURAS: 612 $8,932.00
194542 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220003327 (1); REALIZACION DE LA IDEA, CONCEPTO Y DISEÑO DE LA PRESEA DENOMINADO "EL POLIDOR"; FACTURAS: 0411 $11,948.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $11,020.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,162.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $340.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $76.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $6,418.86
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $176.61
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $190.01
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $195.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $580.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $380.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $282.84
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $69.90
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $162.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,871.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $50.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $966.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $50.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $25.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $190.01
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $285.12
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,525.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $21.30
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $216.92
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $23.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $11,310.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $190.01
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $180.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3.07
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $75.83
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $200.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $4,745.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,604.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $26.30
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,252.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $23.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $696.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $100.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $570.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,085.68
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $45.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,044.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,200.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,276.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,018.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,320.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $224.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $75.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $342.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,030.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $4,367.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,200.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,217.45
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $696.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $10,023.58
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,792.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,313.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $241.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $4,640.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,762.88
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $474.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,972.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,972.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $16.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,748.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $23.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $520.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $580.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,392.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $8,166.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $180.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $46.60
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $745.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $43.60
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $45.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $45.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $55.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $59.70
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $86.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $475.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $172.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $696.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $252.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,160.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $308.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $330.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,610.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $148.20
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,141.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,900.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,596.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $21.30
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $207.64
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $160.93
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $46.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,722.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,231.92
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $20.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $21.20
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $26.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $696.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $128.96
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $211.40
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $95.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $686.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $82.45
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $56.98
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $74.50
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $58.92
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $481.82
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $197.20
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $43.04
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $42.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $68.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $63.29
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $89.08
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $460.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $256.94
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $45.70
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $13.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $23.20
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $79.43
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $15.09
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $133.02
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $49.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $19.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $54.01
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $7.52
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $16.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $10.50
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $36.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $66.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $21.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $20.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $61.01
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $18.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $187.92
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $29.80
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $49.70
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $42.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $45.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $5.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $38.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $2.51
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $69.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $11.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $1,392.00
194537 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO.- CR 220003557 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PROGRAMA "DESPIPORRE INFORMATIVO" DEL 02 MARZO AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: 402, 404 $74,999.80
194536 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SAENZ ZARATE FANNY MARIA SAENZ ZARATE FANNY MARIA.- CR 220003556 (1); DEVOLUCION POR SUSTITUCION DE BIEN EMBARGADO QUE SE ORDENA EN OFICIO 875-2 EN JUICIO 1252/2009-2; FACTURAS: OFICIO $16,980.79
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $26.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $119.80
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $319.60
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $187.94
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $92.80
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $290.99
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $681.50
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $1,796.84
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $392.60
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $21.72
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $32.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $162.91
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $234.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $74.64
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $79.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $286.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $151.37
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $398.10
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $183.29
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $121.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $77.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $15.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $63.80
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $18.90
194534 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220003359 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194533 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003309 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0467, 0468 $64,400.88
194533 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003309 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0467, 0468 $64,400.88
194532 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220003230 (1); GUIA ROJI DE GUDALAJARA 2010; FACTURAS: 13467 $1,550.00
100846 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003550 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,184,643.20
100846 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003550 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,592,322.49
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100844 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003313 (1); LICENCIA DE SOFTWARE, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS AUTODESK Y SERVICIOS COMPROMETIDO 2009; FACTURAS: 66552 $1,220,122.40
100843 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220003254 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 013 $2,146.00
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $467.50
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $467.50
100841 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003311 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063367 $92,690.65
100839 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 $3,116.92
100839 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 $4,113.36
100839 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 $3,016.00
100838 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13039 $3,150.56
100838 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13039 $348.00
100837 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003471 (1); FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063363 $240,280.73
100836 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003470 (1); FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063361 $55,075.50
100835 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003466 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIONES PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8597 $10,440.00
100834 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003457 (1); SUMINISTRO DE 205 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 417237 $938.90
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $462.58
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $1,314.46
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $737.38
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $2,738.84
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $1,131.26
100832 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003454 (1); SUMINISTRO DE 72 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 645055 $329.76
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $213.05
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $18,725.02
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $53,070.61
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $23,426.16
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $760.76
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $6,659.15
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $213.05
100830 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003308 (1); PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1659 $6,865.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $2,563.60
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,856.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $9,500.40
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $6,264.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $10,730.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $11,901.60
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,740.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $5,162.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,995.20
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $10,672.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,856.00
100828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 $1,891.30
100828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 $1,992.16
100828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 $6,662.72
100827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 $2,900.00
100827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 $1,345.60
100827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 $174.00
100826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6854 $1,677.82
100825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6791, 6746 $11,182.40
100825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6791, 6746 $638.00
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $600.88
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $754.00
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $522.00
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $1,821.20
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $522.00
100823 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8496, 8510 $10,117.04
100823 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8496, 8510 $1,309.41
100822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 $464.00
100822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 $1,160.00
100822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 $1,392.00
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,310.80
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,182.04
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,716.80
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $509.24
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,547.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $928.00
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,995.20
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,683.25
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $283.20
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,973.25
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,995.20
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,794.25
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $283.18
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $858.40
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $2,447.60
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $3,132.00
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $1,990.56
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $8,143.20
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $1,946.48
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $2,293.32
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $873.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $873.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $989.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,810.69
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,784.44
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,999.94
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $989.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $3,176.44
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,898.13
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $989.41
100817 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003465 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 13142 $2,402,880.00
100816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003356 (1); COMPRA DE CUADERNOS; FACTURAS: 3060 $83.06
100815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003353 (1); COMPRA DE MEDCAMENTOS FACT. 16994; FACTURAS: 16996,16997 $132,697.12
100814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220003349 (1); BUSCAPINA FEM Y MELOX PLUS; FACTURAS: 8564 $2,003.20
100813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003344 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88970 $6,235.00
100812 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003335 (1); ACIDO MURIATICO EN PRESE. DE UN LTO.; FACTURAS: 23378 $313.20
100811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003332 (1); COMPRA DE FRAELAS Y GUANTES; FACTURAS: 37882 $3,920.80
100810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220003326 (1); PLASTE NOVO, VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY; FACTURAS: 50698 $18,655.12
100809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 $38,327.40
100809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 $8,071.44
100809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 $5,492.40
100808 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 $1,194.00
100808 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 $1,631.80
100808 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 $9,050.52
100807 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220003323 (1); BOTELLAS DE GEL Y APOSITOS ESTERILIZDOS; FACTURAS: 1319 $51,736.00
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $12,552.92
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $2,658.64
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $38,540.60
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $1,996.80
100805 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220003319 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 20183,20400 $28,536.60
100805 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220003319 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 20183,20400 $1,671.60
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $22,383.52
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $2,467.60
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $84,259.12
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $7,637.76
100803 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003315 (1); TORRETAS CODIGOS LUMINOSOS INSTALAR; FACTURAS: 32181, 32180 $24,360.00
100803 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003315 (1); TORRETAS CODIGOS LUMINOSOS INSTALAR; FACTURAS: 32181, 32180 $24,360.00
100802 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220003314 (1); COMPRA DE BATERIAS; FACTURAS: 18102 $15,288.80
100801 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220003312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6972 $11,020.00
100800 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003306 (1); SUMINISTRO DE 236 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 379765 $1,080.88
100798 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003299 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL ATLAS 13 DE FEB 2010; FACTURAS: 1863 $9,425.00
100797 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003297 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURALEN PARQUE SOLIDARIDARIDAD 14 FEB 2010; FACTURAS: 1864 $9,425.00
100796 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); SUMINISTRO DE 2996 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 644590, 644755 $10,831.70
100796 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); SUMINISTRO DE 2996 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 644590, 644755 $2,889.98
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $1,034.80
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $676.60
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $1,194.00
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $278.60
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $636.80
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $1,990.00
100794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 $6,487.40
100794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 $4,218.80
100794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 $11,556.20
100793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220003262 (1); SERVICIO COFFE BRAKE, MUSEO LOPEZ PORTILLO, 10 DE MARZO, EVENTO CALENDARIO JUEGOS PANAMERICANOS 2011; FACTURAS: 1122 $2,668.00
100790 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220002963 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 1711 $10,422.60
100789 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220002821 (1); IMPRESION DE POSTALES PAPEL CARTULINA; FACTURAS: 17383 $1,484.57
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $94.30
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $370.90
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $153.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $61.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $79.80
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $88.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $47.10
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $232.30
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $690.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $104.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $974.40
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $2,720.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $325.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $36.60
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $145.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $213.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $1,624.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $1,983.60
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $881.60
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $1,624.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $870.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $3,364.00
194527 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS DREAM EVENTS, S.A. DE C.V. DREAM EVENTS, S.A. DE C.V..- CR 220003350 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO VISITA DE RIGOBERTA MENCHU; FACTURAS: 008 $12,180.00
194526 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003310 (1); SERVICIO DE BANQUETE SIMPOSIO, SERVICIO DE MOBILIARIO DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598, 0599 $79,999.99
194526 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003310 (1); SERVICIO DE BANQUETE SIMPOSIO, SERVICIO DE MOBILIARIO DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598, 0599 $99,999.99
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $800.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $1,477.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $79.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $69.60
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $723.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $213.50
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $540.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $45.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $443.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $1,373.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $535.92
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $442.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $440.15
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $178.70
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $688.69
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $112.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $139.20
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $120.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $49.90
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $120.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $127.90
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $995.90
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $118.32
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $78.00
194523 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 246, 243 $1,200.00
194523 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 246, 243 $4,120.98
194522 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220003358 (1); CONJUNTO DE 2 Y 3 PIEZAS; FACTURAS: 0292 $59,843.82
194521 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. APLICACIONES EN COMUNICACION Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220003352 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL POR MARZO Y ABRIL 2010; FACTURAS: 045 $49,666.66
194520 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003348 (1); PRESENTACION DEL LIBRO "LA CRESTA DE LA OLA" EL DIA 12 DE MARZO 2010 EN EL LARVA; FACTURAS: 725 $2,188.68
194519 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220003345 (1); SEKURIT HI TRAN 85W140; FACTURAS: 799 $29,218.08
194518 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220003343 (1); EMPAQUES DE CARTER PARA MOTOR; FACTURAS: 2494 $744.72
194517 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003342 (1); ACEITE PARA MOP Y BOLSAS DE PLASTICO; FACTURAS: 8322 $312.36
194516 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220003337 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA; FACTURAS: 0848 $117,740.00
194515 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003331 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA; FACTURAS: 2603 $14,337.60
194514 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220003330 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE VOZ INSTITUCIONAL; FACTURAS: 1011 $62,640.00
194513 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220003318 (1); BUSCAPINA COMPUESTA Y CLORAFENICOL GOTAS; FACTURAS: 115090 $356.84
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $1,916.90
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $1,233.08
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $303.92
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $2,345.10
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $109.83
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $68.51
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $760.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $67.25
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $112.50
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $59.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $299.97
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $371.20
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $686.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $1,252.80
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $232.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $109.50
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $80.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $50.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $742.40
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $651.92
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $14.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $42.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $196.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $60.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $145.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $300.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $665.55
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $471.48
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $152.50
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $61.90
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $210.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $182.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $48.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $145.99
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $762.01
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $742.40
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $84.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $665.55
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $42.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $38.45
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $197.70
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $223.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $377.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $305.87
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $84.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $3,538.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $162.52
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $107.11
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $684.40
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $3,016.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $107.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $1,391.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $69.99
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $38.60
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $10.39
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $858.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $75.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $3,001.50
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $928.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $552.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $18.00
194509 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V. PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V..- CR 220003479 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS METALICOS QUE SE ENTREGARON DURANTE SIMPOSIO DE EMBAJADORES; FACTURAS: 49728 $15,622.88
194508 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V. PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V..- CR 220003477 (1); COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CURPIEL QUE SE ENTREGARON DURANTE SIMPOSIO DE EMBAJADORES; FACTURAS: 49712 $23,200.00
194507 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003307 (1); IMPRESION DE 2,800 TARJETAS DE PRESENTACION DE ASESORES DE REGIDOR Y 500 TARJETAS DE REGIDORAS; FACTURAS: 0786 $4,906.80
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,693.60
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,264.40
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,589.20
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,693.60
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,624.00
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,566.00
194505 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUIRRE PEREZ ROSALIA AGUIRRE PEREZ ROSALIA.- CR 220003304 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 52/2010 OFICIO 100/2010; FACTURAS: RECIBO $333.04
194504 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220003291 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
194503 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003280 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE SE EFECTUARON VIA ELECTRONICA Y DE CALCULO ERRONEA EL DIA 05/DIC/09; FACTURAS: OFICIO, OFICIO $14,179.50
194503 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003280 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE SE EFECTUARON VIA ELECTRONICA Y DE CALCULO ERRONEA EL DIA 05/DIC/09; FACTURAS: OFICIO, OFICIO $916.80
194502 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220003277 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TRIOKER" EL 27 DE FEBRERO/2010 EN EVENTO CULTURAL "PASE CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0306 $5,800.00
194501 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220003276 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 06 DE MARZO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0142 $4,640.00
194500 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220003275 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MONITORES Y MICROFONIA P/EVENTO EN CTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 892 $9,425.00
194499 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220003274 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION P/EVENTO CULTURAL EN PLAZA CIVICA DE TETLAN EL 13/FEB/2010; FACTURAS: 893 $9,425.00
194498 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ MATEOS JOSE FELIX LOPEZ MATEOS JOSE FELIX.- CR 220003264 (1); COMPRA DE TACOS PARA EVENTO ENTREGA DE OBRA PROGRAMA "ESPACIOS PUBLICOS"; FACTURAS: 808 $2,000.00
194497 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220003261 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194496 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220003260 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $46,597.20
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $705.00
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $480.00
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,471.83
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,784.90
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $78.33
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $53.33
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $6,833.85
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,732.70
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $681.28
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
194493 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BELTRAN EVERARDO SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $701.15
194493 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BELTRAN EVERARDO SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $173.17
194493 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BELTRAN EVERARDO SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,759.92
194492 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220003201 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $15,035.22
194491 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALFARO ALATORRE EDUARDO ALFARO ALATORRE EDUARDO.- CR 220003169 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $183,241.50
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $322.13
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $380.29
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $380.29
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $322.13
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $644.26
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62.66
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42.66
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $425.03
194474 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220003294 (1); CEMENTO GRIS EN SACO; FACTURAS: 43012 $4,872.00
194473 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220003290 (1); BAYLETON FUNGICIDA, PATRON CG Y COSTALES DE UREA GRANULADO; FACTURAS: 0281 $26,161.90
194472 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220003282 (1); ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO; FACTURAS: 1665 $50,750.00
194471 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003272 (1); FRANELA COLOR ROJO; FACTURAS: 29909 $361.92
194470 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 27699, 27700 $736,946.74
194470 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 27699, 27700 $196,278.21
194469 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220003267 (1); TONER PANASONIC P/KX-FLB801/811/851; FACTURAS: 4798 $2,195.11
194468 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003259 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 290 $49,555.20
194467 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220003257 (1); BANDERA FLUORESCENTE DE MALLA; FACTURAS: 4321 $2,760.80
100788 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174853, 175203 $1,159.94
100788 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174853, 175203 $1,082.69
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $97.44
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $150.80
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $4,405.52
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $1,674.44
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $580.00
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $97.44
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $4,590.68
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $5,100.78
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $8,003.48
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $97.44
100786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 $5,062.24
100786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 $348.00
100786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 $5,570.38
100785 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2447 $1,547.44
100784 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6906, 6907 $2,018.98
100784 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6906, 6907 $1,410.56
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $928.00
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $1,658.80
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $182.12
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $2,496.32
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $6,275.60
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $429.20
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $822.44
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $1,598.48
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $2,262.00
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $5,351.08
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $2,865.20
100781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220003329 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV PROG. FRENTE AL PODER DEL 17-FEB A 31-DIC 2010; FACTURAS: 0582 $70,000.00
100780 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003302 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21527 $48,020.75
100779 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003298 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8986 $3,387.20
100778 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003289 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10870 $2,149.20
100778 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003289 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10870 $6,081.44
100777 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003286 (1); PENSION DE 70 UNIDADES OFICIALES QUE SE RESGUARDAN EN EL ESTAC. DELEGACION REFORMA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 12645 $11,550.00
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $2,189.00
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $7,044.60
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $78,314.20
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $8,211.84
100775 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 $1,609.27
100775 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 $3,807.58
100775 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 $1,195.50
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $150,137.84
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $2,587.00
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $75,380.56
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $1,164.80
100773 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003271 (1); HOJAS T/CARTA FOTOBOND; FACTURAS: 42651 $1,934.16
100772 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220003269 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13232 $9,117.60
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $2,491.48
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $5,054.60
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $55,391.40
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $1,664.00
100770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 $97,374.68
100770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 $6,622.72
100770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 $27,048.08
100769 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003253 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04558872 $461.00
100768 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220003252 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 5503 $23,946.85
100767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003250 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3333, 3325 $22,254.60
100767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003250 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3333, 3325 $1,670.40
100766 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003249 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 643912 $2,061.00
100765 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003246 (1); TONER HP NEGRO; FACTURAS: 31922 $3,538.00
100764 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003245 (1); PAPEL BOND PREMIER; FACTURAS: 49198 $341.04
100763 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003243 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 01566661 $70,655.77
100759 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003228 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3023 $1,999.45
100758 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003226 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION,ESCENARIO BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 20 DE MZO.; FACTURAS: 4458, 4459 $17,400.00
100758 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003226 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION,ESCENARIO BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 20 DE MZO.; FACTURAS: 4458, 4459 $23,200.00
100755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003222 (1); TIJERA PARA PODA A DOS MANOS; FACTURAS: 3651 $9,500.40
100743 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003194 (1); COMPRA DE COLCHONETA DE HULE; FACTURAS: 29138 $5,753.60
100742 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003190 (1); REPARACIONES NECESARIAS EN LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 720 $6,977.92
100741 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220003182 (1); ESMALTE CANTARI II REGULAR; FACTURAS: 1947 $9,189.52
100740 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORA VELASCO VERONICA MORA VELASCO VERONICA.- CR 220003133 (1); HOJAS CARTA IMPRESAS; FACTURAS: 2183 $2,436.00
100739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA CONVOCATORIA D/LA SESION ORD.DE LA CONF.NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 48800, 1393872957520 $116.00
100739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA CONVOCATORIA D/LA SESION ORD.DE LA CONF.NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 48800, 1393872957520 $3,674.72
100738 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003108 (1); PAGO DEL MES DE MARZO/2010 DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 07063360 $7,073.23
100737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002694 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SECRETARIO PRIVADO Y EL JEFE DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPA; FACTURAS: 3844 $315.52
100737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002694 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SECRETARIO PRIVADO Y EL JEFE DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPA; FACTURAS: 3844 $1,044.00
194464 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 306 $9,994.56
194464 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 306 $10,275.28
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $10,554.71
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $492.07
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $7,788.24
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $4,616.80
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $5,891.64
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $2,162.24
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $4,200.94
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $7,537.10
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $8,068.96
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $3,352.40
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $2,621.60
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $2,227.20
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $5,011.20
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $1,392.00
194461 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220003251 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO CULTURAL EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 4307 $10,960.84
194460 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003248 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0220 $8,254.00
194459 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES