Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
193901 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PLAZOLA OROZCO ENRIQUE PLAZOLA OROZCO ENRIQUE.- CR 220001962 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA EVENTO CANCELADO; FACTURAS: RECIBO $7,164.00
193900 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001961 (1); RENTA DE 6 CASETAS SANITARIAS EL 06/FEB/2010 UBICADOS EN PLAZA LIBERACION "UN BESO POR GUADALAJARA"; FACTURAS: E 1439 $4,524.00
193899 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIEBELING GUTIERREZ AMOR ALEGRIA RIEBELING GUTIERREZ AMOR ALEGRIA.- CR 220001960 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO NO. 331705 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $540.00
193898 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BAEZ DE LA MORA ELVIRA BAEZ DE LA MORA ELVIRA.- CR 220001957 (1); DEVOLUCION POR DOBLE PAGO DE LA FOSA NO. 45, LINEA 1, SECC. 3, UBICADA EN EL CEMENTERIO SAN ANDRES; FACTURAS: RECIBO $892.50
193896 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL AGUAYO CASILLAS ANGELICA MARIA AGUAYO CASILLAS ANGELICA MARIA.- CR 220001949 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2005-2009; FACTURAS: RECIBO $1,049.50
193894 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARGARITO CASTRO MANUEL MARGARITO CASTRO MANUEL.- CR 220001941 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO. 15 MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA; FACTURAS: RECIBO $622.50
193893 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220001920 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 130, 129 $1,133.10
193893 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220001920 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 130, 129 $1,117.25
193892 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220001915 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193891 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220001914 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193890 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220001913 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193888 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220001908 (1); RENTA DE TOLDOS; FACTURAS: 1056 $22,736.00
193887 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220001907 (1); REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA FUENTE DE LA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 3802 $28,000.00
193886 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220001886 (1); CAMBIO DE BAMBALINA EN LONA, CARPAS DE 6 X 6 Y 3 X 6 PARA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3607 $10,556.00
193885 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUSTAFAT PEREZ RUBEN MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN $31,558.44
193885 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MUSTAFAT PEREZ RUBEN MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN $1,461.03
193885 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MUSTAFAT PEREZ RUBEN MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN $582.07
193885 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUSTAFAT PEREZ RUBEN MUSTAFAT PEREZ RUBEN.- CR 220001881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO, RESUMEN $116.43
193884 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220001877 (1); RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ, VALLAS DE POPOTE, PANTALLA EN CHAPULTEPEC DEL 23 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1964 $7,888.00
193883 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN.- CR 220001876 (1); UNA PRESENTACION MUSCIAL DE TONNY FUENTES DEL 24 DE ENE. 2010; FACTURAS: 172 $6,380.00
193882 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA.- CR 220001875 (1); PRESENTACION DEL TRIO DE ALIENTOS EN CHAPULTEPEC DEL 23 DE ENE. 2010; FACTURAS: 355 $4,443.02
193881 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220001862 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 102098 $321.88
193880 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220001845 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 40957 $3,928.45
193879 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 $1,392.00
193879 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 $232.00
193879 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 $3,538.00
193879 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220001821 (1); SERVICIOS DIVERSOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3660, 3663, 3665 $5,005.40
193878 Detalle Factura de click aquí 26/02/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220001651 (1); REPARACION D/MOTOR ELECTRICO D/AIRE ACONDICIONADO D/QUIROFANOS E/UND.MEDICA DR. DELGAILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 2139 $3,944.00
193877 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 SERFIN ***9440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220002237 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO AQUI JALISCO O.C. 7740 DIR. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 516 $25,000.00
193876 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALDES RIVERA MARCO ANTONIO VALDES RIVERA MARCO ANTONIO.- CR 220002051 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $109,852.96
193861 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002052 (1); ANTICIPO POR LA DISPISICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN DEL 01 AL 28 FEB. 2010; FACTURAS: 6295 $2,500,000.00
99769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220002116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220002115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220002114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220002113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220002112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220002111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220002110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220002109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220002108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220002107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220002106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220002105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220002104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220002103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220002102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220002101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220002100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220002099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220002098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220002097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220002096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220002095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220002094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220002093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220002092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220002091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220002090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220002089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220002088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220002087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220002086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220002085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220002084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220002083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220002082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220002081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220002080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220002079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220002078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220002077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220002076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220002075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220002074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220002073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220002072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220002071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220002070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220002069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220002068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220002067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220002066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220002065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220002064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220002063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220002062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220002061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220002060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220002059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220002058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220002057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220002056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
99708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220002055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $1,895.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $329.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $712.24
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $928.00
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $1,496.40
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $776.04
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $1,888.02
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $97.44
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $487.20
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $329.44
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99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $928.00
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $928.00
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $487.20
99707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15185, 15186, 15188, 15187, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15195, 15196, 15198, 15199, 15200, 1520 $1,415.20
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $2,795.60
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $2,800.01
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $1,368.80
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $5,486.80
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $5,312.80
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $3,538.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $1,716.80
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $2,835.04
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $5,202.60
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $6,960.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $4,118.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $8,584.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $4,988.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $3,188.06
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $174.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $4,292.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $4,048.40
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $3,480.00
99706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3734, 3735, 3737, 3736, 3739, 3741, 3743, 3747, 3749, 3750, 3753, 3762, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771 $4,350.00
99705 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1024, 1025 $464.00
99705 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1024, 1025 $580.00
99704 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16171, 16172 $1,438.40
99704 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16171, 16172 $725.00
99703 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128613, 128617, 128648 $1,235.64
99703 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128613, 128617, 128648 $2,219.13
99703 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128613, 128617, 128648 $1,275.99
99702 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11677 $6,670.00
99701 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174038, 174347, 174585 $6,178.64
99701 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174038, 174347, 174585 $1,498.63
99701 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174038, 174347, 174585 $876.36
99700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 $4,080.00
99700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 $250.00
99700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 $359.60
99700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 $2,410.00
99700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2412, 2416, 2421, 2422 $2,710.00
99699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 $1,710.30
99699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 $605.50
99699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 $1,537.49
99699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 $873.97
99699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 $864.32
99699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4821, 4827, 4830, 4831, 4832, 4833 $1,392.00
99698 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6662, 6670 $2,923.19
99698 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6662, 6670 $2,666.25
99697 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002026 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 639757 $335.80
99684 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001959 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 0971 $5,798,170.41
99682 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001952 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2010 Y SERVS. ALUMB. PUB. CONV. A PORTEO DE ENERGIA; FACTURAS: 13121, 12873 $5,568,728.96
99682 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001952 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2010 Y SERVS. ALUMB. PUB. CONV. A PORTEO DE ENERGIA; FACTURAS: 13121, 12873 $2,763,862.00
99665 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001892 (1); SUMINISTRO DE 531 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 640108 $2,442.60
99664 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001856 (1); SUMINISTRO DE 283 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 376575 $1,301.80
99663 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001855 (1); SUMINISTRO DE 2355 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 639201 $10,833.00
99661 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001835 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 30429 $3,294.40
99660 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220001826 (1); SERVICIO DE ILUMINACION ANTIAEREA; FACTURAS: 2575 $83,949.20
99659 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS REYNOSO ARMENTA MARTIN REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220001825 (1); RENTA DE SILLAS ACOJINADA; FACTURAS: 6317 $17,574.00
99613 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220001512 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 41171 $2,645.50
99612 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220001498 (1); COMPRA DE FRANELA ROJA; FACTURAS: 433877 $354.96
99611 Detalle Factura de click aquí 25/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220001495 (1); COMPRA DE KILOS DE SOLDADURA PUNTO NARANJA; FACTURAS: 1938 $5,641.78
193820 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G..- CR 220001899 (1); APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 25 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA; FACTURAS: 0333 $2,500,000.00
193819 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIAS MORA LARISA LIAS MORA LARISA.- CR 220001852 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $35,119.00
193818 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C.- CR 220001851 (1); SERVICIO DE AUDITORIA, CONTRALORIA MUNICIPAL; FACTURAS: 8312 $60,320.00
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $82.90
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $113.68
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $162.40
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $1,234.24
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $376.30
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $264.00
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $875.80
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $1,218.00
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $1,334.00
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $324.80
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $100.60
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $169.99
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $230.00
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $440.80
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $92.80
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $290.00
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $695.56
193807 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9775, 379645, 6466, 25721, 7650, 3794, 6495, A69374, 6500, 6498, 6502, 25837, 9355, 6512, CIS5305, B60602, 5996 $348.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $543.59
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $42.50
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $112.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $259.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $154.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $205.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $402.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $208.80
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $154.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $1,278.74
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $37.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $398.65
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $170.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $450.60
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $84.00
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $975.55
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $69.19
193806 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: A 1523692, ALC3944, GMUSD 14024, GMUSD 14065, HGGBE57517, HGGBE57518, POSA6727191, AAY 0008998, POSA6764665, GMUSD 14346, 25773, 57 $185.00
193802 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA DOLORES GARCIA GARCIA DOLORES.- CR 220002013 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01-DIC-09; FACTURAS: OFICIO $18,157.12
193801 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220001965 (1); REMODELACION DE OFICINAS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 804 $23,520.00
193800 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220001889 (1); DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5162 $5,000,000.00
193799 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220001884 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES RESGUARDADAS EN EL PARQUE AZUL; FACTURAS: 0327709 $289.68
193798 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEÑA PEREZ NEGRON FABIAN PEÑA PEREZ NEGRON FABIAN.- CR 220001878 (1); PRESENTACION DEL GRUPO JERRY FOSTER DEL 30 DE ENE. 2010 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 157 $4,443.02
193797 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ BRISEÑO JESUS RICARDO MARTINEZ BRISEÑO JESUS RICARDO.- CR 220001874 (1); UNA FUNCION DE CUENTACUENTOS EN CHAPULTEPEC DEL 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: 0223 $928.00
193796 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220001873 (1); RENTA DE VALLA DE POPOTE, ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y PANTALLA DE BACK EL 30/ENERO/2010; FACTURAS: 0061 $7,888.00
193795 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220001872 (1); SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN TOLDO 6.00X6.00 MTS EL 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1158 $1,856.00
193794 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220001871 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR FEB. 2010; FACTURAS: 0050 $5,104.00
193793 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001868 (1); RENTA DE SANITARIOS PARA EL EVENTO DEL 29 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1317 $3,016.00
193792 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PELAYO GUTIERREZ ALBERTO PELAYO GUTIERREZ ALBERTO.- CR 220001867 (1); CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1664/2009; FACTURAS: OFICIO $35,192.05
193791 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO PALACIOS YOLANDA MORENO PALACIOS YOLANDA.- CR 220001858 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DUEÑAS ROBLES MIGUEL CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,845.73
193790 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CANCHOLA MENDEZ ARTURO CANCHOLA MENDEZ ARTURO.- CR 220001849 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $102,192.48
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193789 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001847 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 3842, 3867, 3868, 3869, 3875, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884 $420.21
193787 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001830 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 57516, 57344 $631.04
193787 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001830 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 57516, 57344 $78,764.00
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $176.00
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $88.00
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $322.00
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $51.00
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $81.20
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $40.00
193786 Detalle Factura de click aquí 24/02/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200002 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARÍA PARTICULAR HASTA EL 17 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 5922, 144474, 2501781, 13412, 5937, 2501815 $86.34
193785 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228 $1,009.20
193785 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228 $870.00
193784 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 267, 268 $3,068.20
193784 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220061 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 267, 268 $3,480.00
193783 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220060 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 45, 46, 48 $0.01
193783 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220060 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 45, 46, 48 $0.01
193783 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220060 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 45, 46, 48 $10,929.50
193782 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3309 $264.48
193780 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220001824 (1); SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, SILLAS Y RENTA DE ENTARIMADO; FACTURAS: 1644, 1641, 1643 $12,180.00
193780 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220001824 (1); SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, SILLAS Y RENTA DE ENTARIMADO; FACTURAS: 1644, 1641, 1643 $102,080.00
193780 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220001824 (1); SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, SILLAS Y RENTA DE ENTARIMADO; FACTURAS: 1644, 1641, 1643 $16,714.44
193779 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220001823 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 320 $3,514.80
193778 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220001818 (1); COMPRA DE LAS PLACAS COLOCADAS FUERA DE LOS PRIVADAS DE LOS REGIDORES; FACTURAS: 0763 $8,816.00
99584 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 $2,199.36
99584 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 $3,663.28
99584 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 $649.60
99584 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 $2,047.40
99584 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2404, 2411, 2415, 2416, 2419 $2,793.28
99583 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 $3,475.36
99583 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 $2,901.44
99583 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 $1,904.72
99583 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 $2,687.72
99583 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 $754.00
99583 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9071, 9074, 9077, 9079, 9083, 9085 $800.40
99582 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220059 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 115, 114 $9,000.01
99582 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220059 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 115, 114 $1,740.00
99581 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220056 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2697 $991.45
99580 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220054 (1); SERVICIO DE 10,000 KM; FACTURAS: 128600 $2,224.88
99579 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001814 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE LOS EDIFICIOS DE SERV. GRALES, UNIDAD REFORMA, PALACIO MPAL, TESORERIA; FACTURAS: 04062548 $95,611.20
99578 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001806 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) CORRESPONDIENTES A LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION; FACTURAS: 04102506 $1,384.53
99577 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001693 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34420, 34422 $6,177.00
99577 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001693 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34420, 34422 $4,053.00
99576 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220001688 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 39221 $1,107.80
99575 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220001679 (1); COMPRA DE BORRADOR, CD`S Y BASE PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO; FACTURAS: 39215 $4,431.76
99574 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220001674 (1); COMPRA DE AGUA BONAFONT; FACTURAS: 34421 $3,790.00
99573 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220001670 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 1209 $19,557.60
99572 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001643 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION (CATETER SPINOCAN CAL. 25) URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 1081 $4,698.00
99571 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001641 (1); MEDICAMENTOS 3 SEVORNAES IMPRESCINDIBLE PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA EN LAS UNIDADES; FACTURAS: 9036698 $9,510.00
99570 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001627 (1); COMPRA DE AGUJA PARA RAQUEA NO. 25 PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 994 $3,596.00
99569 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001626 (1); COMPRA DE ALCOHOL, JERINGA Y EQUIPO VOLUMENES MEDIDOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 1072 $6,380.00
99568 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220001624 (1); COMPRA DE JERINGAS, CATETER, ALGODON Y TERMONETROS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 12745 $6,039.19
99567 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001620 (1); SERVICIO DE PENSION DE ENERO/2010 DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN EL EST. DELEGACION REFORM; FACTURAS: 12476 $11,550.00
99566 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001615 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25731, 25760 $417.99
99566 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220001615 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25731, 25760 $595.00
99565 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001614 (1); COMPRA DE TONER HP NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA LASERJET PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31037 $6,623.60
99564 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001613 (1); COMPRA DE TONER LEXMARK, HP NEGRO LASERJET Y BROTHER; FACTURAS: 30637 $8,532.96
99563 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220001612 (1); COMPRA DE CAJAS DE TONER HP NEGRO LASERJET PARA LAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 30917 $10,399.40
99562 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001608 (1); BOLETO P/SUSANA CHAVEZ P/ASISTIR,OCTAVO SIMPOSIO INTERNAC.D/TEORIA S/ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO; FACTURAS: 48546, 1393872820705 $116.00
99562 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220001608 (1); BOLETO P/SUSANA CHAVEZ P/ASISTIR,OCTAVO SIMPOSIO INTERNAC.D/TEORIA S/ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO; FACTURAS: 48546, 1393872820705 $3,723.44
99561 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001492 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES; FACTURAS: 37101 $291.39
99560 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001486 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 523986 $5,825.52
99559 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001399 (1); COMPRA DE TIRO ROSA Y VERDE CAL P/PISTOLA DE SACRIFICIO CASH ORIGINAL; FACTURAS: 3267 $47,490.40
99558 Detalle Factura de click aquí 23/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001396 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 33279 $13,157.88
193764 Detalle Factura de click aquí 22/02/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001864 (1); ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES; FACTURAS: 6293 $2,500,000.00
193763 Detalle Factura de click aquí 22/02/2010 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001834 (1); SERVICIO NETEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE DIC. 2009 AL 12 DE ENE. 2010; FACTURAS: 10464609 $2,649.90
193762 Detalle Factura de click aquí 22/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001673 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO FESTEJO DE LA FUNDACION DE GDL.; FACTURAS: 0952 $1,044,000.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,782.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,487.99
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $194.23
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,472.66
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,452.76
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $117.84
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,975.20
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,548.50
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,225.24
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $484.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $194.23
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $415.22
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,893.80
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,256.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $52.72
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,918.98
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,727.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,572.12
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,580.36
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,605.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $273.60
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,402.70
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,039.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $998.98
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,828.14
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,993.37
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,595.80
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,660.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,984.19
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,002.50
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,202.80
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193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,163.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,552.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,762.14
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,408.88
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,036.79
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,491.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,510.40
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $64.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,381.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,216.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,285.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,698.14
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $1,756.24
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,366.00
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $3,240.10
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $2,412.90
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $4,457.10
193760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: A293021, A293022, A293023, A293043, A293019, A293020, A293610, A293795, A293796, A293797, A293798, FGD231713, FGD233834, FGD234888, FGD23 $4,135.80
193758 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES TORRES ELIZABETH FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $22,548.68
193758 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES TORRES ELIZABETH FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $447.39
193758 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES TORRES ELIZABETH FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $178.24
193758 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES TORRES ELIZABETH FLORES TORRES ELIZABETH.- CR 220001841 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42.94
193757 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS GONZALEZ LAMBAREN PEDRO GONZALEZ LAMBAREN PEDRO.- CR 220001687 (1); COMPRA DE BANDERAS BANNER; FACTURAS: 202 $103,240.00
193756 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220001682 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y AUDIO POR EL 468 ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 0577 $34,800.00
193755 Detalle Factura de click aquí 19/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO CORDOVA NAVARRO ALEJANDRO.- CR 220001490 (1); SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA TOMA DE PROTESTA; FACTURAS: 1756 $109,499.36
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $62.90
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $37.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $372.01
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $1,600.80
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $420.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $280.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $280.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $391.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $158.10
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $1,092.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $280.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $34.90
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $358.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $420.00
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $208.40
193753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 141266, 39218, 39255, 39256, 402887, 3871, 143660, 141267, 400735, 143659, 402116, 2837, 141668 $23.25
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $1,972.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $94.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $210.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $266.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $154.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $164.98
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $1,790.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $94.99
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $260.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $304.90
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $8,212.80
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $140.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $224.00
193752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89627, 10788, 21213, 11975D, NC121454, 1827, 30910, 6530, GMUSB141438, GMUSB142033, GMUSB142531, GMUSB143661, A36817, GMUSB144451 $139.20
193751 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA.- CR 220001677 (1); PRESENTACION DE TALLERES LOS DIAS 10,17,24 Y 31 DE ENERO DE 2010 EN EVENTO "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 0246 $6,566.04
193750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ AYALA HUGO ALFREDO PEREZ AYALA HUGO ALFREDO.- CR 220001664 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,069.00
193749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220001663 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,460.95
193749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220001663 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $582.04
193749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220001663 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $116.42
193748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SOTO JESUS PADILLA SOTO JESUS.- CR 220001662 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $662.31
193748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SOTO JESUS PADILLA SOTO JESUS.- CR 220001662 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $263.86
193748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SOTO JESUS PADILLA SOTO JESUS.- CR 220001662 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $65.17
193747 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220001661 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,881.92
193747 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220001661 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $749.75
193747 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220001661 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $185.18
193746 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RICO DELGADO MA. TERESA RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220001659 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,100.69
193746 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RICO DELGADO MA. TERESA RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220001659 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $836.91
193746 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RICO DELGADO MA. TERESA RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220001659 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $206.70
193743 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 220001645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL PERIODO 12 DE ENERO/2010 AL 12 DE ENERO/2011; FACTURAS: 009327 $4,200.00
99505 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1682, 1661 $324.80
99505 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1682, 1661 $475.60
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $1,508.00
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $1,531.20
99504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15157, 15158, 15161, 15156, 15153, 15154, 15155, 15182, 15165, 15171, 15173, 15174, 15175, 15176, 1517 $97.44
99503 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220045 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 128307, 128348, 128427 $1,790.43
99503 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220045 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 128307, 128348, 128427 $2,219.13
99503 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220045 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 128307, 128348, 128427 $1,275.99
99502 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220033 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23146, 23168, 23179 $10,672.00
99502 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220033 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23146, 23168, 23179 $1,361.84
99502 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220033 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23146, 23168, 23179 $7,783.60
99501 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220026 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9954 $3,433.60
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $203.00
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $2,353.97
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $1,084.19
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $324.80
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $324.80
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $131.15
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $382.71
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $324.80
99500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6632, 6641, 6642, 6651, 6652, 6660, 6664, 6666, 6671 $324.80
99499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220001762 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220001761 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220001760 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220001759 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220001758 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220001757 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220001756 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220001755 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220001754 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001753 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220001752 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220001751 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220001750 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220001749 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220001748 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220001747 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220001746 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220001745 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220001744 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220001743 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220001742 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220001741 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220001740 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220001739 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220001738 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220001737 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220001736 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220001735 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220001734 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220001733 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220001732 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220001731 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220001730 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220001729 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220001728 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220001727 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220001726 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220001725 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220001724 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220001723 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99459 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 $97.44
99459 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 $1,148.33
99459 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 $97.44
99459 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 $97.44
99459 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 $382.86
99459 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15043, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049 $97.44
99458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220001722 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220001721 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220001720 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220001719 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220001718 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220001717 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220001716 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220001715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220001714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220001713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220001712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220001711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220001710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220001709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220001708 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220001707 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220001706 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220001705 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001704 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220001703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $4,500.00
99437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220001701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010 $2,250.00
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,429.61
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,784.44
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,050.09
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $989.41
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $989.41
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $989.41
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $989.41
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $870.36
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $2,135.49
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $2,135.49
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $2,135.49
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $2,135.49
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,948.66
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $989.41
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $2,135.49
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $2,135.49
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,810.69
99436 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22941, 22942, 22946, 22950, 22958, 22922, 22935, 22926, 22925, 22924, 22923, 22966, 22969, 22974, 22975, 22976, 229 $1,784.44
99435 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220001685 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO $984,700.83
99434 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220001655 (1); SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0152 $400,002.00
99433 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220001653 (1); SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 030944 $7,203,536.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99432 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001652 (1); ESTACIONAMIENTO POR FEB. 2010 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 163637, 163641, 163645, 163653, 163657, 163660, 163677, 163678, 163989, 163706, 163707, 163710, 163713, 163719, 163722, 163725, $330.00
99431 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 123067 $7,214.92
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $870.36
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,480.37
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $643.66
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,784.44
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,678.49
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,163.41
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $730.66
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,964.17
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $870.36
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,155.07
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,310.66
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $491.27
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,810.69
99430 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23017, 22981, 22985, 22991, 23013, 23004, 22992, 22993, 22995, 23000, 23002, 23009, 23024, 23026 $1,784.44
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $522.00
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $3,248.00
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $213.44
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $904.80
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $904.80
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $7,076.00
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $1,151.30
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $464.00
99429 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14115, 14107, 14110, 14103, 14105, 14108, 14109, 14113, 14114 $522.00
99428 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001692 (1); SUMINISTRO DE 438 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 639211 $2,014.80
99427 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001691 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 527633 $630.00
99426 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001640 (1); SUMINISTRO DE 506 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 639026 $2,327.60
99425 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 $1,311.00
99425 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 $828.00
99425 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 $3,123.40
99425 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 $998.20
99425 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 $2,042.40
99425 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001639 (1); SUMINISTRO DE 2147 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 376884, 376885, 376887, 376883, 376886, 376888 $1,573.20
99424 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001638 (1); SUMINISTRO DE 261 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 637560 $1,200.60
99423 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001637 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 638705 $363.40
99422 Detalle Factura de click aquí 18/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001636 (1); SUMINISTRO DE 2382 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 372281 $10,957.20
193737 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA ESKUBIDE S.C. ESKUBIDE S.C..- CR 220001681 (1); COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 17,053 EN LA CUAL EL H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZ; FACTURAS: 0549 $16,576.16
193736 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA ESKUBIDE S.C. ESKUBIDE S.C..- CR 220001680 (1); PAGO DE LA ESCRITURA 17,053 EN LA CUAL EL H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA LOS NOMBRAMIE; FACTURAS: 0547 $17,865.85
193735 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220001672 (1); APOYO DEL MES DE FEBRERO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193734 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220001671 (1); ANIVER.D/LA PROMULGACION D/ACTA CONST.DE LA FED. MEXICANA C/SIST.DE AUDIO PLANTA D/LUZ Y MOB.; FACTURAS: 2811 $58,000.00
193733 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220001669 (1); COMPRA DE PLANTAS PETUNIA Y DURANTA GOLD; FACTURAS: 0244 $71,900.00
193732 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220001668 (1); COMPRA DE PLANTA IRESINE MACETA 6" DE 25 CM; FACTURAS: 2120 $26,000.00
193730 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220001656 (1); SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A 1660 $189,305.68
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,571.80
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,403.60
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,067.20
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,403.60
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,067.20
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,740.00
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,697.77
193729 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220001654 (1); CAMBIO DE COMBINACION Y APERTURA DE LAS PUERTAS EN EL EDIFICIO DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2841, 2844, 2846, 2845, 2838, 2848, 2849, 2847 $1,235.40
193727 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ALSADI, S.A. DE C.V. ALSADI, S.A. DE C.V..- CR 220001509 (1); SPOT INVITACION TV/RADIO Y VESTIMENTA PARA COBERTURA INFORMATIVA TV; FACTURAS: 0720 $122,000.00
193726 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220001083 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $600.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $112.60
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $290.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $150.80
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $19.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $20.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $92.80
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $11.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $186.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $500.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $133.40
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $188.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $214.50
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $264.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $145.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $346.83
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $290.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $11.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $11.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $1,052.99
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $93.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $385.10
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $232.00
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $85.86
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $678.30
193725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010004 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 54157, 492652, 197215, 492853, 129365, 128940, 13416, 6486, 3057, 164, 9191, 400497, 401170, 3335, 7652, $58.50
193720 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,445.91
193720 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $576.05
193720 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
193720 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220001618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $62,463.66
193717 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220001667 (1); ANTICIPO DE FEBRERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6289 $2,500,000.00
193716 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220001623 (1); APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELANO POR FEB. 2010, DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
193715 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001622 (1); SERVICIO DE SKY DEL TESORERO Y DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 737694, 737693 $415.00
193715 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001622 (1); SERVICIO DE SKY DEL TESORERO Y DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 737694, 737693 $415.00
193714 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAZAR DE LOPEZ ALICIA SALAZAR DE LOPEZ ALICIA.- CR 220001621 (1); PAGO REALIZADO EN EXCESO CON FECHA 29 DE ENE. 2009 MED.REC.OFICIAL Z4001986 AMPARO 554/2008 MESA IV; FACTURAS: OFICIO $157.63
193713 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001619 (1); RENTA DE SANITARIOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2010 DENTRO DE EVENTO DENOMINADO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 1232 $3,016.00
193710 Detalle Factura de click aquí 17/02/2010 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL REYES RODRIGUEZ ALICIA REYES RODRIGUEZ ALICIA.- CR 220001607 (1); GASTOS DE MARACHA DE VALADEZ HERNANDEZ JOSE LUIS QUIEN FALLECIERA CON FECHA 29 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $17,038.88
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $48.72
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $448.92
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $52.20
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $17.00
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $71.07
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $108.00
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $1,206.40
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $197.20
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $57.20
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $108.00
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $1,774.80
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $12.00
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $812.00
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $372.59
193709 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0003945, 24784, 0324, 7587, 7170, 24905, 3637, 53280, 128984, 43935, 0139, 20598, 0142, 7662, 22882 $87.00
99376 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220052 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1085 $1,682.51
99375 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 $67.47
99375 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 $1,046.17
99375 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 $63.53
99375 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15783, 15784, 15892, 15879 $639.05
99374 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42079A, 42085A, 42078A $504.60
99374 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42079A, 42085A, 42078A $87.00
99374 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42079A, 42085A, 42078A $712.24
99373 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220044 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1023 $928.00
99372 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3501, 3502, 3505 $1,334.00
99372 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3501, 3502, 3505 $1,160.00
99372 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3501, 3502, 3505 $1,450.00
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $1,484.80
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $1,953.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $1,234.24
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99371 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15134, 15125, 15124, 15116, 15117, 15118, 15122, 15123, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 1513 $97.44
99370 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13299, 13295 $422.47
99370 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13299, 13295 $533.60
99369 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220029 (1); CONPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 73294 $2,986.99
99368 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220027 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268364 $4,616.80
99367 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128168, 128169, 128170, 128171 $1,275.99
99367 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128168, 128169, 128170, 128171 $1,275.99
99367 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128168, 128169, 128170, 128171 $1,275.99
99367 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128168, 128169, 128170, 128171 $1,275.99
99366 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 $97.44
99366 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511 $468.64
99366 Detalle Factura de click aquí 16/02/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15100, 15101, 15102, 15103, 15107, 15108, 1511