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200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,931.04
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $78.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $300.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $137.35
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $883.86
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $213.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $64.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $304.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,249.66
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $342.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $277.91
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,174.89
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $58.50
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $270.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $43.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,639.11
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $565.32
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,529.34
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $544.96
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,950.89
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $554.48
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,382.26
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $65.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $146.50
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $305.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $132.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $391.50
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $78.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $164.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $443.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $18.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $346.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $154.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $407.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $152.63
200829 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010048 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3001 $5,916.00
200828 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016710 (1); COMPRA DE CALCAS DE RECORTE.; FACTURAS: 1430 A $119,901.78
200827 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL PANCARTA, S.A. DE C.V. PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN LONAS.; FACTURAS: 950 $119,700.40
200825 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016702 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 17996 $105,162.12
200824 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL BERENTSEN SALAZAR FERNANDA BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016674 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0050 $75,000.00
200823 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220016669 (1); SERVICIO DE TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 0917 $13,340.00
200822 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220016655 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016654 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200820 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220016652 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200819 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220016651 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200818 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA PARA VEHICULOS BOHEMIO; FACTURAS: 6377 $4,408.00
200817 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016646 (1); CRISTALES PARA INSTALARSE EN LOS HIDRANTES DEL TUNEL VEHICULAR NODO VIAL COLON; FACTURAS: 348 $2,100.00
200816 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220016525 (1); MATERIAL PARA ELABORAR VENTANAL DE ALUMINIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0450 $11,900.00
200815 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE ESPINOZA MURO ENRIQUE.- CR 220016367 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION; FACTURAS: 0528 $8,584.00
200814 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL BERENTSEN SALAZAR FERNANDA BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016354 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CRUZANDO LA LINEA DE JUL. AGO. Y SEPT. 2010; FACTURAS: 0046 $75,000.00
200813 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220016348 (1); RENTA DE MOBILIARIO CON SALAS DE CONJINES; FACTURAS: 0708 $45,646.00
200812 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL.- CR 220016297 (1); RENTA DE CAMERINO Y ACCESORIOS.; FACTURAS: 0814 $5,800.00
200811 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL NUÑEZ GARCIA GERARDO NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 $15,590.40
200811 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL NUÑEZ GARCIA GERARDO NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 $38,103.68
200809 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LIMON GALLEGOS JOSE LIMON GALLEGOS JOSE.- CR 220016253 (1); EN CUMPLIMENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE OCT. 2010 EXP. VI-20/2010; FACTURAS: OFICIO $536.39
200808 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL REYES BERNAL MARIA GLORIA REYES BERNAL MARIA GLORIA.- CR 220016248 (1); RECARGOS CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUM 0718848 DEL 26 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $271.44
200807 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 220016241 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESMERILADORA DE 4 1/2 DE USO RUDO; FACTURAS: 8423 $991.90
200806 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FARIAS CARRANZA FERNANDO FARIAS CARRANZA FERNANDO.- CR 220016236 (1); PRERSENTACION DE GABRIEL YAÑEZ RAMIREZ DEL 22 DE OCT. 2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 001 $11,600.00
200805 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PIÑA MOLGADO ELIZABETH PIÑA MOLGADO ELIZABETH.- CR 220016235 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA COLMENA DEL 29 DE OCT. 2010 EN COL. TETLAN DEL PROG. RED GDL.; FACTURAS: 498 $5,471.70
200804 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); REPARACION DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 29612 $3,692.28
200803 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE.- CR 220016233 (1); RECITAL DE FLAUTA Y GUITARRA DEL 21 DE OCT. 2010 EN SALON DE CABILDO; FACTURAS: 1075 $6,566.04
200802 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016231 (1); TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: 009 $2,068.30
200801 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220016229 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 054 $5,800.00
200800 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220016228 (1); PRESENTACION DE TALLER INFANTIL MODELANDO SUEÑOS DEL 14 DE NOV. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 18 $11,600.00
200799 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. PROMOCION SOCIAL SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220016227 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LOS CIUDADANOS CON ACUSE DE RECIBO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA; FACTURAS: 1582 $2,387.28
200798 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220016226 (1); TRAJE TIPICO EL CUAL SE OBSEQUIO A NUESTRA BELLEZA JALISCO 2010; FACTURAS: 2293 $23,200.00
200797 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016219 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO $8,893.88
200796 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 $5,850.00
200796 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 $754.00
200795 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016200 (1); REFACCION PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1870 $3,001.50
200794 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA.- CR 220016198 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO NO. 321313 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
200793 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS.- CR 220016197 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA; FACTURAS: RECIBO $1,615.70
200792 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 $2,505.60
200792 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 $5,254.80
200792 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 $4,579.68
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $838.71
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $40.00
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $130.00
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $230.00
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $120.00
200790 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016130 (1); 46,287.66 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 6955 $10,311,784.32
200789 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016129 (1); ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6961 $2,500,000.00
200781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220015992 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 010 $6,000.00
200780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA.- CR 220015911 (1); TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA VIVIENDO CON LA MUERTE, EN PARQUE SAN JACINTO VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 001 $2,188.68
200779 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220015894 (1); PRESENTACION DE LULA REYNA DEL 30 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0165 $10,440.00
200778 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220015893 (1); PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA DEL 25 DE SEPT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0223 $5,800.00
200777 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220015888 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 051 $2,320.00
200776 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALLE RAUL HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220015779 (1); ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA; FACTURAS: 13569 $8,468.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $159.80
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $93.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $116.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $20.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $438.87
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $145.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $65.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $21.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $34.01
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $229.68
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $351.48
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $63.34
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $92.08
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $93.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $527.80
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $108.58
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $45.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $45.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $200.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $40.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $47.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $36.38
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $21.03
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $1,246.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $32.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $134.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $35.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $26.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $45.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $100.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $10.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $1,484.80
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $20.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $185.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $18.89
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $53.11
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $88.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $235.93
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $98.89
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $66.39
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $53.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $14.40
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $4.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $65.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $61.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $16.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $155.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $4,416.61
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $146.16
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $11.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $92.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $48.50
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $200.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $278.40
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $187.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $35.00
200774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015087 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE AGO. 2010; FACTURAS: 277 $11,600.00
200773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1434 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 004 $88,077.50
200772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS.- CR OPB1358 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 0432 $150,000.00
109862 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220017078 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GU; FACTURAS: 5002 $8,972,257.00
109861 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 $381,860.00
109861 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 $381,860.00
109861 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 $381,860.00
109860 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1361 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. CONSIS.; FACTURAS: 0201 $112,500.00
109859 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1360 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSI; FACTURAS: 049 $497,318.43
109858 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1359 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 304 $100,000.00
109857 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 $114,029.00
109857 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 $-22,805.80
109856 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 $196,535.46
109856 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 $-46,692.26
109853 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 $610,043.55
109853 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 $-152,510.89
109852 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 $1,576,387.77
109852 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 $-394,096.94
109851 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 $837,934.44
109851 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 $-209,483.61
109850 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 $693,202.74
109850 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 $-173,300.68
109849 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSU; FACTURAS: 008 $123,058.00
109848 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 1947 $75,000.00
109847 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1435 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 2358 $175,000.00
109846 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1433 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 760 $100,000.00
109845 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES CO; FACTURAS: 0051 $495,061.97
109844 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1427 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA; FACTURAS: 5276 $719,804.90
109842 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1063 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0397 ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0453 $249.75
109840 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014928 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, "BOMBAS"; FACTURAS: RFA 4159 $3,491.98
109839 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014923 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338870 $2,578.91
109838 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016131 (1); FORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 4047 $8,027.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $226.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,879.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,948.80
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,252.80
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $255.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $266.80
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $69.60
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,113.60
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $55.68
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $278.40
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $55.68
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $5,562.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,995.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $266.80
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $1,972.00
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $2,761.38
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $222.72
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $222.72
109835 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015863 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DE MUNICIPIO, PAGO DE RETROACTIVOS PENDIENTES 2DA QNA DE OCT/2010; FACTURAS: OFICIO $47,401.89
109834 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 $3,864.45
109834 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 $1,582.53
109833 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 $1,709.84
109833 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 $8,908.80
109832 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PANTEONES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220015784 (1); COMPRA DE GUANTE DESECHABLE.; FACTURAS: 14130 $3,074.00
109831 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 $1,485.00
109831 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 $815.20
109830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 $116.00
109830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 $856.08
109829 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 $30,230.66
109829 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 $116.00
109828 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 $2,781.38
109828 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 $116.00
109827 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 $3,670.19
109827 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 $116.00
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $2,035.46
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $116.00
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $116.00
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $2,581.00
109825 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220015171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33974 $59,908.20
109824 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014922 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI BLANCO.; FACTURAS: 61052 $17,956.80
109823 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014920 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 28272 $2,850.00
109822 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220014899 (1); COMPRA DE CINTAS PARA RESPALDO.; FACTURAS: 8895 $9,976.00
109821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 $20,010.00
109821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 $10,962.00
109821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 $10,095.48
109820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220017015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220017014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220017013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220017012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220017011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220017010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220017009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220017008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220017007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220017005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220017004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220017003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220017001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220016999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220016998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220016995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220016992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220016991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220016985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220016984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220016981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220016979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220016977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220016975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220016973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220016970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220016969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220016965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220016963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220016958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220016955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220016953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
320 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BANAMEX ***A 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1449 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0023 ESTIM 1 DSM-MPAV-R33-LP-030/09; FACTURAS: 0040 $2,439.30
49 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 $258,215.90
49 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 $-64,553.98
48 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1440 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 12 $10,618.50
47 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO; FACTURAS: 005 $1,411,317.16
46 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; FACTURAS: 1110 $522,248.50
45 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR OPB1432 (28); PAGO AMPARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL FISM; FACTURAS: 0076 $121,999.52
44 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS C; FACTURAS: 797 $29,138.73
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $47.50
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $291.50
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $80.90
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,056.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,038.99
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $128.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $100.80
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $393.80
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $69.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,769.51
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $37.05
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $30.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $20.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $795.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,300.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $379.26
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,145.07
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $163.15
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $52.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $720.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $242.90
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $825.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $55.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $52.56
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $94.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $1,600.08
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $100.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $258.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $112.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $9,048.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $434.50
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $182.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $340.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $16.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $51.04
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $145.33
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $425.72
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $684.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $587.50
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $185.60
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $1,183.20
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $172.20
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $1,325.22
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $92.79
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $84.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $61.50
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $56.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $16.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $18.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $282.90
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $134.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $280.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $78.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $108.50
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $522.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $94.92
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $24.80
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $166.44
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $736.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $139.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $146.13
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $228.87
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $383.90
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,483.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,716.80
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $720.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $87.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $23.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $48.80
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $370.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $336.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,801.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $90.59
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $12.01
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $97.44
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $216.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,044.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $91.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $209.40
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $727.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $311.81
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,647.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $801.44
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $495.53
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $60.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $643.80
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $1,937.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $5,568.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $881.60
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $139.20
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $1,249.32
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $611.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $487.20
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $1,187.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $17.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $150.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $108.50
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $119.50
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $17.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $109.50
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $498.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $25.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $382.14
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $19.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $93.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $1,878.04
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $997.60
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $171.36
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $25.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $25.00
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $81.20
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $522.00
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $133.88
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $30.00
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $58.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $254.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $112.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $42.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $76.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $168.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $622.71
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $367.15
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $60.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $60.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $497.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $153.96
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $569.95
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $81.75
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $1,350.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $188.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $103.24
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $103.15
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $9.89
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $9.90
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $148.50
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $375.84
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $145.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $132.80
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $130.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $1,115.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $56.70
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $84.90
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $46.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $86.50
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $71.80
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $69.99
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $476.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $26.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $150.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $803.18
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $728.67
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $262.37
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $146.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $17.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $177.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $182.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $139.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $105.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $96.35
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $30.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $462.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $1,800.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $232.82
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $613.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $80.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $880.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $3,500.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $158.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $3,500.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $27.40
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $236.64
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $233.70
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $594.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $70.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $1,566.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $16.30
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $61.00
200735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALATORRE GARCIA ALMA ROSA ALATORRE GARCIA ALMA ROSA.- CR 220016722 (1); AFECTADA DEL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PARQUE SAN JOSE; FACTURAS: S/N $10,000.00
200734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220016171 (1); FORMATOS DE BITACORA DE INSPECTOR EN TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 271 $4,547.20
200733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220015829 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0244 $19,698.11
200732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220015828 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0012 $8,151.73
200731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO RUVALCABA EDUARDO FRANCO RUVALCABA EDUARDO.- CR 220009610 (1); LAUDO PARA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 05 DE JULIO/2010 RELATIVO A RESOLUCION EXP. 540/2009; FACTURAS: OFICIO $40,705.60
24 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS E; FACTURAS: 40103 $1,264,698.93
23 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALL; FACTURAS: 6960 $1,190,872.90
22 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANG; FACTURAS: 0053 $313,560.68
21 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO; FACTURAS: 0002 $802,878.18
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $180.40
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200729 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016505 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 309/2010; FACTURAS: OFICIO $199,547.00
200728 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220016262 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 571 $7,650.00
200727 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220016230 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1919 $7,225.00
200726 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220016214 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 250 $7,650.00
200725 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220016213 (1); COMPRA DE ATATOS DE POPOTE; FACTURAS: 006 $7,650.00
200724 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220016211 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 121 $7,650.00
200723 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL MEXCAST, S.A. DE C.V. MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220016208 (1); INSERCION DE BANNERS DE PROMOCION DE LAS DISTINTAS CAMPAÑAS POR OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0265 $75,400.00
200722 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220016206 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0075 $7,650.00
200721 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH.- CR 220016199 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE CASETAS SANITARIAS.; FACTURAS: 0501 $4,524.00
200720 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL AP & SUCS AP & SUCS.- CR 220016194 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 14217,14218 $10,231.20
200719 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO.- CR 220016138 (1); ARTISTAS D/ARGENTINA BAJO FONDO DENTRO D/MARCO DE FUNDACION DE GDL . DEL 12 DE FEB. 2011; FACTURAS: 0033 $386,048.00
200718 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 220015728 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA HDEZ.P/PROYECTO CONST.D/BIBLIOTECAS E INFRAEST.CULTURAL P/GDL. EN MEXICO; FACTURAS: GJRL2P $3,749.59
200717 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015541 (1); SERVICIO DE VIDEO PARA TV DE PARQUES DE BOLSILLO.; FACTURAS: 0011 $29,000.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $72.50
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $440.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $360.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $1,153.52
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $93.40
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $470.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $630.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $283.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $310.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $910.26
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $604.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $94.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $179.99
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $65.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $203.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $232.50
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $77.50
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $156.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $30.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $186.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $424.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $146.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $86.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $114.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $162.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $222.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $74.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $74.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $90.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $72.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $140.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $72.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $108.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $298.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $307.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $154.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,965.02
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $190.01
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $4,160.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $2,129.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,567.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,740.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $76.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,703.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $712.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $72.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $2,580.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $445.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,535.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $210.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,065.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $290.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $500.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $11,043.20
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,566.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $4,017.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,740.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $580.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $190.01
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,759.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $3,572.80
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $8,932.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $11,658.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $5,228.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $112.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $140.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $381.64
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $126.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $87.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $186.76
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $2,589.12
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $128.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $344.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $128.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $580.00
109680 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (1); PAGO 16.290 TONELADAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40112 $18,896.40
109679 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (1); PAGO DE 5,080.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7156 C $32,999.68
109678 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1386 (1); PAGO DE 49.14 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0155 $53,810.27
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $918.72
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,936.54
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109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $3,116.92
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109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,198.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $526.99
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $818.96
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,380.69
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,936.54
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,299.12
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $5,059.92
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,380.40
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,380.40
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $690.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $690.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $63.80
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $63.80
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,444.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $505.76
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,886.16
109676 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220016374 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, PARADERO; FACTURAS: 14320 $2,707,590.00
109675 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016254 (1); SUMINISTRO DE 1955 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 681511 $9,423.10
109674 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 $16,213.32
109674 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 $12,893.40
109673 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220016246 (1); SERVICIO DE INTERNET.; FACTURAS: 09132 $29,513.18
109672 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016242 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2246 $6,240.06
109671 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016221 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO.; FACTURAS: 631 $9,602.48
109670 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 $104,400.00
109670 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 $104,400.00
109669 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016161 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO EN COMPUTACION.; FACTURAS: 28747 $87,000.00
109668 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220016159 (1); REMODELACION DE OFICINAS EN CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 0024 $99,000.00
109667 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220016141 (1); CENA DE GALA PARA 200 PERSONAS; FACTURAS: 1176 $44,080.00
109666 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220016137 (1); ANT. 60% EST. SEMANALES 15% EN DOS PARTIDAS Y 10% FINIQUITO; FACTURAS: 0110 $59,699.40
109665 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220016125 (1); RENTA DE TOLDOS CON INSTALACION Y DESMONTE EVENTO DEL 19 DE NOV. 2010; FACTURAS: 6992 $16,240.00
109664 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016122 (1); TRANSMICION DE SPOT EN RADIO DEL 8 AL 25 DE JUN. 2010; FACTURAS: 11993 $113,970.00
109663 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016121 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 26 DE JUL. AL 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 11970 $104,690.00
109662 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016120 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: H-41 $100,000.00
109661 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016119 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: G-31 $237,500.14
109660 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220016117 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE OCT. A DIC. 2010, PARCIALIDAD DOS DE DOS; FACTURAS: 36064 $525,000.00
109659 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220016115 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE OCT. A DIC. 2010 EN PARCIALIDADES DE DOS; FACTURAS: 21400 $937,500.00
109658 Detalle Factura de click aquí