|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,931.04
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$78.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$300.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$137.35
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$883.86
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$213.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$64.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$304.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,249.66
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$342.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$277.91
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,174.89
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$58.50
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$270.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$43.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,639.11
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$565.32
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,529.34
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$544.96
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,950.89
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$554.48
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$1,382.26
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$65.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$146.50
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$305.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$132.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$391.50
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$78.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$164.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$443.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$18.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$346.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$154.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$407.00
|
|
200830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
COM PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G |
$152.63
|
|
200829 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROGRAMAS COMPENSATORIOS |
NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA |
NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010048 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3001 |
$5,916.00
|
|
200828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH |
PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016710 (1); COMPRA DE CALCAS DE RECORTE.; FACTURAS: 1430 A |
$119,901.78
|
|
200827 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
PANCARTA, S.A. DE C.V. |
PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN LONAS.; FACTURAS: 950 |
$119,700.40
|
|
200825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016702 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 17996 |
$105,162.12
|
|
200824 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
BERENTSEN SALAZAR FERNANDA |
BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016674 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0050 |
$75,000.00
|
|
200823 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3302 |
CAPACITACION |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA |
MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220016669 (1); SERVICIO DE TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 0917 |
$13,340.00
|
|
200822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220016655 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
|
|
200821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016654 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
|
|
200820 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX |
GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220016652 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
|
|
200819 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7101 |
INDEMINIZACIONES |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL |
DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220016651 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO |
$4,800.00
|
|
200818 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
SISTECP, S.A. DE C.V. |
SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA PARA VEHICULOS BOHEMIO; FACTURAS: 6377 |
$4,408.00
|
|
200817 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN |
HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016646 (1); CRISTALES PARA INSTALARSE EN LOS HIDRANTES DEL TUNEL VEHICULAR NODO VIAL COLON; FACTURAS: 348 |
$2,100.00
|
|
200816 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
BECERRA HERNANDEZ GERARDO |
BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220016525 (1); MATERIAL PARA ELABORAR VENTANAL DE ALUMINIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0450 |
$11,900.00
|
|
200815 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
ESPINOZA MURO ENRIQUE |
ESPINOZA MURO ENRIQUE.- CR 220016367 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION; FACTURAS: 0528 |
$8,584.00
|
|
200814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
BERENTSEN SALAZAR FERNANDA |
BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016354 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CRUZANDO LA LINEA DE JUL. AGO. Y SEPT. 2010; FACTURAS: 0046 |
$75,000.00
|
|
200813 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220016348 (1); RENTA DE MOBILIARIO CON SALAS DE CONJINES; FACTURAS: 0708 |
$45,646.00
|
|
200812 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL |
CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL.- CR 220016297 (1); RENTA DE CAMERINO Y ACCESORIOS.; FACTURAS: 0814 |
$5,800.00
|
|
200811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
NUÑEZ GARCIA GERARDO |
NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 |
$15,590.40
|
|
200811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
NUÑEZ GARCIA GERARDO |
NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 |
$38,103.68
|
|
200809 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
TESORERIA MUNICIPAL |
LIMON GALLEGOS JOSE |
LIMON GALLEGOS JOSE.- CR 220016253 (1); EN CUMPLIMENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE OCT. 2010 EXP. VI-20/2010; FACTURAS: OFICIO |
$536.39
|
|
200808 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
TESORERIA MUNICIPAL |
REYES BERNAL MARIA GLORIA |
REYES BERNAL MARIA GLORIA.- CR 220016248 (1); RECARGOS CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUM 0718848 DEL 26 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO |
$271.44
|
|
200807 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 220016241 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESMERILADORA DE 4 1/2 DE USO RUDO; FACTURAS: 8423 |
$991.90
|
|
200806 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
FARIAS CARRANZA FERNANDO |
FARIAS CARRANZA FERNANDO.- CR 220016236 (1); PRERSENTACION DE GABRIEL YAÑEZ RAMIREZ DEL 22 DE OCT. 2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 001 |
$11,600.00
|
|
200805 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
PIÑA MOLGADO ELIZABETH |
PIÑA MOLGADO ELIZABETH.- CR 220016235 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA COLMENA DEL 29 DE OCT. 2010 EN COL. TETLAN DEL PROG. RED GDL.; FACTURAS: 498 |
$5,471.70
|
|
200804 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); REPARACION DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 29612 |
$3,692.28
|
|
200803 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE |
LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE.- CR 220016233 (1); RECITAL DE FLAUTA Y GUITARRA DEL 21 DE OCT. 2010 EN SALON DE CABILDO; FACTURAS: 1075 |
$6,566.04
|
|
200802 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN |
MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016231 (1); TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: 009 |
$2,068.30
|
|
200801 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA |
GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220016229 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 054 |
$5,800.00
|
|
200800 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI |
CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220016228 (1); PRESENTACION DE TALLER INFANTIL MODELANDO SUEÑOS DEL 14 DE NOV. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 18 |
$11,600.00
|
|
200799 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. |
SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220016227 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LOS CIUDADANOS CON ACUSE DE RECIBO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA; FACTURAS: 1582 |
$2,387.28
|
|
200798 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. |
CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220016226 (1); TRAJE TIPICO EL CUAL SE OBSEQUIO A NUESTRA BELLEZA JALISCO 2010; FACTURAS: 2293 |
$23,200.00
|
|
200797 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016219 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO |
$8,893.88
|
|
200796 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3809 |
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
CRUCES MADA ANTONIO |
CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 |
$5,850.00
|
|
200796 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
CRUCES MADA ANTONIO |
CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 |
$754.00
|
|
200795 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIRECCION MEDICA |
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016200 (1); REFACCION PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1870 |
$3,001.50
|
|
200794 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
TESORERIA MUNICIPAL |
OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA |
OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA.- CR 220016198 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO NO. 321313 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO |
$540.00
|
|
200793 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
TESORERIA MUNICIPAL |
VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS |
VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS.- CR 220016197 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA; FACTURAS: RECIBO |
$1,615.70
|
|
200792 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION |
GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 |
$2,505.60
|
|
200792 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION |
GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 |
$5,254.80
|
|
200792 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION |
GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 |
$4,579.68
|
|
200791 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3809 |
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 |
$838.71
|
|
200791 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3809 |
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 |
$40.00
|
|
200791 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3809 |
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 |
$130.00
|
|
200791 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3809 |
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 |
$230.00
|
|
200791 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3809 |
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 |
$120.00
|
|
200790 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016130 (1); 46,287.66 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 6955 |
$10,311,784.32
|
|
200789 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016129 (1); ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6961 |
$2,500,000.00
|
|
200781 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220015992 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 010 |
$6,000.00
|
|
200780 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA |
BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA.- CR 220015911 (1); TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA VIVIENDO CON LA MUERTE, EN PARQUE SAN JACINTO VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 001 |
$2,188.68
|
|
200779 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA |
VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220015894 (1); PRESENTACION DE LULA REYNA DEL 30 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0165 |
$10,440.00
|
|
200778 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL |
FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220015893 (1); PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA DEL 25 DE SEPT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0223 |
$5,800.00
|
|
200777 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL |
CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220015888 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 051 |
$2,320.00
|
|
200776 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2701 |
VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA |
HERNANDEZ VALLE RAUL |
HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220015779 (1); ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA; FACTURAS: 13569 |
$8,468.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$351.48
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$63.34
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$92.08
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$93.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$527.80
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$159.80
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$93.99
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$116.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$20.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$438.87
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2407 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$145.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$65.98
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$21.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$34.01
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$229.68
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$88.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$235.93
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$98.89
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$66.39
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$53.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$14.40
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$4.99
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$65.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$108.58
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$45.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$45.98
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$200.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$40.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$47.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$36.38
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$21.03
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$1,246.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$32.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2407 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$134.99
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2407 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$35.98
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2407 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$26.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2503 |
PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$45.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$100.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$10.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$1,484.80
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$20.99
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$185.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$18.89
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$53.11
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$61.98
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$16.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$155.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$4,416.61
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$146.16
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$11.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$92.99
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$48.50
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$200.00
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$278.40
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$187.99
|
|
200775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 |
$35.00
|
|
200774 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL |
TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015087 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE AGO. 2010; FACTURAS: 277 |
$11,600.00
|
|
200773 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1434 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 004 |
$88,077.50
|
|
200772 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS |
MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS.- CR OPB1358 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 0432 |
$150,000.00
|
|
109862 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4101 |
SUBSIDIO DIF |
TESORERIA MUNICIPAL |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220017078 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GU; FACTURAS: 5002 |
$8,972,257.00
|
|
109861 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 |
$381,860.00
|
|
109861 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 |
$381,860.00
|
|
109861 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 |
$381,860.00
|
|
109860 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1361 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. CONSIS.; FACTURAS: 0201 |
$112,500.00
|
|
109859 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1360 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSI; FACTURAS: 049 |
$497,318.43
|
|
109858 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. |
CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1359 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 304 |
$100,000.00
|
|
109857 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 |
$114,029.00
|
|
109857 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 |
$-22,805.80
|
|
109856 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 |
$196,535.46
|
|
109856 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 |
$-46,692.26
|
|
109853 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. |
TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 |
$610,043.55
|
|
109853 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. |
TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 |
$-152,510.89
|
|
109852 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. |
URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 |
$1,576,387.77
|
|
109852 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. |
URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 |
$-394,096.94
|
|
109851 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 |
$837,934.44
|
|
109851 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 |
$-209,483.61
|
|
109850 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. |
SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 |
$693,202.74
|
|
109850 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. |
SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 |
$-173,300.68
|
|
109849 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSU; FACTURAS: 008 |
$123,058.00
|
|
109848 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 1947 |
$75,000.00
|
|
109847 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. |
CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1435 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 2358 |
$175,000.00
|
|
109846 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1433 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 760 |
$100,000.00
|
|
109845 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
MEJORAMIENTO URBANO |
URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. |
URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES CO; FACTURAS: 0051 |
$495,061.97
|
|
109844 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1427 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA; FACTURAS: 5276 |
$719,804.90
|
|
109842 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V |
LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1063 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0397 ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0453 |
$249.75
|
|
109840 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2404 |
MAT ELECTRICO S/PUBLICO |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014928 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, "BOMBAS"; FACTURAS: RFA 4159 |
$3,491.98
|
|
109839 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
MEJORAMIENTO URBANO |
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. |
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014923 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338870 |
$2,578.91
|
|
109838 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION INGRESOS |
ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO |
ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016131 (1); FORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 4047 |
$8,027.20
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$226.20
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$1,879.20
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$1,948.80
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$1,252.80
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$255.20
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$266.80
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$69.60
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$1,113.60
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$55.68
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$278.40
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$55.68
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$5,562.20
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$1,995.20
|
|
109837 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 |
$266.80
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,972.00
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$2,761.38
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,380.40
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$4,141.20
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$520.03
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$654.59
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$95.12
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$728.83
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$74.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,891.15
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$5,522.76
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,380.40
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,380.40
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$95.12
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$654.59
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$95.12
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$934.96
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,176.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,176.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,403.60
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,647.55
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$860.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$95.12
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$1,506.03
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$526.99
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$526.99
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$526.99
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$3,267.60
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$2,760.80
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$2,070.60
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$654.59
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$654.59
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$654.59
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$95.12
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$934.96
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$74.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$538.24
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109836 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 |
$222.72
|
|
109835 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015863 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DE MUNICIPIO, PAGO DE RETROACTIVOS PENDIENTES 2DA QNA DE OCT/2010; FACTURAS: OFICIO |
$47,401.89
|
|
109834 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 |
$3,864.45
|
|
109834 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
FOMENTO A LA INVERSION |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 |
$1,582.53
|
|
109833 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 |
$1,709.84
|
|
109833 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 |
$8,908.80
|
|
109832 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2505 |
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS |
DIR. PANTEONES |
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. |
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220015784 (1); COMPRA DE GUANTE DESECHABLE.; FACTURAS: 14130 |
$3,074.00
|
|
109831 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 |
$1,485.00
|
|
109831 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 |
$815.20
|
|
109830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 |
$116.00
|
|
109830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 |
$856.08
|
|
109829 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3808 |
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 |
$30,230.66
|
|
109829 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3808 |
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 |
$116.00
|
|
109828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 |
$2,781.38
|
|
109828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 |
$116.00
|
|
109827 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 |
$3,670.19
|
|
109827 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 |
$116.00
|
|
109826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 |
$2,035.46
|
|
109826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 |
$116.00
|
|
109826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 |
$116.00
|
|
109826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 |
$2,581.00
|
|
109825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. |
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220015171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33974 |
$59,908.20
|
|
109824 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014922 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI BLANCO.; FACTURAS: 61052 |
$17,956.80
|
|
109823 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. |
ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014920 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 28272 |
$2,850.00
|
|
109822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220014899 (1); COMPRA DE CINTAS PARA RESPALDO.; FACTURAS: 8895 |
$9,976.00
|
|
109821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 |
$20,010.00
|
|
109821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 |
$10,962.00
|
|
109821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 |
$10,095.48
|
|
109820 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO |
ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220017015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109819 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220017014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109818 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220017013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109817 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE |
URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220017012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109816 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
TORRES PEZA PEDRO.- CR 220017011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109815 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA |
SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220017010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109814 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANDOVAL PEREZ FRANCISCO |
SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220017009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109813 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220017008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109812 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220017007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109811 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL |
SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109810 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL |
SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220017005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109809 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA |
RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220017004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109808 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS |
RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220017003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109807 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109806 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220017001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109805 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN |
RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109804 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220016999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109803 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220016998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109802 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109801 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PEREZ GUTIERREZ GABRIEL |
PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109800 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
NG ALEMAN DALIA DENISSE |
NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220016995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109799 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER |
NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109798 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109797 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO |
MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220016992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109796 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220016991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109795 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109794 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109793 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109792 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA |
MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109791 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109790 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN |
MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220016985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109789 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220016984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109788 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109787 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ GARCIA RAMON |
LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109786 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220016981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109785 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA |
IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109784 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220016979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109783 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN ROJO PORFIRIO |
GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109782 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220016977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109781 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO |
GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109780 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220016975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109779 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109778 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TELLO ROCIO |
GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220016973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109777 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109776 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE |
GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109775 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220016970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109774 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN |
FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220016969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109773 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109772 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109771 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109770 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CUETO OROZCO CESAR |
CUETO OROZCO CESAR.- CR 220016965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109769 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA |
CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109768 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL |
CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220016963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109767 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109766 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109765 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
BAYARDO ALVARADO EUGENIA |
BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109764 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE |
BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109763 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220016958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109762 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ASCENCIO ALDANA BENJAMIN |
ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109761 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109760 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL |
ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220016955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
109759 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$4,500.00
|
|
109758 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
30/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1204 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO |
ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220016953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
$2,250.00
|
|
320 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
BANAMEX |
***A 09 |
3412 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. |
URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1449 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0023 ESTIM 1 DSM-MPAV-R33-LP-030/09; FACTURAS: 0040 |
$2,439.30
|
|
49 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 |
$258,215.90
|
|
49 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 |
$-64,553.98
|
|
48 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6226 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA |
DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1440 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 12 |
$10,618.50
|
|
47 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO; FACTURAS: 005 |
$1,411,317.16
|
|
46 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. |
GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; FACTURAS: 1110 |
$522,248.50
|
|
45 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6226 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
MORENO JAIMES CARLOS LUIS |
MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR OPB1432 (28); PAGO AMPARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL FISM; FACTURAS: 0076 |
$121,999.52
|
|
44 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/11/2010 |
H.S.B.C. |
***2010 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. |
GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS C; FACTURAS: 797 |
$29,138.73
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$47.50
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$291.50
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$80.90
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$1,056.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$1,038.99
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$128.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$100.80
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$393.80
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$69.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$1,769.51
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$37.05
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$30.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$20.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$795.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$1,300.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$379.26
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$1,145.07
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$163.15
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$52.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$720.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$242.90
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$825.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$55.00
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2106 |
MATERIAL DIDACTICO |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$52.56
|
|
200743 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2203 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES |
DIR. PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 |
$94.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$1,600.08
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$100.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$258.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$112.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$9,048.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2106 |
MATERIAL DIDACTICO |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$434.50
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$182.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2503 |
PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$340.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$16.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
VERIFICACION VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$51.04
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$145.33
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$425.72
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2205 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$684.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$587.50
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$185.60
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2106 |
MATERIAL DIDACTICO |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$1,183.20
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$172.20
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$1,325.22
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$92.79
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$84.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$61.50
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$56.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$16.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$18.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$282.90
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$134.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$280.00
|
|
200742 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 |
$78.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$108.50
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$522.20
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$94.92
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$24.80
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$166.44
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$736.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$139.20
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$146.13
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$228.87
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$383.90
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$1,483.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2701 |
VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS |
CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$1,716.80
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$720.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$87.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$23.20
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$48.80
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$370.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$336.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$1,801.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$90.59
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$12.01
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$97.44
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$216.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$1,044.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$91.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$209.40
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$727.00
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$311.81
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$1,647.20
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$801.44
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$495.53
|
|
200741 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ CEDILLO MARTIN |
LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 |
$60.00
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$643.80
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$1,937.00
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$5,568.00
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2701 |
VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$881.60
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$139.20
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$1,249.32
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$611.00
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$487.20
|
|
200740 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 |
$1,187.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$17.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$25.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$382.14
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$19.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$93.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$1,878.04
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
SISTEMAS |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$997.60
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$150.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$108.50
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$119.50
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$17.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$109.50
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIR. ADMINISTRACION |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$498.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$171.36
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
VERIFICACION VEHICULAR |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$25.00
|
|
200739 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROVEEDURIA MUNICIPAL |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA |
HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 |
$25.00
|
|
200738 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
VERIFICACION VEHICULAR |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 |
$81.20
|
|
200738 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
VERIFICACION VEHICULAR |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 |
$522.00
|
|
200738 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 |
$133.88
|
|
200738 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 |
$30.00
|
|
200738 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
VERIFICACION VEHICULAR |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 |
$58.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$254.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$112.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$42.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$11.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$76.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$11.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$11.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$168.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$622.71
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$367.15
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$60.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$60.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$497.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$11.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$153.96
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$569.95
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$81.75
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$1,350.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$188.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$103.24
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$103.15
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$9.89
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$9.90
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$148.50
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2103 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$375.84
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$11.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$145.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$132.80
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$130.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$1,115.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$56.70
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$84.90
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$46.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$86.50
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$71.80
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$69.99
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$476.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$26.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$150.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$803.18
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$11.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$728.67
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$262.37
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$146.00
|
|
200737 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIR. ADMINISTRACION |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS |
AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 |
$17.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$177.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$182.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$139.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$210.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$105.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$96.35
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$30.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$462.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$1,800.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$232.82
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$613.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$80.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$210.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$210.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$880.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$3,500.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$210.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$158.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$3,500.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$27.40
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$236.64
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$233.70
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$594.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$70.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$1,566.00
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$16.30
|
|
200736 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
ADM Y EVALUACION SALARIAL |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO |
GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 |
$61.00
|
|
200735 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ALATORRE GARCIA ALMA ROSA |
ALATORRE GARCIA ALMA ROSA.- CR 220016722 (1); AFECTADA DEL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PARQUE SAN JOSE; FACTURAS: S/N |
$10,000.00
|
|
200734 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MEDINA ARELLANO EDGAR |
MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220016171 (1); FORMATOS DE BITACORA DE INSPECTOR EN TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 271 |
$4,547.20
|
|
200733 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
SECRETARIA GENERAL |
GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO |
GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220015829 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0244 |
$19,698.11
|
|
200732 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
SECRETARIA GENERAL |
BORBON ALVARADO JESUS |
BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220015828 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0012 |
$8,151.73
|
|
200731 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
FRANCO RUVALCABA EDUARDO |
FRANCO RUVALCABA EDUARDO.- CR 220009610 (1); LAUDO PARA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 05 DE JULIO/2010 RELATIVO A RESOLUCION EXP. 540/2009; FACTURAS: OFICIO |
$40,705.60
|
|
24 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
BANORTE |
***2010 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS E; FACTURAS: 40103 |
$1,264,698.93
|
|
23 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
BANORTE |
***2010 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALL; FACTURAS: 6960 |
$1,190,872.90
|
|
22 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
BANORTE |
***2010 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. |
CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANG; FACTURAS: 0053 |
$313,560.68
|
|
21 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/11/2010 |
BANORTE |
***2010 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO; FACTURAS: 0002 |
$802,878.18
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$180.40
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T |
$100.00
|
|
200729 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
TESORERIA MUNICIPAL |
ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016505 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 309/2010; FACTURAS: OFICIO |
$199,547.00
|
|
200728 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
PRESA CORONA J. JESUS |
PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220016262 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 571 |
$7,650.00
|
|
200727 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
LOPEZ DE LA ROSA LUCIO |
LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220016230 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1919 |
$7,225.00
|
|
200726 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS |
VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220016214 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 250 |
$7,650.00
|
|
200725 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR |
VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220016213 (1); COMPRA DE ATATOS DE POPOTE; FACTURAS: 006 |
$7,650.00
|
|
200724 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD |
RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220016211 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 121 |
$7,650.00
|
|
200723 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
MEXCAST, S.A. DE C.V. |
MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220016208 (1); INSERCION DE BANNERS DE PROMOCION DE LAS DISTINTAS CAMPAÑAS POR OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0265 |
$75,400.00
|
|
200722 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MANEJO DE RESIUDOS |
AGUILAR BARAJAS RAFAEL |
AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220016206 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0075 |
$7,650.00
|
|
200721 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH |
HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH.- CR 220016199 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE CASETAS SANITARIAS.; FACTURAS: 0501 |
$4,524.00
|
|
200720 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL |
AP & SUCS |
AP & SUCS.- CR 220016194 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 14217,14218 |
$10,231.20
|
|
200719 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO |
ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO.- CR 220016138 (1); ARTISTAS D/ARGENTINA BAJO FONDO DENTRO D/MARCO DE FUNDACION DE GDL . DEL 12 DE FEB. 2011; FACTURAS: 0033 |
$386,048.00
|
|
200718 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 220015728 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA HDEZ.P/PROYECTO CONST.D/BIBLIOTECAS E INFRAEST.CULTURAL P/GDL. EN MEXICO; FACTURAS: GJRL2P |
$3,749.59
|
|
200717 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015541 (1); SERVICIO DE VIDEO PARA TV DE PARQUES DE BOLSILLO.; FACTURAS: 0011 |
$29,000.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$72.50
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$440.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$360.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$1,153.52
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$93.40
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$470.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$630.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$283.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$310.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$910.26
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$604.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$94.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$179.99
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$65.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$203.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$232.50
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$77.50
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$156.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$30.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$186.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$424.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$146.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$86.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$114.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$162.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$222.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$74.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$74.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$90.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$72.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$140.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$72.00
|
|
200716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 |
$108.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$298.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$307.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$154.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,965.02
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$190.01
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$4,160.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$2,129.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,567.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,740.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$76.50
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,703.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$712.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$72.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$2,580.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$445.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,535.50
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$210.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,065.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$290.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$500.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$11,043.20
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3603 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,566.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$4,017.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,740.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$580.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$190.01
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$1,759.50
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$3,572.80
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$8,932.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$11,658.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$5,228.50
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$112.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$140.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$381.64
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$126.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$87.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3603 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$186.76
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$2,589.12
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$128.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$344.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$128.00
|
|
200715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LAMAS FLORES ALBERTO |
LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 |
$580.00
|
|
109680 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (1); PAGO 16.290 TONELADAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40112 |
$18,896.40
|
|
109679 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. |
URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (1); PAGO DE 5,080.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7156 C |
$32,999.68
|
|
109678 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2402 |
MAT CONST Y REP S/PUBLICO |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1386 (1); PAGO DE 49.14 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0155 |
$53,810.27
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$918.72
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,936.54
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$918.72
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$127.60
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,063.64
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$116.00
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$538.59
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$998.76
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,349.08
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,013.76
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,013.76
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,380.40
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$63.80
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,571.80
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$754.00
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,099.10
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$127.60
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$206.48
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$92.80
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,380.40
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,517.28
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$3,116.92
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,013.76
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,198.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$526.99
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$818.96
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,380.69
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,936.54
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$2,299.12
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$5,059.92
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,380.40
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,380.40
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$690.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$63.80
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$63.80
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,444.20
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$505.76
|
|
109677 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 |
$1,886.16
|
|
109676 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3108 |
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220016374 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, PARADERO; FACTURAS: 14320 |
$2,707,590.00
|
|
109675 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2604 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016254 (1); SUMINISTRO DE 1955 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 681511 |
$9,423.10
|
|
109674 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2305 |
NEUMATICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 |
$16,213.32
|
|
109674 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2305 |
NEUMATICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 |
$12,893.40
|
|
109673 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3107 |
SERV INTERNET ENLACES REDES |
SISTEMAS |
ASSETEL, S.A.DE C.V. |
ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220016246 (1); SERVICIO DE INTERNET.; FACTURAS: 09132 |
$29,513.18
|
|
109672 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS |
COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016242 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2246 |
$6,240.06
|
|
109671 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
CASTRO VIDAL FRANCISCO |
CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016221 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO.; FACTURAS: 631 |
$9,602.48
|
|
109670 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. |
EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 |
$104,400.00
|
|
109670 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. |
EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 |
$104,400.00
|
|
109669 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3302 |
CAPACITACION |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016161 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO EN COMPUTACION.; FACTURAS: 28747 |
$87,000.00
|
|
109668 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
BARBA REYES JOSE LUIS |
BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220016159 (1); REMODELACION DE OFICINAS EN CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 0024 |
$99,000.00
|
|
109667 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE |
PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220016141 (1); CENA DE GALA PARA 200 PERSONAS; FACTURAS: 1176 |
$44,080.00
|
|
109666 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220016137 (1); ANT. 60% EST. SEMANALES 15% EN DOS PARTIDAS Y 10% FINIQUITO; FACTURAS: 0110 |
$59,699.40
|
|
109665 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER |
JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220016125 (1); RENTA DE TOLDOS CON INSTALACION Y DESMONTE EVENTO DEL 19 DE NOV. 2010; FACTURAS: 6992 |
$16,240.00
|
|
109664 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016122 (1); TRANSMICION DE SPOT EN RADIO DEL 8 AL 25 DE JUN. 2010; FACTURAS: 11993 |
$113,970.00
|
|
109663 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016121 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 26 DE JUL. AL 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 11970 |
$104,690.00
|
|
109662 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. |
CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016120 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: H-41 |
$100,000.00
|
|
109661 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016119 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: G-31 |
$237,500.14
|
|
109660 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. |
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220016117 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE OCT. A DIC. 2010, PARCIALIDAD DOS DE DOS; FACTURAS: 36064 |
$525,000.00
|
|
109659 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/11/2010 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS |
TV AZTECA, S.A. DE C.V. |
TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220016115 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE OCT. A DIC. 2010 EN PARCIALIDADES DE DOS; FACTURAS: 21400 |
$937,500.00
|
|
109658 |
Detalle Factura de click aquí
|
<
