Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
193511 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220001164 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193510 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MORENO PALACIOS YOLANDA MORENO PALACIOS YOLANDA.- CR 220001163 (1); GASTOS DE MARCHA DE DUEÑAS ROBLES MIGUEL QUIEN FALLECIERA CON FECHA 30 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,553.92
193509 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MARTINEZ GONZALEZ LUZ MARTINEZ GONZALEZ LUZ.- CR 220001162 (1); GASTOS DE MARCHA DE CONTRERAS GUTIERRREZ J. ISABEL QUIEN FALLECIERA CON FECHA 9 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $48,030.00
193508 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES YERIEL SALCEDO TORRES YERIEL.- CR 220001286 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $34,690.18
193507 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220001280 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE NOV. AL 29 DE DIC. 2009; FACTURAS: 200912017 $4,464.00
193504 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO ROSIO GUADALUPE HERNANDEZ BUENROSTRO ROSIO GUADALUPE.- CR 220001183 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64,886.43
193503 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARREOLA OBREGON JAIME ARREOLA OBREGON JAIME.- CR 220001182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $100,182.95
193502 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRITO JAIME DIANA LILIA BRITO JAIME DIANA LILIA.- CR 220001180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $57,571.85
193501 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA.- CR 220001176 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,793.75
193500 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ TAPIA ANA CECILIA RUIZ TAPIA ANA CECILIA.- CR 220001172 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $31,031.00
193499 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DEL REAL SOTO MANUEL DEL REAL SOTO MANUEL.- CR 220001170 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $50,636.39
193498 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO HERNANDEZ ADOLFO NAVARRO HERNANDEZ ADOLFO.- CR 220001167 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193497 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220001165 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DE 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193496 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO.- CR 220001006 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2009; FACTURAS: OFICIO $13,432.92
193495 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220000893 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR ENERO 2010, DECRETO D83/08/09.; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
193492 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220001080 (1); SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TOLDO DEL 9 Y 10 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1144 $5,568.00
99055 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220001281 (1); SIST. P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GDL. POR DIFERENCIA DEL SUBSIDIO POR ENE. 2010; FACTURAS: 4668 $10,944,515.33
99054 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001279 (1); SERVICIO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION DE DEGURIDAD POR ENE. 2010; FACTURAS: 0347089 $78,538.69
99050 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001092 (1); SUMINISTRO DE 398 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 636285 $1,814.88
99049 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001091 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 636237 $9,197.52
99048 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001090 (1); SUMINISTRO DE 309 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 636296 $1,409.04
99047 Detalle Factura de click aquí 29/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001089 (1); SUMINISTRO DE 50 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 228 $228.00
193490 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ITURBIDE ROBLES FRANCISCO JAVIER ITURBIDE ROBLES FRANCISCO JAVIER.- CR 220001087 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 054/2008; FACTURAS: OFICIO $3,226.55
193489 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL VAZQUEZ SANDOVAL HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL HECTOR MANUEL.- CR 220001086 (1); COMPRA DE 20 SELLOS DE GOMA OFICIALES Y 20 SELLOS CON APARATO FECHADOR Y LOGOTIPO; FACTURAS: 15030 $6,380.00
193488 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ IBARRA GERMAN MARTINEZ IBARRA GERMAN.- CR 220001085 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 047/2008; FACTURAS: OFICIO $1,660.00
193487 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220001082 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $522.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $290.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $208.80
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $197.20
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,629.80
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $82.80
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $369.60
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $342.20
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $871.74
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $562.60
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $313.20
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $56.80
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $176.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,432.60
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $190.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $58.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $197.20
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $432.63
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $891.76
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $74.72
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $112.20
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,972.00
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $298.65
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,743.48
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,590.96
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $561.24
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,710.03
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,079.30
193486 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 $1,992.25
99046 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220000668 (1); APORTACION P/REALIZACION DEL FESTIVAL TAPATIO DEL CENTRO HISTORICO, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO,; FACTURAS: 1484 $3,700,000.00
98971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220001161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220001160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220001159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220001158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220001157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220001156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220001155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220001154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220001153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220001151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220001150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220001149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220001148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220001147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220001146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220001145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220001144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220001143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220001142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220001141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220001140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220001139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220001138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220001137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220001136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220001135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220001134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220001133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220001132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220001131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220001130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220001129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220001128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220001127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220001126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220001125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220001124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220001123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220001122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220001121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220001120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220001119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220001118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220001117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220001116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220001115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220001114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220001113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220001112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220001111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220001110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220001109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220001108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220001107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220001106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220001105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220001104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220001102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $4,500.00
98910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220001100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 $2,250.00
98909 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001079 (1); ACTUALIZACION DE APORTACIONES COSRRESPONDIENTES AL C. HERIBERTO JIMENEZ GONZALEZ; FACTURAS: OFICIO $30,691.44
98908 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001077 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2010; FACTURAS: 05601638 $199,323.27
98907 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001076 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENE. 2010; FACTURAS: 056016535 $262,044.63
98906 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001075 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601636 $10,242.16
98905 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001074 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601637 $5,783.93
98904 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001073 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601643 $75,584.96
98903 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001072 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601634 $55,654.05
98902 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001071 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR DIC. 2009; FACTURAS: 03627761 $1,068.84
98901 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001070 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION POR DIC. 2009; FACTURAS: 03622061 $309.87
98900 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001069 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROMOCION ECONOMICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 03631986 $792.35
98899 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001068 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM DE D.G.S.P.G Y COMUNICACION SOCIAL POR DIC. 2009; FACTURAS: 03638185 $1,305.08
98898 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001067 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR ENE. 2010; FACTURAS: 0347088 $47,870.85
98897 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001066 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR A VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE DIC. 2009 AL 28 DE ENE. 2010; FACTURAS: 03597646 $150,091.75
98896 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001065 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR ENE. 2010; FACTURAS: 0346237 $26,646.42
98895 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 $1,112.64
98895 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 $984.96
98895 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 $1,655.28
98895 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 $934.80
98895 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 $3,123.60
98894 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001060 (1); SUMINISTRO DE 974 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 635862 $4,441.44
98893 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001058 (1); SUMINISTRO DE 1490 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 636404 $6,794.40
98892 Detalle Factura de click aquí 28/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220000911 (1); SERVICIO DE RENTA D/EQUIPO DE ILUMINACION,BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 2 DE ENE. EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4325 $9,860.00
193465 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001088 (1); FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13105 $3,215,175.00
193465 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001088 (1); FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13105 $2,890,535.00
193464 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARCE URZUA PATRICIO ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220001010 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO $93,194.40
193463 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL.- CR 220001003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $99,216.00
193463 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL.- CR 220001003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $11,024.00
193462 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ.- CR 220000986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193461 Detalle Factura de click aquí 27/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE BLANCAS DOLORES ALEJANDRE BLANCAS DOLORES.- CR 220000909 (1); CONCEPTOS Y PRESTACIONES Q/NO SE LE CUBRIERON DURANTE E/TIEMPO Q/DURO LA LICENCIA S/GOCE D/SUELDO; FACTURAS: OFICIO $6,632.91
193460 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ CURIEL SERGIO RAMIREZ CURIEL SERGIO.- CR 220001062 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE ACTA DE INFRACCION SEGUN ORDENAMIENTO DEL TRIBUNAL EXP II-140/2009; FACTURAS: OFICIO $16,690.00
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $8,268.00
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $78.33
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $53.33
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,148.33
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $446.47
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $99.21
193459 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $272,844.00
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,433.04
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $188.00
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $128.00
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $754.59
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $298.81
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $72.44
193457 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $40,747.86
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,109.62
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $709.67
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $281.02
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $68.12
193456 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ MONTEJANO DIEGO MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193455 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES DIAZ JAIME PAREDES DIAZ JAIME.- CR 220001051 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $88,953.41
193455 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES DIAZ JAIME PAREDES DIAZ JAIME.- CR 220001051 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,541.52
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,658.22
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $369.19
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $146.20
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $35.44
193454 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $39,873.36
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,109.62
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $709.67
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $281.02
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $68.12
193453 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ GUSTAVO SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $8,819.20
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,224.88
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $485.05
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $117.58
193452 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LLAMAS DANIEL AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $154,336.00
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,119.25
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $433.22
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $171.55
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $41.59
193451 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO CRUZ JOSUE AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $46,788.78
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,921.60
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,378.00
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $545.68
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $132.28
193450 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,716.80
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,071.77
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $424.42
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $102.89
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193449 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $21.30
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,258.02
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $78.33
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $53.33
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $591.39
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $229.93
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $51.09
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193448 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $17.75
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,258.02
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $78.33
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $53.33
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $591.39
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $229.93
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $51.09
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193447 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO PEREZ CARLOS GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $17.75
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,430.66
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $78.33
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $53.33
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $893.14
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $347.25
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $77.16
193446 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193445 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ BONILLA JAVIER CENOBIO RUIZ BONILLA JAVIER CENOBIO.- CR 220001040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $89,418.42
193444 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CALDERON JAUREGUI CARLOS CALDERON JAUREGUI CARLOS.- CR 220001039 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $57,647.04
193443 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA.- CR 220001038 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,859.21
193442 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIEZ MARTINEZ SERRANO GABRIEL DIEZ MARTINEZ SERRANO GABRIEL.- CR 220001034 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $92,235.04
193441 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ DE ANDA MANUEL DIAZ DE ANDA MANUEL.- CR 220001033 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $24,128.10
193440 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220001026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO $173,628.00
193439 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ BECERRA JOSE DE JESUS LOPEZ BECERRA JOSE DE JESUS.- CR 220001025 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $32,900.00
193438 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROSALES JOSE DE JESUS DELGADILLO ROSALES JOSE DE JESUS.- CR 220001019 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO $89,418.42
193437 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON.- CR 220001017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193436 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AVILA ROJO JOSE ANTONIO AVILA ROJO JOSE ANTONIO.- CR 220001013 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $11,758.00
193435 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ.- CR 220001011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA DON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $41,260.80
193435 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ.- CR 220001011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA DON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $4,584.53
193434 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO SOTO JUAN RUBEN GUERRERO SOTO JUAN RUBEN.- CR 220001002 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $66,740.94
193433 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VILLANUEVA ADRIAN JUAREZ VILLANUEVA ADRIAN.- CR 220001001 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16/06/2009; FACTURAS: OFICIO $6,823.75
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $9,921.60
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $94.00
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $64.00
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $1,378.00
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $545.68
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $132.28
193432 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARDENAS RICARDO MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $173,628.00
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $3,406.41
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $94.00
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $64.00
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $473.11
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $187.35
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $45.41
193431 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $51,096.24
193430 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS PABLO GUERRERO PRECIADO LUIS PABLO GUERRERO PRECIADO.- CR 220000995 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,569.00
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $3,290.00
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $94.00
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $64.00
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $456.94
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $180.95
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $43.86
193429 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $49,350.00
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $2,658.22
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $94.00
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $64.00
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $369.19
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $146.20
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $35.44
193428 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $39,873.36
193427 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULINA VILLASEÑOR PAZ PAULINA VILLASEÑOR PAZ.- CR 220000990 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $79,483.04
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $2,658.22
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $94.00
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $64.00
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $369.19
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $146.20
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $35.44
193426 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO $39,873.36
193425 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220000988 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $23,752.32
193423 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ NUÑEZ IRMA ISABEL DIAZ NUÑEZ IRMA ISABEL.- CR 220001037 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $81,993.00
193422 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH VAZQUEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH.- CR 220001036 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $20,343.00
193421 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220001035 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $62,856.22
193420 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES MACHAIN RODOLFO ROSALES MACHAIN RODOLFO.- CR 220001032 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193419 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RUELAS LORENA ANGELICA GONZALEZ RUELAS LORENA ANGELICA.- CR 220001031 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $35,274.00
193418 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL LOPEZ CABRAL JUAN MANUEL LOPEZ CABRAL.- CR 220001030 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193417 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ESPINOZA FERNANDO GARCIA ESPINOZA FERNANDO.- CR 220001029 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $62,081.22
193416 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LASSO MONJARAZ MARIA GUADALUPE LASSO MONJARAZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001028 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193415 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO ALBERTO JORGE HERNANDEZ BUENROSTRO ALBERTO JORGE.- CR 220001027 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $29,511.00
193414 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ERNESTO SALAS NUÑEZ CARLOS ERNESTO SALAS NUÑEZ.- CR 220001024 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193413 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SCHALK QUINTANAR JORGE SCHALK QUINTANAR JORGE.- CR 220001023 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193412 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMARAZ SOLORZANO ANGELO ALMARAZ SOLORZANO ANGELO.- CR 220001022 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $85,871.10
193411 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA.- CR 220001021 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $47,691.06
193410 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ AGUIRRE MARIA DE LOS DOLORES DIAZ AGUIRRE MARIA DE LOS DOLORES.- CR 220001020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193409 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO ANAYA BERNARDO SALCEDO ANAYA BERNARDO.- CR 220001018 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193408 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MONTOYA JORGE ALEJANDRO CHAVEZ MONTOYA JORGE ALEJANDRO.- CR 220001016 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193407 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DEL RIO ROSALES JOSE ROBERTO DEL RIO ROSALES JOSE ROBERTO.- CR 220001015 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $30,102.00
193406 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MARIN LUIS MANUEL ALVAREZ MARIN LUIS MANUEL.- CR 220001014 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193405 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAKMAN GONZALEZ GOMEZ RAKMAN GONZALEZ GOMEZ.- CR 220001012 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193404 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEDEROS HENRY MARIA GUADALUPE MEDEROS HENRY MARIA GUADALUPE.- CR 220001009 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO $34,653.00
193403 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANDRA BARCENAS GUZMAN SANDRA BARCENAS GUZMAN.- CR 220001005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193402 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GALLEGOS LOERA FRANCISCO GALLEGOS LOERA FRANCISCO.- CR 220001004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $99,216.00
193401 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO.- CR 220001000 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $21,515.88
193400 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ARTURO ALDERETE IBARRA ENRIQUE ARTURO ALDERETE IBARRA.- CR 220000998 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193399 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES NUÑEZ EDUARDO ROSALES NUÑEZ EDUARDO.- CR 220000997 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $31,071.00
193398 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OCHOA COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER OCHOA COVARRUBIAS.- CR 220000994 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193397 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CORDERO JORGE GUTIERREZ CORDERO JORGE.- CR 220000992 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/12/2009; FACTURAS: OFICIO $71,533.50
193396 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TERESA CORREA GONZALEZ TERESA CORREA GONZALEZ.- CR 220000987 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193395 Detalle Factura de click aquí 26/01/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR CONRADO GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR CONRADO.- CR 220000985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO $30,099.00
98833 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000914 (1); SUMINISTRO DE 1858 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 635395 $8,472.48
98832 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000913 (1); SUMINISTRO DE 436 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 635243 $1,988.16
98831 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220000910 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $1,003,772.81
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98830 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, $330.00
98829 Detalle Factura de click aquí 22/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000907 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 30300 $9,454.00
193389 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUIZ RIVERO JULIETA ROSINA RUIZ RIVERO JULIETA ROSINA.- CR 220000892 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EXP. VI-37/2009; FACTURAS: OFICIO $57,312.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,100.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,142.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,142.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,934.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,812.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,109.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,067.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,097.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,109.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,208.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $1,050.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,067.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,067.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,067.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $3,597.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,067.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $793.50
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,812.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,109.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,109.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,109.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $3,180.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,812.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $1,050.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $436.50
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $5,014.50
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $624.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $1,050.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,496.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,766.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $3,651.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,067.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,097.00
193388 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 $2,142.00
193386 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000800 (1); SALDO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, POR LA DISPOSCION FINAL DE 50,343.33 TONS DE RESIDUOS; FACTURAS: 6252 $11,329,965.48
98828 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220000895 (1); COMPLEMENTO, SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0415 $108,176.88
98827 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 $474.24
98827 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 $1,828.56
98827 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 $1,527.60
98827 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 $3,766.56
98827 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 $839.04
98827 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 $1,281.36
98826 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000796 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 634959 $2,298.24
98825 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000795 (1); SUMINISTRO DE 341 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 634646, 634889 $1,276.80
98825 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000795 (1); SUMINISTRO DE 341 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 634646, 634889 $278.16
98821 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000788 (1); SUMINISTRO DE 311 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408403 $1,418.16
98820 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000787 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2499577, 2499576 $912.00
98820 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000787 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2499577, 2499576 $104.88
98819 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000775 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $3,095,368.28
98819 Detalle Factura de click aquí 21/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000775 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $1,547,684.14
193382 Detalle Factura de click aquí 20/01/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220000891 (1); RESOLUCION DE AMPARO 262/2009; FACTURAS: OFICIO $91,200.00
98818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220000890 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220000889 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220000888 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220000887 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220000886 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220000885 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220000884 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220000883 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220000882 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220000881 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220000880 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220000879 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220000878 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220000877 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220000876 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220000875 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220000874 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220000873 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220000872 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220000871 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220000870 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220000869 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220000868 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220000867 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220000866 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220000865 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220000864 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220000863 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220000862 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220000861 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220000860 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220000859 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220000858 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220000857 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220000856 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220000855 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220000854 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220000853 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220000852 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220000851 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220000850 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220000849 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220000848 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220000847 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220000846 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220000845 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220000844 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220000843 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220000842 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220000841 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220000840 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220000839 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220000838 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220000837 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220000836 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220000835 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220000834 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
98761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220000833 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220000832 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220000831 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220000830 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $4,500.00
98757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220000829 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 $2,250.00
193343 Detalle Factura de click aquí 18/01/2010 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000783 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE NOV. AL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 8153680 $2,562.58
193342 Detalle Factura de click aquí 18/01/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR BETANCOURT CASTRO ROBERTO BETANCOURT CASTRO ROBERTO.- CR 220000780 (1); REPARACION DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 6480 $1,682.00
193341 Detalle Factura de click aquí 18/01/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220000685 (1); SUBSIDIO DE ENERO DE 2010 DECRETO D108/01/09, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1651 $189,305.68
193332 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000681 (1); ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6263 $2,500,000.00
193331 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000680 (1); ANTICIPO DE ENERO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6259 $2,500,000.00
193330 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220000679 (1); APOYO DEL MES DE ENERO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
98680 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000603 (1); SUMINISTRO DE 183 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 325140 $940.62
98679 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220000600 (1); APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,025,644.34
98677 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000038 (1); SUMINISTRO DE 1199 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632533, 633639, 633804 $3,834.96
98677 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000038 (1); SUMINISTRO DE 1199 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632533, 633639, 633804 $1,313.28
98677 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000038 (1); SUMINISTRO DE 1199 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632533, 633639, 633804 $319.20
98676 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000037 (1); SUMINISTRO DE 209 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 372560 $1,088.89
98675 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000036 (1); ENLACE CELULAR EN LOS COMUNTADORES DE VARIOS EDIFICIOS DEL 29 DE NOV. AL 28 DE DIC. 2009; FACTURAS: ID-03143737 $64,485.92
98674 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000035 (1); SUMINISTRO DE 230 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 409084 $1,048.80
98673 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000034 (1); SUMINISTRO DE 413 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 632866 $1,883.28
98672 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 $1,149.12
98672 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 $743.28
98672 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 $2,366.64
98672 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 $474.24
98672 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 $3,406.32
98672 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 $556.32
98671 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000032 (1); SUMINISTRO DE 1194 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 2488515 $5,444.64
98670 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 1092 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 632967, 633939 $2,653.92
98670 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 1092 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 632967, 633939 $2,325.60
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,521.44
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $678.48
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $2,194.78
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $3,659.68
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,207.90
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,320.98
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,022.86
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,978.90
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $3,505.48
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $786.42
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,269.58
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,506.02
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,305.56
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,675.64
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $2,235.90
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,434.06
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $1,043.42
98669 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 $3,911.54
98668 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000027 (1); SUMINISTRO DE 427 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 371887 $2,194.78
98667 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000026 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03168554 $307.52
98666 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000025 (1); SUMINISTRO DE 973 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 631585, 631212 $4,615.72
98666 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000025 (1); SUMINISTRO DE 973 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 631585, 631212 $385.50
98665 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000023 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408554, 406976, 406990 $878.95
98665 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000023 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408554, 406976, 406990 $1,968.64
98665 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000023 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408554, 406976, 406990 $1,382.67
98664 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000022 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REG. LUIS ALBERTO REYES MUNGUIA POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03178676 $792.35
98663 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000021 (1); SERVICIO DE TRAJETA BAM DE D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03185065 $1,523.30
98662 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000020 (1); SUMINISTRO DE 1114 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 631898, 631024, 632662 $1,763.03
98662 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000020 (1); SUMINISTRO DE 1114 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 631898, 631024, 632662 $2,590.58
98662 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000020 (1); SUMINISTRO DE 1114 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 631898, 631024, 632662 $1,372.39
98661 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000019 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03174343 $1,068.84
98660 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000018 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AB-0036502036 $64,820.01
98659 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000017 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 631679 $1,799.00
98658 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000016 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882289 $7,551.36
98657 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000015 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM(BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AB-0036502035 $5,373.29
98656 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000014 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882302 $54,850.97
98655 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 $12,438.80
98655 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 $12,572.44
98655 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 $1,747.60
98655 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 $5,361.02
98654 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000012 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882304 $11,327.43
98653 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000011 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882290 $259,623.80
98652 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000010 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882300 $67,877.91
98651 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000009 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: AB-0035784560 $5,373.27
98650 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000008 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632627 $375.22
98649 Detalle Factura de click aquí 15/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000007 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882298 $202,136.17
193312 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000672 (1); ANTICIPO DE ENERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6269 $2,500,000.00
193311 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000671 (1); ANTICIPO DE ENERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6267 $2,500,000.00
193308 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220000616 (1); SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2010, CUMPLIMIENTO A DECRETO D 79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
193307 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220000615 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,568,878.32
193306 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220000613 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193293 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220000614 (1); FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE OTRAS TARIFAS, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13106 $1,012,184.00
193292 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220000611 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193291 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220000610 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193290 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220000609 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193289 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220000607 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193288 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220000604 (1); APOYO ECONOMICO POR ENE. 2010 OTORGADO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D/83/05/09.; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
98648 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220000670 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0151 $400,002.00
98647 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220000669 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DE ENERO DE 2010, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; FACTURAS: 4667 $7,000,000.00
98646 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220000667 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE; FACTURAS: 1483 $247,818.55
98645 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220000666 (1); SUBSIDIO PARA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO DEL 2010, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0113 $763,720.00
98644 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220000665 (1); SUBSIDIO, PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO A; FACTURAS: 0409 $150,000.00
98643 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220000664 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DE ENERO 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 030159 $5,500,000.00
98638 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000605 (1); SUMINISTRO DE 686 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 634231, 634680 $1,345.20
98638 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000605 (1); SUMINISTRO DE 686 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 634231, 634680 $1,782.96
98637 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); SUMINISTRO DE 2393 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 632124, 631494 $7,469.28
98637 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); SUMINISTRO DE 2393 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 632124, 631494 $3,442.80
98636 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000601 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 372973 $1,422.72
98635 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000006 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR DIC. 2009; FACTURAS: 0306205 $312,076.01
98634 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000005 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR DIC. 2009; FACTURAS: 0306731 $46,075.90
98633 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000004 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR DIC. 2009; FACTURAS: 0305879 $25,647.30
98632 Detalle Factura de click aquí 14/01/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000002 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD POR DIC. 2009; FACTURAS: 0306732 $76,067.70
Total Mensual Enero 2010 acumulado
a la fecha de consulta: 24/06/2018 - 19:27 hrs.
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