Consulta de Cheques a Proveedores 2010

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Información Anual de Cheques Proveedores 2010

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50,258 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1969 (31); PROY.14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PARQ. MIRAVALLE; FACTURAS: 314 $7,640.00
201918 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018610 (1); COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 POR LA DISPOCION DE 45,788.99 TONELADAS DE RESIDUOS; FACTURAS: 6989 $10,092,959.75
111647 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 $672,174.73
111647 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 $-183,156.64
111646 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018998 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 131 $1,997,341.66
111645 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO $3,292,864.01
111645 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO $1,646,436.61
111644 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO $745.51
111644 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO $372.76
111644 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO $263.88
111643 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019122 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA DE 1ER QNA DE DI; FACTURAS: OFICIO $1,163.66
111642 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019121 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,071,941.36
111641 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220018643 (1); PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.; FACTURAS: DX 14327 $3,025,132.00
111640 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018267 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 14328 $2,618,204.00
111639 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018264 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 14487 $6,189,758.27
201915 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V. CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V..- CR 220019391 (1); COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y SET DE CIRUGIA DE MANO.; FACTURAS: 0520 $556,800.00
201914 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220019390 (1); COMPRA DE CAMAS, TERAPIA INTERMEDIA E INTENSIVA.; FACTURAS: 6672 $555,640.00
201913 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GUERRERO ELSA MARIA FLORES GUERRERO ELSA MARIA.- CR 220019388 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: OFICIO $31,788.52
201912 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220019389 (1); COMPRA DE ROLLO PARA MAQUINA REGISTRADORA PREIMPRESO; FACTURAS: 0737 $121,220.00
201909 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RUBIO SALVADOR ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $41,313.54
201909 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RUBIO SALVADOR ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $16,517.64
201909 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RUBIO SALVADOR ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,129.41
201908 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220019386 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO; FACTURAS: 17066 $668,678.37
201907 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019381 (1); MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS; FACTURAS: 0651 $534,392.85
201906 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 $1,879,154.20
201906 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 $-141,334.41
201905 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V..- CR OPB1615 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UB; FACTURAS: 0004 $253,931.33
111638 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019385 (1); CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI 00004918 $6,702.70
111636 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 $616,304.45
111636 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 $-154,076.11
111635 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1582 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES; FACTURAS: 1207 $179,002.76
111634 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019369 (1); SUMINISTRO DE 494 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: GLZI0004154 $2,395.90
111633 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019161 (1); SUMINISTRO DE 1521 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI00003186 $7,376.85
111632 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 $2,668.00
111632 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 $1,821.20
111632 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 $3,433.60
111631 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019113 (1); CABLE BAJA TENSION; FACTURAS: 0040 $117,531.20
111630 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019112 (1); REHABILITACION DE TRES VENTANAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 631 $10,041.20
111629 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019111 (1); INTERRUPTORES TERMO MAGNETICO; FACTURAS: 0042 $115,000.00
111628 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019109 (1); ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS; FACTURAS: 0044 $109,999.99
111627 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019100 (1); MOBILIARIO PARA JUZGADOS MOVILES; FACTURAS: 3024 $30,469.72
111626 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019098 (1); SUMINISTRO DE 2098 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: GLZI00002645 $10,175.30
111625 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220019096 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 33304 $126,559.99
111624 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 $184,322.25
111624 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 $31,726.20
111623 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019093 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: A 106444 $304,986.79
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $676,512.00
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $52,679.89
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $45,135.60
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $669,285.20
111621 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019089 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 105497,105498,105499,105669,105670,105859,105860 Y 106177; FACTURAS: 105495,5496 $137,506.95
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $107,974.63
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $37,527.17
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $146,942.06
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $47,168.84
111619 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019082 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 19583, 195884 Y 196177; FACTURAS: 195797,5882 $121,798.27
111618 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019081 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 82443 Y 82772; FACTURAS: 82310,82312 $196,998.77
111617 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019079 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 385,2175,1379 $2,535.50
111616 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019076 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 22,23,1738 $2,200.00
111615 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019043 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1913,1915,1914,142045,20464,2060,2062 Y 142102; FACTURAS: 141911,1912 $92,985.45
111614 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018997 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 128 $1,997,341.66
17 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BANSI ***ORES 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1950 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 12 I; FACTURAS: 168 A $2,358,219.95
201904 Detalle Factura de click aquí 21/12/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL.- CR 220019368 (1); PROTOCOLIZACION DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS PRACTICADA EN DIR. DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 896 $13,340.00
49 Detalle Factura de click aquí 21/12/2010 SERFIN ***OGIA 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A $69,845.37
49 Detalle Factura de click aquí 21/12/2010 SERFIN ***OGIA 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A $-13,969.07
201897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019366 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 $5,469.25
201896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019365 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 $5,469.25
201895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 $1,687,568.02
201895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 $-337,513.60
201894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROMERO MENDOZA MARIA ELENA ROMERO MENDOZA MARIA ELENA.- CR 220017564 (1); INSCRITA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO $5,000.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,265.20
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,644.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,050.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,549.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,252.70
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,712.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,478.90
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,050.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,430.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,050.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $2,635.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,430.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,830.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,810.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,156.60
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,805.20
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $6,054.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $2,844.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $2,600.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,900.70
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,010.90
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,860.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,326.60
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,400.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,066.80
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $290.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $119.99
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $463.50
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $358.07
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $341.04
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $150.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $176.03
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $1,038.01
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $196.10
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $69.60
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $2,784.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $2,610.12
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $667.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $348.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $69.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $341.04
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $640.90
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $89.94
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $1,053.28
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $352.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $1,914.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $169.36
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $67.50
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $400.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $61.90
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
111612 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 $1,156,223.60
111612 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 $-289,055.90
111611 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ C; FACTURAS: 4450 $272,674.17
111608 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 $268,610.08
111608 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 $1,249.11
111607 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019087 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 196178 $203,189.56
111606 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 $389,736.58
111606 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 $185,113.06
111605 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 82810 $442,394.50
111604 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019075 (1); ANTICIPO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 142191 $259,674.94
111603 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019046 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: MGES00000120 $1,774.86
111602 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019044 (1); ANTICIPO CORRESPONDIENTE A PERIODO 11 AL 31 DIC 2010; FACTURAS: THES00000068 $4,664.85
111601 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019033 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ULTIMO TRIMESTRE DEL 2010; FACTURAS: 8873 $69,600.00
111600 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 $928.00
111600 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 $928.00
111600 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 $4,640.00
111599 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019017 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81744,81939, $180,079.06
111598 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 $7,292.88
111598 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 $2,569.34
111598 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 $2,520.87
111519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220019265 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220019264 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220019263 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220019262 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220019261 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220019260 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220019259 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220019258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220019257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220019256 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220019255 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220019254 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220019253 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220019252 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220019251 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220019250 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220019249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220019248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220019247 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220019246 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220019245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220019244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220019243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220019242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220019241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220019240 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220019239 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220019238 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220019237 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220019236 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220019235 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220019234 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220019233 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220019232 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220019231 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220019230 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220019229 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220019228 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220019227 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220019226 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220019225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220019224 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220019223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220019222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220019221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220019220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220019219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220019218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220019217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220019216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220019215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220019214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220019213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220019212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220019211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220019210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220019209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220019208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220019207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220019206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220019205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220019204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220019203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019160 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019159 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019158 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019157 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019156 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019155 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019154 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019153 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019152 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019151 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019150 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019149 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019148 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019147 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019146 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019145 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019144 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019143 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019142 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019141 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019140 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019139 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $5,469.25
111404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019138 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019137 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019136 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019135 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019134 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $5,469.25
111399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019133 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
4 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***NADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V,.- CR OPB1954 (45); ANTICIPO 30% OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 41 BALCONES DE OBLATOS. LOS; FACTURAS: 2164 $897,745.23
3 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN ***NADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (45); ANTICIPO 30%OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB.; FACTURAS: 0145 $447,974.53
201854 Detalle Factura de click aquí 17/12/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA NUÑEZ SILVIA RUVALCABA NUÑEZ SILVIA.- CR 220019045 (1); DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A LA CUENTA DEL MUNICIPIO; FACTURAS: MEMORANDUM $500.00
201853 Detalle Factura de click aquí 17/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS; FACTURAS: 966 $83,518.84
111 Detalle Factura de click aquí 17/12/2010 H.S.B.C. ***2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019101 (29); ANTICIPO KIT SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA; FACTURAS: -7228 $9,884,128.00
201852 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO.- CR 220018051 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA LUCERO DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 0203 $399,999.99
201851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220019097 (1); CENA DEL EVENTO DENOMINADO "PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE ESTUDIOS DE PAUL RICOER, CLAMR; FACTURAS: 3198 $65,772.00
201850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 $389,760.00
201850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 $124,700.00
201850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 $310,165.44
201849 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019083 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN JOSE GARCIA LIZAOLA DEBIDO A LAUDO DICTADO EN JUICIO; FACTURAS: OFICIO $65,678.12
201848 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220019039 (1); CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 008 $25,868.00
201847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI.- CR 220019037 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 6 DE DIC. 2010; FACTURAS: 360 $13,340.00
201846 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220019035 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS POR EL MES DE NOV. 2010; FACTURAS: 0065 $104,400.00
201845 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS.- CR 220019032 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0035 $32,830.19
201844 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORALES TORRES LUCIO MORALES TORRES LUCIO.- CR 220019022 (1); SERV. PROFESIONALES RELACIONADOS A SU DESEMPEÑO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTOS DEL PRESIDENTE; FACTURAS: 0356 $43,773.76
201843 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3806 GASTOS MENORES PRESIDENCIA MUNICIPAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220019020 (1); SERV. DE TOLDO Y 150 SILLAS C/MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA CAPILLA DE VELACION EN PANTEON DE MEZQ; FACTURAS: 0735 $8,207.00
201842 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1614 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALLE; FACTURAS: 0643 $228,939.12
201840 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-129/10 CONSTRUCCION DE CUNETA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL PANTEON; FACTURAS: 1264 $180,389.22
201839 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V..- CR OPB1671 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-171/10 A) REHAB. MENORES PARA INICIO DE CLASES ESC. ANTONIO CASO. ES; FACTURAS: 0103 $155,945.70
201838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 $6,588.80
201838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 $11,982.80
201837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019078 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
201836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019077 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
201833 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LUNA HERNANDEZ GILBERTO LUNA HERNANDEZ GILBERTO.- CR 220018032 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201832 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SILVA REYES EVERARDO SILVA REYES EVERARDO.- CR 220018031 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201831 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES BRISEÑO EMA ROSA ROBLES BRISEÑO EMA ROSA.- CR 220018028 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201830 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA LEON MARIA MAGDALENA PADILLA LEON MARIA MAGDALENA.- CR 220018026 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201829 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ MARISCAL GLORIA GOMEZ MARISCAL GLORIA.- CR 220018025 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201828 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ VERA MAURO GONZALEZ VERA MAURO.- CR 220018024 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201827 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA.- CR 220018023 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201826 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COCULA RAMOS OSBALDO COCULA RAMOS OSBALDO.- CR 220018022 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201825 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DAVALOS GARCIA MICAELA DAVALOS GARCIA MICAELA.- CR 220018021 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201824 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA.- CR 220018020 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201823 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LARA GUZMAN MARTIN LARA GUZMAN MARTIN.- CR 220018019 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201822 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LARA HERNANDEZ JOSE LARA HERNANDEZ JOSE.- CR 220018018 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
111398 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017807 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3017 $46,510.20
111397 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016111 (1); COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO; FACTURAS: 13530 $3,120.40
111396 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1663 (1); PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENT; FACTURAS: 240 $79,866.00
111395 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 $436,973.04
111395 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 $-109,243.26
111394 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 $506,000.59
111394 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 $-128,568.03
111393 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 $299,951.15
111393 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 $-74,987.79
111392 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 $462,822.15
111392 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 $-115,705.54
111391 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 $113,469.43
111391 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 $-28,367.36
111390 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1514 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0059 ESTIM 6 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0279 $675.37
111389 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24222468 (1); COMPRA DE PILAS Y CARGADOR; FACTURAS: 88605 $258.20
111388 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222436 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 623 $2,296.80
111387 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 $11,879.56
111387 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 $11,350.60
111387 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 $10,979.40
111386 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222235 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3081 $704.82
111385 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222171 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 708 $8,535.28
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $1,353.15
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $2,231.00
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $4,190.40
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $1,130.05
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $1,867.25
111383 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019003 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 418268 $2,182.50
111382 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019002 (1); SUMINISTRO DE 253 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3000551 $1,227.05
111381 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018999 (1); SUMINISTRO DE 231 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 118730 $1,270.50
111380 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018995 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 127 $1,997,341.66
111379 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018906 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 564112, 564569; FACTURAS: 51077,51081 $5,727.09
111378 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018904 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 59110; FACTURAS: 519154 $7,493.90
111377 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018902 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 103103,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,104004,005; FACTURAS: 103101,102 $232,180.31
111376 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, $104,061.30
111376 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, $64,399.76
111376 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, $128,819.91
111375 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 141596,141625,141626,141627,141628,141629,141686,141735; FACTURAS: 141595,1596 $79,328.18
111374 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 $166,206.70
111374 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 $28,554.89
111373 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017712 (1); SERVICIO DE ENJARRE APALILLADO EN MURO; FACTURAS: 0129 $116,599.89
111372 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016832 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3517 $4,010.05
111371 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016802 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4021 $8,584.00
111370 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 $6,472.80
111370 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 $15,486.00
111369 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015885 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TIPO CAMISETA.; FACTURAS: 19658 $805.04
111368 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220015857 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0583 $3,706.20
111367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019074 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019073 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019072 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019071 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019070 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019069 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019068 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019067 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019066 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019065 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019064 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019063 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019062 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019061 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019060 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019059 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019058 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019057 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019056 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019055 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019054 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019053 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
111345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019052 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019051 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019050 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019049 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019048 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
111340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019047 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
325 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BANAMEX ***A 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 133 ESTIM 9 FINIQ.OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 172 $1,305.31
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZ; FACTURAS: 779 $1,218,738.09
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1939 (28); PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE MONOUSUARIO; FACTURAS: 0136 $72,323.68
80 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V..- CR OPB1938 (28); PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA; FACTURAS: 0610 $1,488,087.16
79 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 501 $2,947,081.75
78 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1731 (28); PAGO ANTICIPO 25% OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 103 $1,851,423.83
77 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 $-366,123.54
77 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 $1,464,494.18
76 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1684 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE; FACTURAS: 293 $112,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUE; FACTURAS: 346 $2,203,491.88
74 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1679 (28); PAGO DE 25% DE ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA; FACTURAS: 0208 $501,620.00
73 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1678 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION D; FACTURAS: 810 $1,167,240.63
72 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1674 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION D; FACTURAS: 0887 $500,834.87
71 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR OPB1634 (28); PAGO DIPLOMADO EN DISEÑO DE EAPCIOS PUBLICOS; FACTURAS: 02507 $120,000.00
70 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1580 (28); 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2; FACTURAS: REC 14 $10,618.50
201819 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220018012 (1); FORMAS DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHA PARA IMPARTIR TALLERES DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: 140 $6,989.00
201818 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA.- CR 220016731 (1); BRAZALETAS PARA CONTROL DE MAGNO EVENTO DE VIERNOS SOCIAL PARA ELLAS EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3313 $9,048.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $870.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $47.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $28.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $574.20
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $812.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $146.16
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $377.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $740.11
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $90.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $28.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $2,436.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $487.55
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $178.64
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $3,374.44
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $348.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $276.08
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $297.08
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $47.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $1,276.00
201816 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 $120,000.00
201816 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 $120,000.00
201815 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019013 (1); CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,119,818.89
201814 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C..- CR 220017739 (1); SERVICIO DE INSCRIPCION DE CONGRESO Y EXPOSICIONES.; FACTURAS: 009 $25,050.99
201811 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220018800 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 12 $6,000.00
201810 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018754 (1); RENTA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES DE DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3924 GDL $202,148.24
201808 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $34,450.00
201808 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $13,780.00
201808 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,439.48
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $154,387.80
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $68,441.77
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $69,010.10
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $26,122.34
201806 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017816 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 071 $10,672.00
201805 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220017691 (1); RENTA DE MESAS, TOLDOS, SILLAS Y ESTRADO PARA EVENTO DE COMITES VECINALES EN SAN JOSE DE ANALCO; FACTURAS: 12812 $6,519.20
201804 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 $7,915.61
201804 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 $8,220.05
201803 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 $852.60
201803 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 $150.89
201802 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018993 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1486 $94,302.20
201801 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018991 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1478 $78,590.51
204 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1945 (30); PROY140391DS041 3ER PAGO Y ULTIMO DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 016 $10,600.00
203 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1929 (30); 3ER PAGO Y ULTIMO DEL 20% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL; FACTURAS: 015 $1,315.86
202 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1928 (30); 2DO PAGO DEL 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGR; FACTURAS: 014 $2,631.72
201 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1927 (30); 1ER PAGO 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGRAMA; FACTURAS: 013 $2,631.72
200 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ.- CR OPB1926 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6023 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $2,600.00
199 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA.- CR OPB1925 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6022 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $2,600.00
198 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA.- CR OPB1924 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6021 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $4,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES.- CR OPB1923 (30); PAGO PROY140391DS015 6020 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQU; FACTURAS: REC 01 $1,800.00
196 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ERICK ALONSO MARISCAL ERICK ALONSO MARISCAL.- CR OPB1922 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6019 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $2,200.00
195 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ.- CR OPB1921 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 6018 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $1,800.00
194 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS.- CR OPB1920 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQUIP; FACTURAS: REC 01 $2,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 $2,114,916.35
30 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 $-634,474.90
29 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 $1,729,767.49
29 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE ***2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 $-518,930.25
201798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017840 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 044 $134,069.71
201797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017630 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 041 $11,890.00
201796 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017627 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL INMUEBLE EN CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 042 $11,600.00
111339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220018969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220018968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220018967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220018966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220018965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220018964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220018962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220018961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220018959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220018958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220018957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220018955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220018953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220018952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220018949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220018946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220018945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220018939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220018938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220018937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220018936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220018935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220018934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220018933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220018932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220018931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220018930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220018929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220018928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220018927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220018926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220018925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220018924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220018923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220018922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220018921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220018920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220018919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220018918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220018917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220018916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220018915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220018914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220018913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220018912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220018911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220018910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220018909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220018908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220018907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
2 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V..- CR OPB1675 (38); 2DO PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE ANEXAN AL CONTRARECIBO PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 DEL PROGRAMA CAP; FACTURAS: VARIAS 1 $2,066,778.96
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $42.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $1,350.94
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $579.76
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $1,337.83
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $2,000.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $287.37
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $440.80
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $54.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $33.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $71.69
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $43.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $626.40
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $813.55
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO VERIFICACION VEHICULAR DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $522.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $705.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $236.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $84.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $301.60
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $780.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $750.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $735.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $320.43
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,560.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $997.53
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $106.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $383.95
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $920.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,339.50
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $174.73
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $696.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,206.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $124.99
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,967.90
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $98.60
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $80.20
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $83.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $100.75
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,140.50
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $315.01
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $73.11
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $48.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $2,920.18
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,992.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $881.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $995.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $10,000.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $126.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,026.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $123.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $7,888.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $264.50
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $2,708.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $7,395.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $4,005.48
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $54.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $56.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,954.03
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $822.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,999.84
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $131.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $2,784.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $16.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $326.10
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $26.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $81.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $12,122.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,948.80
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $230.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $658.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $13.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $406.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $42.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $299.15
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $46.40
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,162.08
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,068.36
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,952.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,340.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,984.26
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,969.12
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,098.34
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $263.55
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,438.74
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,441.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,317.20
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,010.90
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,066.40
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,816.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,430.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,668.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,900.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,216.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,934.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,342.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,738.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $918.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $539.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,258.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,144.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,610.44
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201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,883.88
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $5,410.10
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201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,250.02
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,871.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,111.60
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,810.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,872.35
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,825.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,775.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,397.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,981.00
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201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $583.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,650.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $308.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,805.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,756.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,336.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,181.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,678.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,360.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,900.70
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,934.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,653.37
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,883.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,650.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $837.25
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,312.75
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $387.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $810.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,945.03
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,638.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,374.40
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,605.45
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,913.72
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,708.34
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,577.60
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,832.80
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,111.74
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $205.51
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $186.76
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $700.06
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $369.00
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $788.80
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,782.41
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $47.80
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $248.01
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $65.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $107.20
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $84.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,134.58
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,400.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $56.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $140.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $496.02
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $130.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $798.08
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $84.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $248.01
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $614.80
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR DE MERCADOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $3,266.56
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,983.60
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $65.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,991.06
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $913.80
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $248.01
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $140.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $65.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $336.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $360.60
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,175.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,135.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $770.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $282.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $60.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $4,800.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $979.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $197.20
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $29.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $489.60
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $664.10
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $153.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $100.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $688.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $120.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $59.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $1,728.40
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $79.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $94.80
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $3,828.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $40.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $664.10
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $510.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $126.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $80.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $1,287.60
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $157.76
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $1,200.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $82.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $849.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $190.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $1,943.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $1,554.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $345.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $3,050.80
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $127.60
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $3,050.80
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $270.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $220.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $3,000.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $349.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $50.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $48.72
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $426.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $719.20
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $800.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $29.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $319.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $300.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $11.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $107.50
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $70.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $98.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $1,205.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $37.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $566.08
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $686.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $569.70
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $196.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $174.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $266.80
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $322.80
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $59.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $30.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $39.60
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $154.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $999.60
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $166.33
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $3.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $112.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $88.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $127.20
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $189.90
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